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1、防损分析操作流程及要求,职责 ：,负责建立行之有效的预防体系和控制体系，使公司在经营管理过程中趋于科学化、标准化、，有效减少各类损耗的发生，降低经营成本。 负责建立长期稳定的数据采集流程管理体系，进行有效的分析并及时跟进整改； 对公司经营管理过程中各环节的隐患和漏洞，以及发生的各类损耗进行分类统计、分析原因，提出控损改进的建议； 负责跟进公司制定的各项损耗控制指标及执行情况； 定期向公司和购物广场（配送中心）公布各类损耗分析情况，并督促落实和改进； 负责建立和完善购物广场防损部的管理及各种损耗预防和控制体系，科学合理的运用损耗分析控制技术。,工作内容：,全面负责购物广场的市场调查工作，建立市调
2、数据库，提供市场的真实采购价格，防止采购的损耗产生。 全面跟进购物广场的报损情况，建立报损数据库，根据报损的情况，查找原因，进行控制，对超出标准和突然变化的、大量产生报损的商品，提出相应的意见，超出原则交经营稽核处理。 分解购物广场的各种防损业绩，分周、月、季度对购物广场进行跟踪和现场指导，达到卖场非正常损耗进一步降低，防止商品大量流失。 组织和安排购物广场的防损演习工作，以季度为单位对购物广场进行演习（在每个节日的高峰期前夕进行演习），提高员工的整体防损意识，控制商品损耗。,进行每月的安全防损大检查，时间是每月的17日到24日，及时了解购物广场的运作情况，提出改进的措施，并在人人乐报上进行公
3、布。 对每月处理单据进行全面审核，规范部门的财金制度，防止不廉政行为出现。 跟进购物广场的非正常损耗情况，进行统计和分类，并指导购物广场防损部的工作方法和执行力度。 组织购物广场进行定期的防损培训，分别对防损案例分析便衣的控防技巧员工防损教材季节变化的控防重点等资料进行研讨，提高员工的理论水平和实际工作技能；采取以季度为单位进行安排和跟进。 通过对购物广场进行防损分析，规范各种相关的流程，做到制度的日益完善。,工作准则,每周工作准则,每日上午8：30前提交前一日工作总结及当日工作计划。 每日上午9：00前向各分部下达需执行、落实的工作事项及要求，并跟进分部落实、反馈。 每周一、四跟踪各购物广场
4、市场调查情况，完成市调分析报告并与采购中心进行协调，跟进和规范采购流程及进价的调整。 每周二、五跟进各购物广场防损部参与生鲜、熟食及自采商品的采购情况。 每周三对购物广场防损部进行巡场检查，现场指导工作。,周五对购物广场的报表进行收集和分析，分解每周的各项业绩，进行下达和跟进。 每天上午10：00以前完成购物广场传总部的报损分析，下达任务给购物广场防损部，跟进报损超出标准和突然大量报损商品的原因，发现违规或者部诚实行为，移交经营稽核进行调查处理。 每天根据购物广场存在的问题进行分析，修正相关的流程，下发学习，完善防损体系。 每天处理各购物广场上报的信息，提出解决问题的办法，并要求购物广场每天及
5、时将工作现场的一切问题反馈防损中心。 协助总监完成一些临时任务。 每天针对购物广场存在的问题，进行相应的流程修改。,每月工作准则,每周六上午完成周报表， 重点跟进购物广场防损部落实月度重点工作项目（各项指标的完成情况、团队建设、培训、防损中心月计划中需分部落实的事项等）。 每月25日向各部门、各购物广场主管级以上管理人员发送防损中心服务监督卡，每月28日收集、整理反馈的意见、建议，并跟进落实改进。 跟进本月发生的重大损耗事故的责任追究及落实情况。 每月28日前完成对防损中心、分公司及购物广场防损部主管的月度考核评估。,每周三为防损中心巡场工作日，到购物广场现场检查工作。 每月召开12次专业领域
