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1、机动车、摩托车发动机产品-2014 版实施规则 工厂检查记录表-生产一致性审查要求CQC/07 流程 0402.06（03.2） 工厂编号：报告编号： 检查日期：2016-检查员：2015-04-01 (3/1)第页 共页检 查 区 域 和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果工 厂 基 本 信息1.核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，统一社会信用代码：，长期。2.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明） ：一致3. 认证委托人、生产者与生产企业信息(1)本次任务共包括证书张（与任务书不一致时，需进行详细描述） ；(2)证书信息：有效
2、证书 10 张，无效证书0 张，需收费证书 9 张；开出抽样单：N/A 张(未抽到样的产品类别及涉及证书应在此进行说明)；公司新增 1 张 CCC 证书，2016 年月日首次获证，2016 年月日发生变更，证书编号 20。(3)证书是否涉及认证标准或要求变更：否 是(选择时：检查员应告知企业相关的要求)； N/A(4)分别描述每一个与生产企业不同的认证委托人、生产者的下述信息：见下记录见相关附件（附件：内容、格式与下面相同）认证委托人名称认证委托人名称：地址： 省区或同报告中生产企业邮编：邮箱：/联系人：手机：电话：传真：生产者名称生产者名称： 同认证委托人地址：/或同报告中生产企业邮编：/
3、邮箱： /联系人： /手机： /电话：/传真：/生产企业相关信息生产企业相关信息：生产企业名称：生产企业地址：工厂人数（与认证产品相关） ：人电话：传真：邮政编码：质量负责人：电话/传真：手机：符合符合机动车、摩托车发动机产品-2014 版实施规则 工厂检查记录表-生产一致性审查要求CQC/07 流程 0402.06（03.2） 工厂编号：报告编号： 检查日期：2016-检查员：2015-04-01 (3/1)第页 共页机动车、摩托车发动机产品-2014 版实施规则 工厂检查记录表-生产一致性审查要求CQC/07 流程 0402.06（03.2） 工厂编号：报告编号： 检查日期：2016-检查
4、员：2015-04-01 (3/1)第页 共页检 查 区 域 和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果生 产 一 致 性 审 查 要 求中 2.11.质量负责人：职务：任命书：2.质量负责人及其各类人员职责： 在质量手册中建有各部门的职责分配及工作内容。3.认证标志的保管和使用，程序文件名称/编号：对于购买标志，检查标志的使用记录（根据购买标志发票和标志使用量检查） ；对于标志备案，检查印刷/模压批准书是否按案并覆盖其证书；N/A暂停、撤销证书的产品是否使用了标志；否是否超出证书产品范围使用标志（包括对不同制造商） 。否4.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致（监督） ：否5.确认
5、证书所列标准为现行有效版本/符合 CNCA 标准换版公告的要求。是检查员记录:符合符合机动车、摩托车发动机产品-2014 版实施规则 工厂检查记录表-生产一致性审查要求CQC/07 流程 0402.06（03.2） 工厂编号：报告编号： 检查日期：2016-检查员：2015-04-01 (3/1)第页 共页检 查 区 域 和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果生 产 一 致 性 审 查 要 求中 2.22.2 工厂为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性所制定的文件化的规定。注：生产一致性控制计划是工厂为保证生产一致性所采取的手段和方法以及控制计划本身作为文件化的规定
6、在编制可执行方面的具体要求。实际上也是总体质量计划的概念，阐述企业从设计开发、采购、生产制造、检验到出厂销售、服务全过程中的产品一致性控制要求，可以是一个文件，也可以是一组文件，企业应将CCC 管理规定和企业现有质量体系文件结合表述。检查员记录检查员记录:符合符合机动车、摩托车发动机产品-2014 版实施规则 工厂检查记录表-生产一致性审查要求CQC/07 流程 0402.06（03.2） 工厂编号：报告编号： 检查日期：2016-检查员：2015-04-01 (3/1)第页 共页检 查 区 域 和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果生 产 一 致 性 审 查 要 求中 2.32.3 工厂按照
7、车型或发动机系列，并针对不同结构、生产过程，对应实施规则中各项标准制定的产品必要的试验或相关检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定。注1：汽车按照生产一致性工厂检查方案中标准涉及的有关整车完成检验和COP试验进行抽样检查，关注在现场和不在现场的COP试验或相关检查，能否达到控制标准的要求。注 2：摩托车及摩托车发动机产品结合生产一致性工厂检查方案 进行。注 3：检查员依据现场生产的实际情况，可适当调整方案中的抽样，并做好记录。注4：认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，生产企业的控制规定不得低于标准的要求。检查员记录检查员记录:符合符合机动车、摩托车发动机产品-
8、2014 版实施规则 工厂检查记录表-生产一致性审查要求CQC/07 流程 0402.06（03.2） 工厂编号：报告编号： 检查日期：2016-检查员：2015-04-01 (3/1)第页 共页检 查 区 域 和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果生 产 一 致 性 审 查 要 求中 2.32.3 按照各项标准识别关键部件、材料、总成并确定其控制要求，对于不在工厂现场进行的必要的控制要求。注 1：汽车按照生产一致性工厂检查方案 ，依据企业生产一致性控制计划中关键部件、材料、总成的控制要求进行审核。原则上，一个车型系列中标准涉原则上，一个车型系列中标准涉及到的关键部件、材料、总成抽取不低于及到
