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1、技术中心流程树,技术中心配煤、配矿方案调整编制流程 TEC-002,技术中心管理办法制定流程TEC-006,技术中心日常工艺管理流程TEC-009,技术中心质量事故处理流程TEC-010,月度主要技术经济指标（能源）编制流程TEC-003,技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程TEC004,技术中心年度配煤配矿方案编制流程（1）（2）TEC-001,技术中心内部质量异议处理流程TEC-005,技术中心标准及技术条件制定流程TEC-007,技术中心工艺规程制定流程TEC-008,技术中心新产品计划制定流程TEC-011,技术中心流程,技术中心年度配煤、配矿方案编制流程（1）TEC-001,技
2、术中心年度配煤、配矿方案编制流程（2）TEC-001,编制年度计划的通知 年度计划编制大纲 年度主要产品产量计划 可供应矿/煤资源通知 信息中心技术指标排序表 上年度洗精煤质量数量明细表 统计报表 矿粉/洗精煤成本预算,流程涉及的表单：,可采购资源数量质量情况 下年度配煤/配矿方案 下年度配煤/配矿方案成本分析 年度生产经营综合计划 年度采购计划（设备、备件类除外） 下年度配煤/配矿方案的反馈信息,调,整,方,案,及,其,成,本,分,析,经,1,审,的,：,E,-,配,煤,/,配,矿,调,整,方,案,E,-,不,进,行,配,煤,/,配,矿,调,整,的,通,知,经,2,审,的,：,E,-,配,煤
3、,/,配,矿,调,整,方,案,经,3,审,的,：,E,-,配,煤,/,配,矿,调,整,方,案,签,发,技术中心配煤、配矿方案调整编制流程 TEC-002,PRO-002,流程说明 流程中决定配煤/配矿调整方案签发权的成本指标变化大小、调整时间长短应由主管副总经理协同有关部门人员协商确定。,配煤/配矿调整方案 配煤/配矿调整方案成本分析,流程涉及的表单：,月度主要技术经济指标（能源）编制流程TEC-003,技术中心能管科科长,技术中心主任,技术中心能管科工序能耗管理员,技术中心综合科,生产部生产计划科,主要产品产量计划表,生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-002,传递,审
4、阅并交经办人,收集资料编制计划,审核,审核,主要技术经济指月计划,N,Y,Y,N,主要产品产量计划表,主要产品产量计划表,生产部季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-002,主要技术经济指月计划,月度主要技术经济指标（能源）编制流程TEC-003说明,相关表单 主要产品产量计划表 主要技术经济指月计划,技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程TEC-004,年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-001,技术中心综合科科长,技术中心相关科室主管,编制年度生产经营计划通知 编制年度生产经营计划大纲 主要产品产量计划表,分解,技术中心相关科室技术员,收集数据编制相关指标,二级
5、厂,技术中心部长,指标制定意见,汇总审核,汇总,审阅修改,修改相关指标,年度生产经营综合计划草案,科室汇总技术经济指标及能耗指标草稿,汇总的技术经济指标及 能耗指标草稿,指标修改意见,汇总审核,汇总,技术经济指标及 能耗指标定稿,技术经济指标及 能耗指标定稿,年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO001,N,N,Y,Y,年度生产经营综合计划、采购计划编制流程PRO-001,E,相关指标草案,分解到科室,分解到各技术员,相关指标定稿,年度生产经营综合计划草案,审核,N,Y,汇总的技术经济指标及 能耗指标草稿,技术经济指标及 能耗指标定稿,技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程TEC-0
6、04,流程中表单及台帐包括： 1、编制年度生产经营计划通知 2、编制年度生产经营计划大纲 3、主要产品产量计划表 4、技术经济指标及能耗指标,技术中心内部质量异议处理流程 TEC-005,受损单位生产厂生产科质量员,技术中心质量标准科主管,技术中心质量标准科技术员,技术中心主管部长,受损单位生产厂主管厂长,质量异议申请,召集协调会,是否需重新取样,重新取样,技术中心检验室检验,受损报告单,N,填写质量异议处理协议,填写受损报告单,审核签字,核实金额汇总,受损报告单,审核,品质部内部质量异议处理流程QUA019,一审受损报告单,品质部钢坯质量异议处理流程QUA018,N,N,Y,质量异议申请,质
