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1、目录目录1.原辅材料进货查验记录2 2.( )原料验收台账 .3 3.1( )出入库台账 .4 3.2 成品出入库记录5 4.投料记录.6 5. ( )关键控制点记录.7 6.1 包材清洗消毒记录8 6.2 设备及车间清洗记录9 6.3 紫外线灯杀菌记录表10 7.1 消毒液、洗涤剂采购管理记录11 7.2( )出入库台账 12 7.3 车间消毒液、洗涤剂配制使用记录13 8.过程检验记录.14 9.产品包装记录.15 10.1 产品检验报告16 10.2 检验原始记录17 11.产品留样记录.18 12.产品销售台帐.19 13.运输交付记录.20 14.防鼠防虫害检查表.21 15. (
2、)温、湿度监控记录 .22 16.生产设备设施维护保养记录.23 17.厂区卫生检查记录.24 18.生产过程微生物监测记录.25 19.废弃物管理记录.26 20.不安全食品召回记录表.27 21.1 不合格原辅料处理记录28 21.2 不合格半成品处理记录29 21.3 不合格产品记录30 22.( )年度职工培训计划.31 23.培训考核记录.32 24.职工培训记录.33 25.工作人员健康记录.34 26.1 食品安全自查记录35 26.2 自查问题改进表39 27.食品安全隐患记录表.40 29.投诉受理记录.41 30.食品安全应急演练记录.421.原辅材料进货查验记录原辅材料进
3、货查验记录进货日期产品名称规格数量产品生产 批号/日期保质期 至供货者名称及联系 方式生产商名称生产许可证号验收人检验报告编号填表说明：每次购进原辅材料（获证原料、辅料、包材、添加剂等）由采购部门填写本表。生产许可证管理产品必须严格进行索证索票。2.( )原料验收台账原料验收台账进货日期原料产地数量（ ）验收情况验收人备注填表说明：本表由供销部门对非获证的初级农产品进行采购验收登记，每批购进原料依据企 业制定的验收标准进行验收。3.1( )出入库台账出入库台账入库日期规 格数 量生产厂家生产日期保质期至出库日期出库数量库存余量送料人/ 领料人库管员备 注填表说明：库管人员依据不同原辅材料分开填
4、写本表，每次购进原辅料填写入库，每次生产领用填写出库。每次出入库计算库存，坚持先进先出原则。3.23.2 成品出入库记录成品出入库记录入库日期名称规 格数 量生产日期保质期至送料人出库日期出库数量库存余量领料人库管员填表说明：本表由库管员填写。按照实际出入库数量填写，出厂检验及留样所用产品不计入成品入库。4.4.投料记录投料记录日期： 年 月 日 生产产品名称： 配料人： 复核人： 配料锅次序 号配料名称生产厂家生产日期配料量1234512345678910填表说明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生产锅次填写“” 。4 4 投料记录投料记录日期： 年 月 日 生
5、产产品名称： 配料人： 复核人： 配料锅次序 号配料名称生产厂家生产日期配料量1234512345678910填表说明：由配料操作工填写，配料前认真核对配料生产厂家及生产日期，按实际生产锅次填写“” 。5.5. ( ( ) )关键控制点记录关键控制点记录以小磨香油炒籽工序为例 温度 280320，时间为 1h1.5h日期锅 次数量 kg开始炒制时 间温度结束炒制 时间炒制时间 h操作人备注：填表说明：由炒籽操作工填写，按实际生产锅次、数量填写。6.16.1 包材清洗消毒记录包材清洗消毒记录日期包材名称规 格数 量清洗方式消毒方式消毒时间操作人： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：
6、： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：填表说明：每班次生产前由生产科按照生产量领取足够的内包材，提前清洗消毒，清洗方式有：A：清水清洗、 B：洗涤剂清洗，清水冲洗。消毒方式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒。消毒时间为 45 分钟。6.26.2 设备及车间清洗记录设备及车间清洗记录日期清洗设备/ 场所名称清洗方法消毒方法清洗消毒时间操作人审核人： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：填表说明：依据企业生产情况制定清洗消毒频次，清洗消毒范围包括各关键设备、各洁净车间。 清洗方式有：A：打扫、B：清水冲洗、C：洗涤
7、剂清洗、清水冲洗、D：热水清洗。 消毒方式有：A：紫外灯消毒、B：臭氧消毒、C：消毒剂擦拭消毒。消毒时间不少于 45 分钟。6.36.3 紫外线灯杀菌记录表紫外线灯杀菌记录表日期车 间开始时间结束时间杀菌 时间操作员填表说明：每班生产前应对更衣室、包材消毒间等车间进行紫外线消毒，消毒时间约为 45 分钟。7.17.1 消毒液、洗涤剂采购管理记录消毒液、洗涤剂采购管理记录日期名称规格数量生产厂家生产日期失效日期采购人备注填表说明：本表由消毒剂、洗涤剂采购人员填写。采购时应索取供方相应资质和购货票据。7.27.2( )出入库台账出入库台账入库日期规 格数 量生产厂家生产日期保质期至出库日期出库数量
