各种签字审批责任落实制度

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1、各种签字审批职责落实制度各种签字审批职责落实制度 1 1、制度会审制度会审 1、编制人员职责：各种制度的编制需结合实际，要求实用性， 严禁出现错别字。与制度标题不否的或脱离制度本身含义的罚款 100 元，出现一个错字罚款 2 元。 2、相关会审人员职责：各级会审人员要逐级认真检查，发现存 在的问题或漏洞的要提出合理建议，对审查不负责的罚款 50 元。 2 2、物资请购计划审批物资请购计划审批 1、经办人职责：必须对所报计划的品名、规格型号、单位、计 划数量、用途进行填写，需要备注的要备注清国标或非标、原厂或 指定厂家、现场测量定做或通用等，对未按要求填写的，对经办人 每条罚款 50 元。 2、

2、科室负责人职责：所报计划的部门负责人，对经办人报的计 划认真检查，结合实际用途，需要修改的及时通知经办人修改，科 室负责人未认真审查请购计划的对科室负责人罚款 100 元。 3、分管经理职责：经办人和科室负责人签字后分管经理进行检 查，分管经理对所报计划未认真审查的罚款 200 元。 4、供应审核职责：供应负责人应对所报计划的品名、规格型、 库存和购买物资存在的问题进行审查，未审查对负责人罚款 100 元。 3 3、日常报表上报日常报表上报 1、填表人员职责：认真填写所报表内容，报表内容错误的对报 表 签字人每条罚款 50 元。 2、审核人员职责：对所填表人员所报的数据和内容进行审核， 未认真

3、审核的，对审核人员罚款 100 元。 4 4、其他审批单其他审批单 1、部门审核职责：部门负责人要对经办人所审批的项目进行认 真审核，检查是否入库相关人员是否签字确认、工程是否完工达到 公司要求、是否符合工艺性能要求等，未按要求落实的对部门审核 人罚款 200 元。 2、库房管理员职责：所报材料到货后，部门负责人和库房管理 员双方验货签字后，库房管理员 5 日内办理材料入库凭证。所报计 划到货后未通知报计划负责人验货的对库房管理员罚款 50 元，所报 计划到货后不予验收签字的给出理由后，由库房管理员反映到供应 负责人。 3、材料会计职责：供应商提供增值税发票后与材料入库凭证进 行核对，无异议的

4、办理材料入库审批单，有异议的终止办理材料入 库审批单。对未及时办理材料入库凭证的反映到供应负责人。 4、供应审核职责：检查材料是否入库，相关人员是否签字验收， 对未及时办理材料入库凭证的对库房管理员罚款 100 元，对未签字 未验收的对报计划部门负责人罚款 100 元。材料未入库、经办人未 签字验收或经办人反映不符合所报计划要求便签字的对供应审核人 罚款 200 元。 5、财务审核职责：检查发票的合规性和完整性，票据不符的对 财务审核罚款 100 元。 6、分管负责人职责：对所签审批单物件、工程量、安装结算等 进行认真核实是否符合要求，对未达到要求便签字的分管负责人罚 款 300 元。 凡总经理发现以上问题，根据职责对相关审批人员按以上制度进行 处罚。