6、内的研讨分析会。 每月16日到22日，完成各购物广场的安全防损大检查，23日进行整理，评比名次 每月24日，完成人人乐报的防损专栏投稿，在公司范围内分享安全、防损、廉政工作信息，进行普及宣传教育。 每月1日4日，完成对购物广场上月处理单据的审核，综合统计每月分部的成本支出和收入情况 每月27日完成对购物广场防损体系运转情况的综合分析，对各项指标进行分解，并编制个人业绩排行榜。,每月26日对购物广场的月报表进行全面的统计分析，分解下个月业绩，下达指标，进行全面跟进，保证每月指标的完成。 每隔一个月组织一次防损知识培训，培训的时间是 1日到10日，培训的内容是防损案例分析便衣的控防技巧员工防损教材
7、季节变化的控防重点，采用购物广场和我们现场指导的方式进行。 每月组织各购物广场进行流程分析和讨论，时间是在购物广场安全防损大检查期间。 全年组织34次防损演习：A.元旦节前（12月25日28日） B.“5.1”节前（4月25日28日）C.国庆节前（9月25日28日） D.另外一次可结合店内实际情况自行组织。,相关的流程和表格：,防损分析的操作流程 损耗分析的流程 损耗的责任追究办法 报损分析的制度、流程、原因分析的各种方法 数据采集的分析和整改操作流程 购物广场退换货流程的监督方法 市调分析制度 各种表格的介绍和制作方法 市调报告表格周月报表、,防损分析的操作流程,采集：采集渠道是通过现场工作
8、的渠道、通过电脑和财务汇总的渠道采集方法是对业绩、报损、违规、非正常损耗等方面， 用表格存档的方法。采集作用通过采集，加强对损耗进行分析，为防损部开展工作提供证据。 分析：分析来源明确损耗产生在哪个环节，找出漏洞分析原因搞清楚为什么产生损耗，我们在哪方面没有做好。分析改进措施搞清楚原因后，提出建议，并现场进行跟进和落实 上报上报防损中心目的是掌握购物广场的情况，为流程的修改提供证据上报购物广场总经理目的是通过总经理对出现的损耗进行控制。,分析： 分析补救办法根据的汇报，进行调查和分析，与购物广场进行沟通解决。分析并对流程完善找出根源以后，对流程进行修改。 整改： 整改内容主要是产生损耗的环节，
9、整改方法通过工作人员的现场监督，同时对出现的损耗加大处理的力度。 反馈： 反馈改进的可行性新流程在购物广场的落实过程中，是否达到效果反馈落实情况通过整改的前后数据来反映损耗的控制情况 检查： 检查的目的提高新流程的效果，有效降低损耗检查内容问题的落实有无走形式的现象，整个防损体系的运行状况,损耗分析的操作流程,分析和控防内盗：首先分析各部门员工的素质，针对实际情况进行宣传企业文化，树立主人翁的责任感，减少内盗；购物广场防损人员在宣传教育的同时，针对不同素质的员工分布情况，进行相应的布控，发现不轨行为，立即处理，而且加大处理力度和宣传力度。（宣传-布控-抓获-处理 宣传-上报） 分析易被盗商品的
10、种类，所占的比例，以柱形图的形式来反映商场易被盗商品的损耗问题，易被盗商品发生被盗的频率，盗窃人的性别、年龄、职业进行分类，用具体的数据来证明，总部进行综合考虑和研究，及时制定相应的控防措施，下发到各购物广场。,购物广场防损员在岗位值勤的过程中，对需要报损的商品进行严格的检查，控制正常的报损中可以不报损的商品，同时询问其原因，让那些机会主义者明白，不能随便的浪费，发现问题并及时处理；从而减少报损，控制成本，另外我们要从操作流程中去控制每个环节，减少不必要的浪费；（比如：对每类商品要去了解它的进货渠道，进货的质量，工作人员在处理上架过程中有无不按规定去操作的现象，顾客在购买的过程中的有意破坏活动
