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1、工作流程 1、 合理化建议流程： 3 天内建议反馈 张玉轩 可以实施 沟通落实 重大建议 小组研讨 提出建议总经理助理实施部门 总经理审批 2、 会议流程： 通知人员参会 告知会议议题 会议筹备计划 张玉轩 会议发起人总经理助理组织会议 3、 费用报销流程： 发票签字 经办人部门主管审批总经理审批主管领导审批财务部报账 4、 集团卡申请流程： 聂军巧 发放 同意 申请人电话管理员公司领导审批 5、 档案借阅流程： 边春景 重要档案 同意 同意 借阅人办公室主任审批总经理审批 6、办公用品申报流程： 特殊重要用品 日用品 温康边春景 同意 核实、采购、发 放 申请人办公室主任审批公司领导审批文员
2、 7、 网络、通讯管理流程： 故障维修 温康 同意 申请人办公室文员办公室主任经理审批 增加网络、 通讯 实施 8、 印章使用管理流程： 盖章 同意 印章申请 印章使用人办公室主任公司领导审批 9、 招聘流程： 同意 用人申请 申请部门人力资源部主管领导审批 实施招聘 总经理审批 10、人才录用流程: 同意 人力资源部推荐主管领导审批总经理审批用人部门主管同意 通知报到 11、入职流程 个人资料、 证件 新员工报到人力资源部 入职手续 入职培训 用人部门岗位专业培训开展工作 12、转正流程 合格 试用期满 新员工入职填写转正申请部门主管审批人力资源部审批 企业文化考核配合人员评价专业技能考核
3、主管领导审批总经理审批 13、离职流程： 同意 离职申请 离职员工人力资源部审批部门主管审批 办理交接手续办理离职手续离职 主管领导审批 14、培训流程: 15、合同管理流程： 监督实施同意 申请部门定计 划 人力资源部审批总经理审批 起草组织合同评审 签订合同 合同存档 合同负责人经营决算部审核合同签订部门 财 务 部 经营决算部备案 运营总监 经营决算部、合同签订部门、财务 部 16、成本管理流程： 1）后勤办公成本管理流程： 做成本审批 成本备案 提供相关内容 成本计划 后勤行政办公 负责人财务部 备案 项目经理、总工副总审批 经理审批 负责人经营决算部 总经理审批 财务部 同意 2)
4、项目成本管理流程： 17、结算付款流程： 与财务对账无误 出具付款通知单 备案 通知付 款时间 同意 审核相应工程量和价格 出具结算 付款单 项目质检员签字 项目经理项目验收合格项目库管员签字 项目安全员签字 材料设备部签字 工程技术部签字 经营决算部 施工单位确认主管领导审批 总经理审批财务部备案项目负责人完成付款 18、资产维修流程： 维修成本 其他资产 办公资产 维修申请人 办公室 材料设备部 主管领导审批总经理审批 同意 实施维修 实施维修 19、采购流程： 1）后勤办公采购流程： 收货后同意 提交采购需求 计划、成本 计划申请部门公司领导审批实施采购办理出入库手续 2）项目采购流程：
5、 了解材料要求 提交采 购需求 计划申请部门 经营决算部审核 公司领导审批 材料设备部考察对比选择供应商 签订采购合同供应商交货 项目经理审批 发出订购单 20、出入库流程 1）入库流程 凭发票、入库单 凭发票 入库单 质检员根据采 购计划单验收 凭发票 计划单 订购物品 货物 采购员验收签字材料员验收签字登帐入库 部门主管审批 出具入库单 主管领导审批 同意 财务部报账 2）出库流程 凭出库单、领料单 凭出库单、调拨单 开具出库单 计划单 领料单 计划单 领料单 根据调拨单 领料单 领料单 调拨单 领料单 调拨单 物资使用部门 材料设备部签字 主管领导审批 开具出库单、出门 证 库管员 财务入账 项目经理审批库管员领料出库
