《安全标准化考评程序与工作流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全标准化考评程序与工作流程（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第三部分第三部分 考评程序与工作流程考评程序与工作流程一、安全生产标准化的考评程序：一、安全生产标准化的考评程序：1.1.自评：自评：企业自己成立考评小组：主管领导、职能部门、工会；形成自评报告，向复评机构提出复评。自评时对企业的所有单位和全部设备设施、作业环境均进行评价。2.2.复评：复评：复评机构到企业复评。不符合的，由企业按照复评报告的要求进行整改。复评方式：采用资料核对、抽查考核、现场查证。（天津目前核准未确定分工）（天津目前核准未确定分工）一级考核由复评机构报省级安全生产监督管理部门审核同意后，由省级安全生产监督管理部门报国家局核准。二级考核复评机构报省级安全生产监督管理部门核准。三
2、级考核复评机构报市（地）级安全生产监督管理部门核准。3.3.核准：核准：向企业和安全生产监督管理部门提交复评报告，符合相应等级的报安全生产监督管理部门核准。4.4.期限：期限：证书和牌匾有效期为 3 年；发生一次死亡 3 人以上（含3 人）或累计死亡 5 人（含 5 人）取销其称号。二、机械制造业安全生产标准化考核评级标准：二、机械制造业安全生产标准化考核评级标准：1 1、组成与分级：三大类组成与分级：三大类 75 项项 1000 分分（900、800、700） 。1.基础管理考评 15 项（NO.101NO.115NO.101NO.115）230 分；2.设备设施安全考评 51 项（NO.2
3、01NO.243NO.201NO.243）600 分；3.作业环境与职业健康考评 9 项（NO.301NO.309NO.301NO.309）170 分。注：一级考核空项之合不超过 200 分。、复评要求：、复评要求：1.基础管理考评，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的 10%。2.设备（施）按拥有量（H）比例抽样：H10 抽样 100%10H100 抽样 10 台100H500 抽样 10%500H1000 抽 50 台H1000 抽 5%三、复评申请三、复评申请附件附件 1机机械械制制造造企企业业 安安全全质质量量标标准准化化复复评评申申请请表表企业名称：天津机辆轨道交通装备有限责
4、任公司企业名称：天津机辆轨道交通装备有限责任公司申请级别：申请级别： 一级一级20102010 年年 1 1 月月 3030 日日机械制造企业安全质量标准化复评申请表机械制造企业安全质量标准化复评申请表企业名称天津机辆轨道交通装备有限责任公司法定代表人问增杰地 址天津市河北区南口路 22 号邮 编300232联 系 人王金荣联系电话022-26243328企业概况天津机辆轨道交通装备有限责任公司现为国资委所辖中国北车股份有限公司下属 子公司，属中型工业企业。2007 年，由原中国北车集团天津机车车辆机械厂改制而 来，是中国铁路机客货车配件重要的研发和生产基地。 公司始建于 1909 年，到 2
5、009 年末公司从业人员（ ）人，其中技管人员（ ） 人，高级专业人才 73 人；占地面积 36.864 万平方米，建筑面积约 9.6 万平方米；固 定资产原值（ ）万元，净值（ ）万元；主要设备数量（ ）台（套） 。设有（ ）个部室， （ ）个分厂车间。 公司主要产品已形成增压器、调速器、制动机、缓冲器、弹簧、活塞环、电机、 滤油器、减振器等九大系列，广泛应用于内燃机车、客货车辆、船舶、汽车、摩托车 及核电站等领域。2009 年度销售收入（ ）万元、实现利润总额（ ）万元。 2002 年 12 月，公司通过了 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证；2006 年 6 月通过了
6、安全质量标准化二级企业达标考评。 三年来，公司无重伤、死亡、职业病的发生，轻伤率控制在股份公司规定的指标 范围内；此外，从 2006 年 12 月 12 日至 2009 年 9 月 8 日，连续实现了安全生产一千 天的目标，受到北车股份公司的表彰。 为进一步提高公司本质安全、人员素质、构建长效机制，2009 年 3 月 25 日总经 理办公会上，提出“创建安全质量标准化一级企业”的目标。此次创建工作中，用于 各类整改和提升安全生产条件的资金约 140 万元，消除各类安全隐患 2968 项。 在安全生产方面，公司各届领导班子始终遵循“安全第一、预防为主、综合治 理”的安全生产理念；坚持“以人为本
7、、强化教育管理；遵纪守法、职业健康安全； 防治结合、持续改进发展；提质降耗、打造品牌配件”的环境/职业健康安全方针。自评得分968.00 分申请等级一级复评机构名称中国机械工业安全卫生协会我单位已按机械制造企业安全质量标准化考核评级标准进行了自评，现申请 复评。企业自评报告附后。企业主要负责人签字： （单 位 盖 章）年 月 日机械制造企业安全质量标准化自评报告机械制造企业安全质量标准化自评报告企业自评情况概述企业自评情况概述自 2009 年 3 月，公司在北车股份集团公司的统一安排、部署下，正式启动了创建国家一级安全质量标准化企业工作。首先制定并颁布了“关于创建国家一级安全质量标准化企业的实
8、施方案” 。成立了以公司董事长、总经理、党委书记为组长,副总经理为副组长,主要职能部门第一管理者为成员的安全质量标准化领导小组，成立了推进办公室，下设 5 个专业小组，各分厂车间也相继成立了以第一管理者为组长的领导小组和专业小组。制定了详细的推进计划，落实了责任和考核办法。开展了标准化的全员和专业人员培训，培训人次为 1400 余人。各专业组落实责任、摸清了家底，按照考评范围建立了设备设施台账，弄清了设备分布情况，经反复查对、核实，最后确定公司应考评项目 62 项，其中：危险化学品库、液化气站、煤气站、制氧站、锅炉与辅机、乙炔发生站、木料场所、铸造熔炼炉、探伤设备(射线探伤)、木工机械、电梯、
