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1、 A1第 1 页 共 247 页建筑施工企业流程管建筑施工企业流程管 理和实施手册理和实施手册A1第 2 页 共 247 页公司流程分类框图公司流程分类框图人力 资源 流程风险 管理 流程生产 管理 流程经营 业务 流程安全 管理 流程工程 管理 流程行政 管理 流程财务 管理 流程体系 管理 流程采购 管理 流程公司A1第 3 页 共 247 页流流 程程 目目 录录编号编号流程分类流程分类子分类子分类流程名称流程名称001文秘管理流程档案借阅流程002档案交接流程003档案销毁流程004内发文流程005外发文流程006收文流程007请示（报告）流程008规章制度发布流程009公共通知流程0
2、10印章管理流程011会议通知管理流程012会议纪要管理流程013后勤管理流程用车申请流程014用船申请流程015接待申报流程016非生产物资领用流程017食堂操作流程018信息管理流程权限变更申请流程019信息设备维护申请流程020信息系统应急事件处理流程021党建、工会管理流程司务公开流程022班组劳动竞赛流程023工会活动流程024行政管理流程党建“三培养”工作025培训管理流程年度培训计划制定流程026计划外培训申请流程027职称申请流程028入司培训流程029培训效果评价流程030人力资源流程年度培训总结流程A1第 4 页 共 247 页031人事管理流程人员招聘计划制定流程032人
3、员招聘计划流程033新聘员工试用期满考核流程034员工绩效考核流程035定岗定编流程036员工调、离职手续办理流程037员工辞职审批流程038人事档案借阅流程039薪酬管理流程请假审批流程040公司领导出差、休假审批流程041部长以下出差审批流程042节日加班审批流程043薪酬调整审批流程044业务执行卸油流程045业务执行装油流程046业务倒罐流程047业务收费通知流程048经营业务流程报关流程049基地装卸油作业流程050基地倒罐作业流程051基地清罐作业流程052基地岗位安全巡检流程053基地检修工作流程054基地年度设备检修计划流程055基地月度设备检修计划流程056基地仓库领料流程0
4、57基地仓库物料盘点流程058计量器具管理流程059能耗控制流程060生产管理流程临时用电审批流程061单项授信申请审批流程062风险管理流程 特殊单项授信申请审批流程063安全管理流程安全方案审批流程A1第 5 页 共 247 页064动土审批流程065动火审批流程066安全大检查流程067登高作业审批流程068进罐作业审批流程069事故管理流程070外来人员管理流程071危险源管理流程072工程立项流程073工程管理流程074工程招标流程075工程资料管理流程076工程验收流程077工程进度款支付流程078工程决（结）算流程079工程管理流程工程质量缺陷保修流程080月度费用计划审批流程0
5、81临时费用审批流程082费用报销流程083借款及支票领用流程084付款流程085收款流程086税务申报流程087财产损失索赔流程088预算控制流程089资金管理流程090财务管理流程财产保险流程091固定资产管理流程固定资产/低值易耗品领用、入帐、保管流程092固定资产/低值易耗品转移流程(部门内)093固定资产/低值易耗品转移流程(部门间)094固定资产/低值易耗品转让流程095采购管理流程闲置固定资产/低值易耗品封存申请流程A1第 6 页 共 247 页096固定资产报废申请流程097已报废固定资产残值处理流程098低值易耗品报损申请及残值处理流程099固定资产清产核资流程100物资采购
6、流程采购计划审批流程101采购执行流程102采购物资入库流程103体系文件发布流程104内审流程105客户满意度调查流程106客户投诉处理流程107供应商评价流程108合同评审流程体系管理流程A1第 7 页 共 247 页流程名称流程名称档案借阅审批流程被涉体系文件被涉体系文件或规章制度或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格相关表格档案借阅单相关部门相关部门总经办主要涉及岗位主要涉及岗位档案员、总经办负责人、公司分管领导编编 号号XZ/FC001A1第 8 页 共 247 页档案借阅流程档案借阅流程节点名称节点名称节点解释节点解释节点执行人节点执行人本节点具体表
7、格本节点具体表格提出申请填写档案借 阅单借阅人档案借阅单YN 总经办负责人 审批同意交档案 管理人员或 提交公司领 导审核否则 退回总经办负责 人档案借阅单YN公司领导审批同意交档案 管理人员否 则退回公司分管领 导档案借阅单Y档案管理人员 调档档案管理人 员调档并返 回给借阅人档案员档案借阅单提出申请档案员调阅总经办负责人审 批同意公司领导审批同意A1第 9 页 共 247 页流程名称流程名称档案交接流程被涉体系文件被涉体系文件或规章制度或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格相关表格档案交接单相关部门相关部门总经办、档案移出部门主要涉及岗位主要涉及岗位档案员、
8、总经办负责人、档案移出部门负责人编编 号号XZ/FC002A1第 10 页 共 247 页档案交接流程档案交接流程节点名称节点名称节点解释节点解释节点执行人节点执行人本节点具体表格本节点具体表格提出申请移出经办人 填写档案交 接单移出经办人档案交接单N 移出部门负责 人审批同意，提交 接收部门否 则退回移出部门负 责人档案交接单YN接收经办人审 核同意接收交 总经办负责 人审批，否 则退回接收经办人 （档案员）档案交接单Y总经办负责人 审批同意接收并 交经办人 （档案员） 接收，否则 退回总经办负责 人档案交接单Y档案员接收档案员接收 确认档案员档案交接单提出申请总经办负责人审 批移出部门负责
