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1、,1.3可行性研究,BORDEAUX 1-3 NOVEMBER 2010 SHANGHAI CHINA,ASIAPACIFIC,项目策划书主要内容,项目概述,1,项目分解及进度管理,3,项目质量管理,5,项目人力资源管理,7,项目合同管理,2,项目成本管理,4,项目风险管理,6,1 项目概述,Level 1,Level 2,Level 3,Level 4,Level 5,项目概述,项目背景,可行性研究,SWOT分析,市场前景,ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design In
2、c.,1.1项目概述,展会定位以普通酒类为展会的战略制高点，逐步向奢侈品酒类作战略纵深目标市场港台及内地、日韩、俄罗斯、以法国，意大利为代表的欧洲国家、美国、以阿联酋为代表的中东国家、印度和澳大利亚等目标客户葡萄酒爱好者、美酒美食家、葡萄酒投资者、葡萄酒经销商和分销商、酒店等餐饮行业、游轮旅行公司等,展会简介：本次葡萄酒展会是由Vinexpo Societe par Actions Simplifiees（S.A.S.）、法国波尔多工商会等共同主办，旨在提供欧洲酒商与亚洲客户交流及贸易的平台，更好给国内外酒饮企业搭建一个宣传、展示与合作的平台和好的市场营销途径，促进亚洲葡萄酒市场的进一步发展
3、本次展会有40多个国家近1000家参展商，展出面积为18000多平方米,预计有18000名专业观众到场 展品主要为进口类葡萄酒、香槟、及一些葡萄酒的配套展品 展会现场设有品酒区、相关论坛、和一些相关服务，力争打造世界顶级的葡萄酒展会,1.2项目背景,2000,2005,2009,2015,2020,约为-10%,约为19%,欧洲市场,亚洲市场,*图为近年欧洲与亚洲葡萄酒销量增长率的对比,背景1：欧洲市场的疲软，亚洲市场的崛起,各国限酒法规的推出，使 得欧洲葡萄酒销量普遍下滑， 面对欧洲市场的疲软，亚洲 葡萄酒市场迅速扩张，,背景2：中国葡萄酒市场发展迅速2009年全国（不含港澳台）进口葡萄酒总
4、量达171，231，332升（相当于750毫升装葡萄酒228，308，443瓶）进口总额达441，697，229美元，,22.91%,比2008年增长22.91%,其中单从波尔多进口的多打7，400 万欧元（1370万升）从2000年的20 万升到2009年的1370万升，,翻了68倍,成为欧盟国国家外最大进口国，法国酒在中国的进口酒市场份额已达到4%,该数据来源于海关总署统计报告,吨,33,405,41,179,44,120,53,529,115,507,148,240,164,862,215,280,281,118,表一：02年至10年我国进口葡萄酒数量图,注：此资料来源于海关统计,啤酒,
5、葡萄酒,烈性酒（白酒）,其他酒种,90% 60% 30% 30% 60% 90%,76%,11%,10%,3%,表二：我国与世界平均酒类消费水平比例,注：上述资料均来源于中国葡萄酒资讯网,85%,1.5%,12%,1.5%,背景3：2010世博机遇与区域优势,7千万人流必将促进酒 店及餐饮业的发展 ，刺激葡萄酒消费 的需求。,上海的酒饮市场异常活跃，批发酒类产品的 企业有900家左右,零售商38000家。,浦东长三角的“商务 高地”高端商务人士由 于其强劲的消费能力，日 益成为各方市场争夺的重点,饮酒习惯的多元化和包 容性、生活方式的西化渗透 、海派文化与葡萄酒的丝丝相容。,1.3可行性研究,
6、消费,部分进口葡萄酒的价格开始 大幅降价；进口酒市场回暖,金融危机下，人们不会缩减酒类预算，只不过 他们降低了选择的标准，也许需求量反而会上升,我国巨大的市场潜力与高额利润促使国外 葡萄酒生产企业加紧抢占我国葡萄酒地盘,上海的战略地位极为重要，其消 费和经济实力最强，便捷的交通,1.4项目SWOT分析,注:上述资料均来源于中国红酒网,表三：进口酒与国产酒的SWOT分析,从发展趋势上看 IWSR数据分析公司做了预测：2009年2013年亚洲葡萄酒费量有望增长25%，达13亿升。到2011年，亚太市场葡萄酒消费总额将超 过60亿美元。从2004至2013年的10年间，亚洲葡萄酒消费 量将增加860
7、0万箱，同期北美市场葡萄酒 消费量增长8500万箱。 2010年中国将 消费5.58亿吨法国葡萄酒。*注：IWSR是英国葡萄酒咨询机构， 其预测失误率不足1%,1.5市场潜力,2 合同管理,1合同分析,2合同控制和跟踪,3合同风险管理,总体分析 -合同总体分析的内容 -合同的法律基础 -合同类型 -合同文件和合同语言 -合同文件的解释顺序 -承包商的主要任务 -发包人责任 -合同价格 -合同总体分析的内容 -施工工期 -违约责任 -验收、移交和保修 -索赔程序和争议的解决,合同分析,合同详细分析 -将承包合同目标、要求和合同双方的责权利关系分解落实到具体的工程活动上 -针对对象：合同协议书、规
8、范、图纸、工作量表-通过合同事件表、网络图、横道图等定义各工程活动 以项目工作分解结构为基础（WBS） -合同工作分解结构（CWBS）对CWBS中的活动，编制合同事件表,2.1 合同分析,2.2 合同控制与跟踪,合同实施控制 建立合同实施的保证体系 监督承包商的工程小组和分包商按合同施工 对合同实施情况进行跟踪，对合同履行情况加以诊断 进行合同变更管理 日常的索赔与反索赔,风险识别,风险定性分析,风险定量分析,风险控制与管理,风险应对措施,2.3 合同风险管理,项目WBS,项目流程图,甘特图,项目进度中的问 题及解决方案,3.1 项目WBS,上海国际葡 萄酒及烈酒博览会,展览阶段,决策 阶段,
