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1、浙江运通年领带服饰有限公司预防措施控制程序分 发 号：受控状态：文件编号： 制:审 核:批 准:版 本： 实施日期：，采取有效的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。实现质量管理体系的不断完善和促进持续改进活动。本程序适用于企业各部门对潜在不合格原因所采取的预防措施的制订、实施与验证。2 公室负责预防措施的管理。部门负责制定和实施与本部门有关的预防措施。理者代表负责预防措施的审批、监督、协调以及资源配置。3 业应识别潜在的不合格，采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。部门及时收集质量管理体系各过程输出的信息，如顾客的
2、抱怨、不合格报告、过程和产品的测量结果、顾客满意度、数据和信息、审核报告、管理评审的输出、顾客的需求和期望、市场分析、操作条件失控的早期警示，以及本企业的自我评价结果等。管理者代表的主持下，办公室每半年组织相关部门对质量趋势进行综合分析，利用本公司的经验、统计技术或其他适用的方法，确定体系、产品实现过程中潜在不合格项及其原因。据潜在不合格对体系和产品实现过程影响的程度排序，以便优先解决章节号 防措施控制程序 版本 A/0页次 2/3顾客的问题以及产品实现过程中的关键问题。防措施的制订，以利于体系的持续改进和提高顾客满意度为目的。理者代表确定责任部门。公室组织相关部门针对潜在不合格的原因，在权衡
3、风险、利益和成本的基础上，确定适当的预防措施，填写“纠正/预防措施表” 。报管理者代表批准后，由相关责任部门组织实施。任部门组织实施预防措施。公室负责记录实施的效果。对预防措施实施的进展情况进行跟踪、督促、检查及协调，填写“纠正/预防措施实施情况一览表” 。实施过程中，若出现意外情况或产生更有效的措施时，责任部门应向办公室提出改进计划，经管理者代表批准后实施。预防措施实施过程中，管理者代表负责确定责任部门、配置必要的资源、协助分析原因，并监督措施的实施过程。录所采取措施的结果，作为管理评审的输入。防措施有效性评价（验证）防措施实施后，在管理者代表主持下，办公室组织相关部门对实施的效果进行评价，评价验证结果记录在“纠正/预防措施表”上。实施有效的预防措施，凡涉及文件修改时，由办公室按规定作出永久性更改，以保持其后续的有效性。章节号 防措施控制程序 版本 A/0页次 3/施结果未能达到计划要求的项目，应重复以上工作程序，直至结果满意为止。4 件控制程序合格品控制程序5 正/预防措施表（正/预防措施实施情况一览表（