9、注塑机、炊事机械共计 13 项为空项，空项分为142.5 分。咨询专家组分别对各专业的自评打分方法进行了培训，各专业组又认真自学检查表的计分方法，对所有应考评的项目 100%的进行了自查、整改、自评。从 2009 年 5 月至11 月，历时 7 个月，对咨询期间提出的 637 项不符合项与自查发现 1304 项不符合项（合计 1941 项）集中组织了整改，投资 137.142 万元完成了 1890 项，整改率达97%。2010 年 1 月、历时 1 个月，对照预复评提出的 214 项不符合项与自查发现的 1090项不符合（合计 1314 项） ，再次突击整改，共投资近 5 万元，完成了 107
10、8 项不符合项的整改，整改率达到 98.9%。2009 年 7 月 721 日和 2009 年 10 月 2531 日，各专业组职能人员两次对照安全质量标准化考核评级标准进行自评打分。共走访了公司的所有部室、厂区、车间、站房、仓库，抽查各种设备设施 1100 台（套） ；翻阅各种资料 400 卷宗；对全体员工进行了安全知识考试，共自评项目 62 项。自评结果如下：基础管理专业应得满分 230 分，实得 225.55 分（得分率为 98.07%） ；热工燃爆专业应得满分 191 分，实得 185.98 分（得分率为 97.37%） ；电气专业应得满分 137 分，实得 130.7 分（得分率为
11、95.4%） ；机械专业应得满分 129.5 分，实得 125.01 分（得分率为 96.53%） ；作业环境与职业健康专业应得满分 170 分，实得 162.82 分（得分率为 95.78%） 。五个专业按标准应得满分857.5 分，实际得分 830.06 分，得分率 96.800%。按千分制换算后得分为 968.00 分，达到了国家一级安全质量标准化企业标准。现正式向中国机械工业安全卫生协会申请一级安全质量标准化企业复评。 附：机械制造企业安全质量标准化自评汇总表机械制造企业安全质量标准化自评汇总表机械制造企业安全质量标准化自评汇总表序 号考评内容应得分拥有 总数量抽 查 数 量抽查不 合
12、格数抽查不 合格率实得分备 注一、基础管理考评（合计应得分一、基础管理考评（合计应得分 230 分，实得分分，实得分 225.55225.55 分）分）1安全生产责任制153737152职业安全健康规章制度152020153规划与年度计划151/31/3154机构与人员151/51/5155职业安全健康教育，其中4545新职工进厂三级教育63636609 年特种作业人员培训教育8328328807、08、09 年中层及中层以上干部教育48484409 年班组长教育47373409 年变换工种和“四新”教育38/618/61309 年职业健康教育3394394309 年全员教育414121412
13、409 年复工教育37878307、08、09 年安全管理人员教育62525609 年安全知识抽查合格率414121412409 年机械制造企业安全质量标准化自评汇总表机械制造企业安全质量标准化自评汇总表序 号考评内容应得分拥 有 总数量抽 查 数 量抽查不 合格数抽查不 合格率实得分备 注6事故管理20552007、08、09 年7“三同时”管理15221507、08、09 年8班组安全管理12525259.62%10.855 个班组未达标9安全操作规程134524521310特种设备及人员安 全管理1091/21291/2121008、09 年11相关方安全管理1027271008、09
14、年12现场监督检查1010107.7现场一人戴手 套操作机床； 一天车工未持 证13应急救援预案1022229无演练14危险源管理1035351015安全健康档案15121215二、设备设施安全考评（合计应得分二、设备设施安全考评（合计应得分 457.5 分，实得分分，实得分 441.69 分）分）1工业气瓶22420420102.38%20.7110 只气瓶漆色 不全2危险化学品库10空项3油库、油罐2044204液化气站12空项5煤气站10空项6制氧站10空项机械制造企业安全质量标准化自评汇总表机械制造企业安全质量标准化自评汇总表序号考评内容应得分拥 有 总数量抽 查 数 量抽查不合格数抽
15、查不合格率实得分备 注7压力容器162323168乙炔发生站15空项9锅炉与辅机24空项10空压机1610101611工业管道85032m5032m6资料不全12木料场所8空项13工厂建筑1096023.76 m296023.76 m21014涂装作业场所15221515锻造机械12331216铸造机械18991817铸造熔炼炉12空项18酸碱油槽51212519工业梯台 (直梯)21313220工业梯台 （斜梯）222221工业梯台 （活动轻金属梯）211222工业梯台 （轮式移动平台）2112机械制造企业安全质量标准化自评汇总表机械制造企业安全质量标准化自评汇总表序 号考评内容应得分拥 有
16、 总数量抽 查 数 量抽查不 合格数抽查不 合格率实得分备 注23工业梯台 （走台、平台）22727224工业炉窑12838344.82%10.274 台炉墙破损， 电气接地不清25厂内机动车辆1525251526运输（输送） 机械12771227变配电系统4028283628 个 10KV 系 统预防性试验 超期28低压电气线路 （固定线路）5144144529低压电气线路 （临时线路）511530动力（照明）配电 箱（柜、板）20103810382031电网接地系统15474724.26%12.72 个车间重复 接地点找不到 资料32防雷接地装置12991233电焊机81616834手持电动工具1238381235移动电气装备888836