7、量异议处理协议,汇总的受损报告单,一审的汇总受损报告单,检验报告单,审核签字,Y,N,查询,会议决议,二审的汇总受损报告单,不可判定的信息（口头）,不可处理的信息（口头）,查询,发送至人力资源部及财务部考核，存档,查询,Y,受损报告单,技术中心内部质量异议处理流程TEC-005,流程说明：相关人员包括品质部检查站、品质部技术业务科、责任单位 流程中表单及台帐包括： 1、质量异议申请 2、检验报告单 3、质量异议处理协议 4、受损报告单,技术中心管理办法制定流程TEC-006,技术中心主管部长,提出管理需求,技术中心质量标准科主管,分解任务或提出管理需求,技术中心质量标准科技术员,相关单位,信息
8、收集，编制管理办法,编制意见,审核修改,修编制终稿,一审后管理办法初稿,主管副总工,修改意见,修改意见,主管副总,审核,公司办发文流程OFF001,N,N,修改后管理办法初稿,二次修改后管理办法初稿,一审管理办法终稿,一次签字后管理办法终稿,二次签字后管理办法终稿,审核签字,审核签字,管理办法初稿,Y,Y,提供信息,管理需求,分解的管理需求,管理办法终稿,Y,Y,N,N,技术中心管理办法制定流程TEC-006,流程说明： 1、管理办法包括质量损失索赔管理办法、工艺违规考核办法、质量事故管理办法年度质量考核办法、年度质量考核办法、检验规范等。 2、相关单位包括品质部、人力资源部、技术中心专业科室
9、、生产厂等,技术中心标准及技术条件制定流程TEC-007,技术中心主管部长,技术中心相关科室主管,技术中心相关科室技术员,相关单位,主管副总工,主管副总,提出制定标准的要求,分解标准制定要求,编制企业标准或技术条件,编制修改意见,审核,一审企业标准或技术条件初稿,修改意见,N,召开会议,修改意见,编制定稿企业标准或技术条件,审核,N,Y,一审企业标准或技术条件终稿,修改后企业标准或技术条件初稿,修改后企业标准或技术条件初稿,标准制定要求,Y,存档,查询,查询,查询,查询,查询,企业标准或技术条件初稿,企业标准或技术条件终稿,技术中心标准及技术条件制定流程TEC-007,流程说明： 1、相关单位
10、包括、财务部、品质部、营销公司、技术中心专业科室、采购中心、生产厂及公司领导等。 2、标准及技术条件包括按质论价条件（由铁前科及炼钢科制定）、技术条件企业标准（由质量标准科制定）,技术中心工艺规程制定流程TEC-008,生产厂技术员,技术中心相关科室主管,技术中心相关科室技术员,技术中心主管部长,主管副总工,主管副总,编制工艺规程初稿,分解,工艺规程,修改编制,汇总修改,修改,修改定稿,审核,审核修改,审核修改,新产品 新工艺,定稿下发相关部门,提出修改意见,分解后工艺规程,工艺规程初稿,一审工艺规程初稿,修改后工艺规程初稿,工艺规程定稿,一审工艺规程定稿,二审工艺规程定稿,工艺规程存档,一审
11、工艺规程定稿,Y,Y,Y,Y,N,N,N,N,技术中心工艺规程制定流程TEC-008,流程说明：相关单位包括生产厂、品质部 流程中表单及台帐包括： 工艺规程,技术中心日常工艺管理流程TEC-009,技术中心相关科室技术员,技术中心相关科室主管,技术中心主管部长,生产厂技术员,主管副总,现场抽查,是否能现场处理,现场处理,召集相关人员现场查看处理,填写抽查通报,登记抽查记录,审核,审核,审核,盖章下发生产厂、生产部、品质部,较大问题,重大问题,N,抽查通报,三审审抽查通报,一审抽查通报,二审抽查通报,抽查通报存档,Y,Y,Y,Y,N,N,N,技术中心日常工艺管理流程TEC-009,流程说明：相关
12、单位包括生产厂、品质部 流程中表单及台帐包括： 1、抽查台帐 2、抽查通报,技术中心质量事故处理流程TEC-010,品质部钢坯检验流程QUA016,品质部成品检验流程QUA017,品质部技术业务科技术员,汇总,质量事故报告单,技术中心质量标准科主管,判断,技术中心主管部长,召开质量事故现场调查会,主管副总,召开质量事故现场分析会，形成会议纪要,召开质量事故现场调查会,召开质量事故现场分析会，形成会议纪要,技术中心质量标准科技术员,重大事故,较大以上事故 或涉及两单位,填写质量事故处理报告,技术中心综合科主管,审核签字,审核签字,行文，下发至相关部门,重大事故,每月填写质量事故违规扣奖通知单,审
13、核签字,审核签字,发送人力资源部及相关单位,其它,N,N,质量事故报告单,会议纪要,质量事故处理报告,一审质量事故处理报告,一审质量事故处理报告,二审质量事故处理报告,一（二）审质量事故处理报告,二审质量事故违规扣奖通知单,扣奖通知单及事故报告单会议纪要存档,技术中心质量事故处理流程TEC-010,流程说明：与会人员有主管副总工、责任厂、品质部技术业务科、检查站、技术中心相关科室、生产中心 流程中表单及台帐包括： 1、质量事故报告单 2、会议纪要 3、质量事故处理报告 4、质量事故违规扣奖通知单,技术中心新产品计划制定流程TEC-011,技术中心主管部长,技术中心产品开发科主管,技术中心产品开发科技术员,主管副总,提出新产品开发计划,分解任务或收集资料提出新产品开发计划,编制新产品开发计划,汇总审核,审核,审核,分发，存档,年度生产经营计划编制流程PRO001,年度新产品开发计划,一审年度新产品开发计划,二审年度新产品开发计划,三审年度新产品开发计划终稿,N,新产品计划,分解后的新产品计划,Y,N,N,Y,营销公司/信息管理部,相关市场信息,Y,技术中心新产品计划制定流程TEC-011,流程中表单及台帐包括： 年度新产品开发计划,