8、库存余量送料人/ 领料人库管员备 注填表说明：库管人员依据不同消毒剂洗涤剂分开填写本表，每次购进填写入库，每次生产领用填写出库。每次出入库计算库存，坚持先进先出原则。7.37.3 车间消毒液、洗涤剂配制使用记录车间消毒液、洗涤剂配制使用记录日期时间消毒液名 称使用数量配制溶 液数量配置溶 液浓度使用场所配制人使用人填表说明：依据车间实际消毒液、洗涤液使用情况填写。洗涤剂不进行稀释的可不写配置后数量和浓度。8.8.过程检验记录过程检验记录日期：日期： 年年 月月 日日 生产产品名称：生产产品名称： 检验人：检验人： 核准人：核准人： 序 号工序名 称工序关键参数过程检验方 法检验时 间检验情况结
9、果判 定备注1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414填表说明：由质检部进行过程检验时填写，按照产品加工工序关键参数进行过程检验，检验情况写清检查时间点，依据生产产品各工序风险程度及加工时间确定过程检验频次。9.9.产品包装记录产品包装记录抽查项目 日期产品名 称规格/ 净含量成品数 量抽查时 间净含量封口严 密度肉眼可 见杂质其他情 况抽查人不合格 品数量不合格 品处理 方式处理人核准人备注填表说明：由包装人员及车间管理人员填写，包装过程对产品包装情况进行自查，自查频次依据产品风险程度及生产时间确定。10.110.1 产品检验报告产品检验报
10、告报告编号： 年 月 日产品名称产品规格质量等级生产日期生产数量抽样日期检验日期检验依据检验项目标准要求检验结果单项判定检验结论：依据（ ）标准检验，判定本批产品所检项目 。检验员； 年 月 日负责人签字： 年 月 日10.210.2 检验原始记录检验原始记录以小磨香油为例 报告编号： 共（ 1 ）页第（ 1 ）页产品名称小磨香油产品规格质量等级生产日期生产数量抽样日期检验日期检验依据GB8233-2008123均值黄色泽罗维朋比色槽25.4 mm红检验依据 GB/T22460气味、滋味 具有浓郁或显著芝麻油的香味和滋味 有问题： 透明度澄清、透明 微浊 浑浊 有问题： 检验依据 GB/T55
11、25检验依据 GB/T5530-200512试样的质量（m） ，gKOH 标准滴定溶液的浓度（c）,mol/L滴定消耗 KOH 标准滴定溶液的体积（1）,mL酸值11酸值 1，mg/g1平均检验依据 GB/T5538-200512试样的质量（m） ，g硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度（c） ，mol/L空白消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积（0）,mL滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积（1）,mL过氧化值22过氧 化值 2，mmol/2平均检验员： 年 月 日审核员 年 月 日11.11.产品留样记录产品留样记录 抽样 日期样品名称生产日期 /批号规格留样 数量保质期留样 人到期 日期处理 方式处
12、理人填表说明：本表由化验人员填写，生产的每批次产品在检验合格后进行留样，留样数量不少于一次出厂 全项检验所需数量。留样样品可以不计入成品入库，留样到期后产品作废，不得回收利用，处理方式可 选： A:倾倒 B：焚烧 C：作饲料用 D:其他（选此项应写明具体处理方式）12.12.产品销售台帐产品销售台帐销售日期产品名称规格数量生产日期保质期至购货者名称购货者联系方式检验机构检验员检验报告编号填表说明：本表由销售人员填写，销售时应查验并携带企业资质复印件及产品随批出厂检验报告。零散销售的应按照产品生产日期填写散户。13.13.运输交付记录运输交付记录日期运输人运输车号货物标称 储存条件 时间温度监控
13、 (按需要)温度 序号货物名称规格数量生产日期备注签收人：日期：备注：填表说明：本表由承运人填写，有温度要求的应当按承运双方约定频次进行温度记录。13.13.运输交付记录运输交付记录日期运输人运输车号 货物标称 储存条件 时间温度监控 (按需要)温度 序号货物名称规格数量生产日期备注签收人：日期：备注：填表说明：本表由承运人填写，有温度要求的应当按承运双方约定频次进行温度记录。14.14.防鼠防虫害检查表防鼠防虫害检查表检查日期： 年 月 日 检查人：区域项目A 区B 区C 区D 区E 区F 区G 区备注防鼠板粘鼠板 （捕鼠器）纱窗灭蝇灯室外诱饵投 放点生化信息素 捕杀装置鼠害虫害检 查情况说明填表说明：本表由生产部指定专人定期填写，各项目按照虫害控制平面图虫害控制平面图中标明的位置分区域填写。1.防鼠板应填写区域内防鼠板破损情况及有效情况：正常有效正常有效“” ，破损，破损“”“” ，无效（未放置或其他），无效（未放置或其他）“” 。 2.粘鼠板应填