9、的关键部件、材料、总成抽取不低于 5 5 个样本；两个或两个以上车型系列中个样本；两个或两个以上车型系列中标准涉及到关键部件标准涉及到关键部件、材料材料、总成抽取不低于总成抽取不低于 8 8 个样本个样本。应关注控制内容、方法、频次及记录是否符合要求。不在工厂现场生产的部件、材料、总成，均视为关键部件，并关注其控制方式及内容是否得当。注 2：摩托车及摩托车发动机产品结合生产一致性工厂检查方案 进行。注 3：检查员依据现场生产的实际情况，可适当调整方案中的抽样，并做好记录。检查员记录检查员记录:符合符合机动车、摩托车发动机产品-2014 版实施规则 工厂检查记录表-生产一致性审查要求CQC/07
10、 流程 0402.06（03.2） 工厂编号：报告编号： 检查日期：2016-检查员：2015-04-01 (3/1)第页 共页检 查 区 域 和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果生 产 一 致 性 审 查 要 求中 2.32.3 按照各项标准识别关键制造过程、装配过程、检验过程并确定其控制要求，对于不在工厂现场进行的必要的控制要求。注1：汽车按照生产一致性工厂检查方案 ，依据企业生产一致性控制计划中关键制造过程、装配过程、检验过程的控制要求进行审核。不在工厂现场进行的制造过程、装配过程、检验过程，均视关键过程。原则上，一个车型系列中标准涉及到的关键制造过程、装配过程、检验过程抽取不低于3个
11、样本；两个或两个以上车型系列中标准涉及到关键制造过程、装配过程、检验过程抽取不低于5个样本。注 2：汽车：控制计划应对关键生产工序进行识别。关键工序操作人员应具备相应的能力，必要时，制定相应的工艺作业指导书,使生产过程受控。产品生产过程中如对环境条件有要求，工厂应保证工作环境满足规定的要求。工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。注 3：汽车：工厂应在生产的适当阶段对产品及其特性进行检查、监视、测量，以确保总成及零部件与认证样品一致。注 4：摩托车及摩托车发动机产品结合生产一致性工厂检查方案 进行。注 5：检查员依据现场生产的实际情况，可适当调整
12、方案中的抽样，并做好记录。检查员记录检查员记录:符合符合机动车、摩托车发动机产品-2014 版实施规则 工厂检查记录表-生产一致性审查要求CQC/07 流程 0402.06（03.2） 工厂编号：报告编号： 检查日期：2016-检查员：2015-04-01 (3/1)第页 共页检 查 区 域 和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果生 产 一 致 性 审 查 要 求中 2.42.4 工厂对于 2.3 涉及的产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。注 1：汽车：从适用标准、部件、过程及检验相关的设备和人员中抽取不少于 4 个样本，特别关注有关涉及 COP 试验的人员和设备，如果是制造商自己进行
13、 COP 试验，涉及的人员和设备必须在上述应抽取的样本中有所体现。注 2：摩托车及摩托车发动机产品结合生产一致性工厂检查方案 进行。注 3：检查员依据现场生产的实际情况，可适当调整方案中的抽样，并做好记录。检查员记录检查员记录:符合符合机动车、摩托车发动机产品-2014 版实施规则 工厂检查记录表-生产一致性审查要求CQC/07 流程 0402.06（03.2） 工厂编号：报告编号： 检查日期：2016-检查员：2015-04-01 (3/1)第页 共页检 查 区 域 和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果生 产 一 致 性 审 查 要 求中 2.52.5 工厂对于生产一致性控制计划变更、申报
14、与执行的相关规定。生产一致性控制计划变更、申报与执行控制文件名称/编号(或章节)；现行有效的生产一致性控制计划与在认证机构备案的是否一致；生产一致性控制计划的变更、申报与执行情况；监督检查时，生产一致性执行报告是否如实的报告了控制计划的变更情况。检查员记录检查员记录:符合符合机动车、摩托车发动机产品-2014 版实施规则 工厂检查记录表-生产一致性审查要求CQC/07 流程 0402.06（03.2） 工厂编号：报告编号： 检查日期：2016-检查员：2015-04-01 (3/1)第页 共页检 查 区 域 和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果生 产 一 致 性 审 查 要 求中 2.62.
15、6 工厂在发现产品存在不一致情况时， 如何落实在认证机构的监督下采取一切必要措施，以尽快恢复生产的一致性的相关规定。检查员记录检查员记录:符合符合机动车、摩托车发动机产品-2014 版实施规则 工厂检查记录表-生产一致性审查要求CQC/07 流程 0402.06（03.2） 工厂编号：报告编号： 检查日期：2016-检查员：2015-04-01 (3/1)第页 共页检 查 区 域 和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果生 产 一 致 性 审 查 要 求中 2.72.7 工厂在发现产品存在不一致情况时，所采取的追溯和处理措施的规定。检查员记录检查员记录:与2.6 条款合并检查，记录见2.6 条款
16、符合符合机动车、摩托车发动机产品-2014 版实施规则 工厂检查记录表-生产一致性审查要求CQC/07 流程 0402.06（03.2） 工厂编号：报告编号： 检查日期：2016-检查员：2015-04-01 (3/1)第页 共页检 查 区 域 和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果生 产 一 致 性 审 查 要 求中 2.82.8 对于生产一致性保证能力和产品实际状况以及遵守强制性认证要求的信用水平好的工厂，工厂应说明为确保产品持续满足强制性产品认证涉及标准的要求，所采取的可靠性控制的方式和验证的方法及相关记录的具体规定。检查员记录检查员记录:暂不适用该工厂。N/A机动车、摩托车发动机产品-2014 版实施规则 工厂检查记录表-生产一致性审查要求CQC/07 流程 0402.06（03.2） 工厂编号：报告编号： 检查日期：2016-检查员：2015-04-01 (3/1)第页 共页检 查 区 域 和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果产 品 结 构 及 技 术 参 数 一 致 性 审查1 审查内容