9、人审批同意接收经办人审核同意同意档案员接收A1第 11 页 共 247 页流程名称流程名称档案销毁流程被涉体系文件被涉体系文件或规章制度或规章制度档案管理制度（QB/XZ-XZGL-08-2001）相关表格相关表格档案销毁审批表、档案销毁清册相关部门相关部门总经办主要涉及岗位主要涉及岗位监定领导小组成员、公司分管领导编编 号号XZ/FC003A1第 12 页 共 247 页档案销毁流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人申请 销毁档案申请销毁经 办人档案销毁审批表 档案销毁清册N 鉴定领导小组 会签意见同意销毁提 交分管领导 批示，否则 退回监定领导小 组成员档案销毁审批表
10、档案销毁清册YNY 分管领导批示同意交监销 人，否则退 回公司分管领 导档案销毁审批表 档案销毁清册Y监销人监督经 办人销毁档案监督经办人 销毁档案， 监销人签名监销人 经办人档案销毁审批表 档案销毁清册提出申请监 销 人经办人鉴定领导小组 会签同意分管领导同意A1第 13 页 共 247 页程名称程名称内发文流程被涉体系文件被涉体系文件或规章制度或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001） 文件控制程序（XZ/QP423）相关表格相关表格内发文稿纸相关部门相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理编编
11、号号XZ/FC004A1第 14 页 共 247 页内发文流程内发文流程节点名称节点名称节点解释节点解释节点执行人节点执行人本节点具体本节点具体 表格表格 提出申请经办人制作文档、 提交部门负责人经办人1、内发文稿 纸Y N 部门负责人 核稿同意交文秘主管， 否则退回经办人部门负责人1、内发文稿 纸YN文秘主管初 审同意交总经办负责 人，否则退回部门 负责人、经办人文秘主管1、内发文稿 纸Y N总经办负责 人审核同意提交部门会签， 否则退回总经办负责 人1、内发文稿 纸部门负责人 会签会签意见，提交分 管领导Y N分管领导审 批同意交总经理，否 则退回分管领导1、内发文稿 纸Y N总经理签发同
12、意交文书，否则 退回总经理1、内发文稿 纸文书发布归 档将文件发布并归入 档案库文书1、内发文稿 纸提出申请分管领导审 批部门负责人核稿同意文秘主管初审同意总经办负责人审 核同意同意同意总经理签发文书发布归档部门会签同意A1第 15 页 共 247 页流程名称流程名称外发文流程被涉体系文件被涉体系文件或规章制度或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001） 文件控制程序（XZ/QP423）相关表格相关表格外发文单相关部门相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管理领导、总经理编编 号号XZ/FC005A1第 16 页
13、共 247 页外发文流程外发文流程节点名称节点名称节点解释节点解释节点执行人节点执行人本节点具体本节点具体 表格表格 提出申请经办人制作文档、 提交部门负责人经办人1、外发文单Y N 部门负责人 核稿同意交文秘主管， 否则退回部门负责人1、外发文单YN文秘主管初 审同意交总经办负责 人，否则退回文秘主管1、外发文单Y N总经办负责 人审核同意提交部门会签， 否则退回总经办负责 人1、外发文单部门负责人 会签会签意见，提交分 管领导Y N分管领导审 批同意交总经理，否 则退回公司分管领 导1、外发文单Y N总经理签发同意交文书，否则 退回总经理1、外发文单文书付印盖印后交经办人文书1、外发文单经
14、办人追踪 发送文件批 复（结果）办复文交文书经办人1、外发文单文书归档确认收到经办人送 来的批复文件，统 一收文处理并归档文书1、外发文单提出申请分管领导审 批部门负责人核稿同意文秘主管初审同意总经办负责人审 核同意同意同意总经理签发文书付印经办人追踪发送 文件批复（结果）文书归档部门会签同意A1第 17 页 共 247 页流程名称流程名称收文流程被涉体系文件被涉体系文件或规章制度或规章制度文秘管理制度（QB/XZ-XZGL-07-2001） 文件控制程序（XZ/QP423）相关表格相关表格收文处理单相关部门相关部门总经办、其他相关部门主要涉及岗位主要涉及岗位文书、总经办负责人、其他部门负责人
15、、公司分管领导、总经理编编 号号XZ/FCA1第 18 页 共 247 页收收 文文 流流 程程 节点名称节点名称节点解释节点解释节点节点 执行人执行人本节点本节点 具体表格具体表格 文书收文登 记文书登记来文、 链接正文并交总 经办负责人文书收文处理 单总经办负责 人批阅总经办负责人针 对来文内容，提 出批阅意见，指 定文件阅览范围总经办负 责人收文处理 单 部门负责人、其他人提出 意见部门负责人、其 他人根据总经办 负责人批阅内容 提出意见，所有 人员都提交后， 进入下一节点各部门负 责人 其他人收文处理 单分管领导批 示分管领导根据总 经办负责人批阅 内容、部门负责 人与其他人提出 的意见，提出处 理意见公司分管 领导收文处理 单总经理批示根据来文内容及 上述人员意见作 出最终办理意见总经理收文处理 单主办人、协 办人办理情 况主办人、协办人 按总经理批示办 理，并写明办理 情况。可有多个 协人，总经理批 示后同时分发， 主办人汇总协办 人办理结果后， 提交下一节点主办人、 协办人收文处理 单文书归档文书人员把办理 完毕的文件归档文书收文处理 单文书收文登记总经办负责人批 阅部门负责人 提出意见部门负责人 提出意见分管领导批示总 经 理 批 示主办人办理协办人办理协办人办理其他人