9、实施 阶段,时间：2010年11月1日 3日,时间：2009年5月1日8月31日环境调查与分析 项目定位 上交展会申办报告 组织策划 管理策划 合同策划 经济策划 风险及技术分析,时间：2009年9月1日 2010年10月31日组织与协调 质量管理 制定和实施营销计划 成本控制 风险控制 其他相关计划人员安排计划 进度控制计划招展招商计划 服务供应商计划,上海、长三角的区域优势,其他渠道,报纸、杂志、专业刊物等平面媒体,广告条幅、PVC气球,电视、网络等大众媒体,展会营销宣传,3.2甘特图,3.3进度拖延分析原因,计划时忘记(遗漏)部分必需的功能或工作资源或能力不足，例如计划时没考虑到资源的限
10、制或缺陷，没有考虑如何完成工作出现了计划中未能考虑到的风险或状况，未能使计划实施达到预定的效率,工 期 及 相 关 计 划 失 误,工作量的变化。可能是由于设计的修改、设计的错误、新的要求、修改项目的目标及系统范围的扩展造成的客户对项目新的要求或限制，设计标准的提高可能造成项目资源的缺乏无法及时完成环境条件的变化，如不利的施工条件不仅造成对工程实施过程的干扰，有时直接要求调整原来已确定的计划发生不可预知意外,边 际 条 件 的 变 化,计划部门与实施者之间，缺少沟通计划实施者缺少计划意识，例如管理者拖延了图纸的供应和批准，任务下达时缺少必要的工期说明和责任落实，拖延了工程活动项目参加单位对各个
11、活动之间的逻辑关系(活动链)没有清楚地了解，下达任务时也没有作详细的解释，同时对活动的必要的前提条件准备不足，各单位之间缺少协调和信息沟通，许多工作脱节，资源供应出现问题由于其它方面未完成项目计划造成拖延。例如设计单位拖延设计、运输不及时、上级机关拖延批准手续、质量检查拖延，计划主管不果断处理问题等,管 理 过 程 中 的 失 误,3.4解决进度拖延的措施,增加资源投入，例如增加劳动力、材料、周转材料和设备的投入量 减少工作范围，包括减少工作量或删去一些工作包(或分项工程) 提高劳动生产率，主要通过辅助措施和合理的工作过程 将部分任务转移 改变计划中工程活动的逻辑关系 ，修改实施方案将一些分项
12、工程合并分工明确、计划详细、实行责任到人制、提高决策者和劳动者的责任意识,4 成本管理,成本控制主要工作,成本分配,成本超支原因,降低成本措施,其它工作,成本计划工作,成本监督,成本跟踪,成本诊断工作,审算部,4.1 成本控制工作,4.2 成本分配,展位租赁,宣传推广,专业观众组织,相关活动,税收,人员报酬,不可预测费用,运输费用,其他费用,4.3 成本超支原因,原成本计划数据不准确，估价错误，预算太低，采用错误的价格策略，承包商报价超出预期的的最高价；外部原因：阴雨天气，物价上涨，不可抗力事件等实施管理中的问题：1）不适当的控制程序，费用控制存在问题，预算外开支，被罚款；2）成本责任不明，实
13、施者对成本没有承担义务，缺少成本方面限额 的概念，同时又没有节约成本的奖励措施； 3）劳动效率低，工人频繁地调动，施工组织混乱； 4）工人培训不充分，材料消耗增加，浪费严重，发生事故； 5）合同不利，在合同执行中存在缺陷，承包商(分包商、供应商)的赔偿要求不明确工程范围的增加，设计的修改，功能和建设标准提高，工作量大幅度增加。,建立以项目管理为基础，全面预算管理为核心，内部审计为保障的财务管理体系,加强与承包商的合同管理，提高法律和责任意识，进行严谨施工,对外部风险进行识别和分析，运用“会展综合保险”保障不可抗力的外部风险,尽量节省材料，节约成本支出，同时又要提高工作效率,预算错误,外部因素,
14、实施问题,工作增加,4.4 降低成本措施,Part D,任务,时间,时间,任务t,质量管理各部 分的关系,Part B,质量管理循环 体系,Part A,质量标准评定,Part C,质量管理重点,5 项目质量管理,5.1 质量标准评定,按期完成项目各阶段任务，依照详细进度计划实施项目前期宣传有一定的力度及社会影响力招展招商程序符合法定要求，合同管理到位使本届展会的社会形象进一步提升，增强社会影响力,5.2 质量管理循环体系,管理重点,对社会,对客户,对承包商,对整体,对组织内部,管理到位，绩效考核,项目策划完成、各阶 段分工任务明确，人 员培训顺利进行、后 勤物资保障,广告宣传效果、提高知名度
15、，抢占先期市场,5.3 质量管理重点,对项目计划完成的满意度,资金及其他资源的到位情况,5.4 质量管理各部分的关系,Part A,Part D,Part E,Part C,Part B,Part F,45%,A,质量控制,35%,C,质量方针,20%,E,取得领导者信任,45%,B,质量保障,25%,D,组织结构,30%,F,取得客户信任,质量管理体系,6 风险管理,Part I,ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.,风险识别,风险回避,风险预防,风险抑制,Part II,Part III,Part IV,6.1 风险识别,ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.,项目策划阶段,项目运作阶段,项目施工阶段,现场管理阶段,举办区域风险 行政风险 项目可行性风险 举办时机风险,开发成本 市场供求 物流运输 资金管理 合同管理,