11、等等）。（检查-指导-上报-处理-学习流程-控制每个环节-降低损耗） 分析所造成的非正常损耗的原因，我们的非正常损耗是员工的不规范操作，进货的不严格等方面形成的，所以我们在工作中要多去教育员工，规范其工作流程，并在工作中去监督他们，提高员工的安全保护知识，而减少非正常损耗。（发现 -指导-上报-规范-宣传-监督-处理）,把购物广场的不诚实的顾客进行分类，建立相应的表格进行分析和保存。（如窃损人员的年龄、职业、性别、时间段、易盗商品的排名、作案手段分析、作案区域等方面）采取的方式是购物广场按照总部的要求每个表格进行分析，及时传回总部，总部分析研究，制定方案下发到购物广场。（购物广场采集-进行分析
12、-传回总部-总部分析研究-制定方案-下发实施-反馈效果） 总部所发的损耗控制整改指导书的意见落实反馈，以整月的问题综合的回复，同时制定下月防损计划，计划是在全年的总计划的基础上，根据自己购物广场的情况和四季的变化，自己给自己一个目标，做计划时要仔细，想出自己对不同变化的控防结构分布，说出为什么要这样分布，有什么针对性，预计能达到什么样的效果，及时与总部进行沟通以后，再实施。（检查或者收集数据-进行分析-提出整改下发-进行实施-找出问题-自己制定新方案上报总部 审核补充-下发实施）,损耗的责任追究办法,公司在正常的经营的过程中，损耗产生及报损超标已成为公司目前不可突视的一个问题，它直接损害了公司
13、的利益,破坏了团队的经营成果。为了进一步规范相关的责任，减少损耗的产生，直接为公司创造利润，现列各种损耗情况，并拟定相应的责任追究方法。具体损耗情况及追究办法如下： 商品报损超标损耗（商品正常报损超出报损标准由商品部承担全部责任，对超额部分进行全额赔偿；如果在报损过程中，不应该报损的商品进行了报损，追究其商品部相关课长和主管的责任，要求全额赔偿，同时给予20-50元的责任处理；在报损过程中，出现不该报损的商品，防损员把关不严，责任由商品部主管、课长、收货部报损员、岗位防损员共同承担赔偿，并给予20-50元的责任处理。特价处理的商品记入报损的指标内,按照报损的正常程序操作 报损操作完后,统一打包
14、处理,销售的金额记入部门的报损金额内。单品的报损量超出单品的指标一倍,立即追查原因并对责任人罚款100-500元 如有不廉洁行为 移交公安机关处理）,商品进货质量问题所产生损耗（出现进货质量问题，收货部有很大的责任，另外商品部验货人员也有不可推卸的责任，同时防损员在监督的过程中也要认真负责，对于质量不好的商品提出意见，上报购物广场总经理进行处理；对于在进货过程中出现问题，造成损耗的情况，要求收货部和商品部验货员承担损耗责任，进行相应的赔偿，按购物广场总经理的要求进行折价买单；）,商品在整理过程中的损耗（商品在整理过程中都会产生损耗，公司对此都有相应的比例，员工在操作过程中如果不按正常的情况操作
15、，造成大量的损耗，将由整理人员进行全额买单，并对其造成浪费的行为处理20-100元） 商品上架和陈列过程中的损耗（在此过程中由于员工的操作失误，对商品进行损坏，(50.元以下的商品) 应当记入部门的指标 给以当事人将商品全额买单, (50元以上的商品)商品由当事人赔偿70% 责任部门负责赔偿30% 记入指标内，作好登记；在陈列销售过程中，因为员工对商品的保质期不了解，产生商品过期，由相关课的课长和该部门主管负责任，要求对商品进行全额赔偿，并追究其管理责任，进行责任赔偿50200元。）,商品流失损耗（商品在销售过程中造成大量流失，防损员有不可推卸的责任，同时负责该类商品的员工也有相应的责任，另外公司承担一定的被盗风险；具体的责任追究是出现大量被盗后商品部承担50%，防损部承担30%，收银部承担20%的赔偿；出现小量的被盗，防损部应加强管理和控防，不超过被盗比例的情况下，防损部不予赔偿，超出被盗比例，防损部承担30%商品部承担50%，收银部承担20%）,商品运输的损耗（商品进行配送过程中，都存在运输损耗，所以在购物广场验收的时候，要严格检查，发现损耗要及时进行处理，返回配送中心，因为运输损耗属于自然损耗，公司承担损耗风险，同时供应商也给予一定的折扣）,
