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1、浙江运通年领带服饰有限公司纠 正 措 施 控 制 程 序分 发 号 ：受 控 状 态 ：文 件 编 号 ： 制 :审 核 :批 准 :版 本 ： 实施日期： 号 A/0运通年有限公司 纠 正 措 施 控 制 程 序页 次 1/4 目 的 和 范 围通 过 采 取 纠 正 措 施 ， 消 除 不 合 格 原 因 ,防 止 不 合 格 再 发 生 ,保 持 体 系 的 持 续 改进 和 不 断 完 善 ， 以 达 到 改 进 产 品 质 量 、 增 强 顾 客 满 意 的 目 的 。本 程 序 适 用 于 企 业 在 产 品 实 现 过 程 中 对 不 合 格 所 采 取 的 纠 正 措 施 的
2、制 订 、 实施 与 验 证 。2 职 公 室 负 责 纠 正 措 施 实 施 的 管 理 。 关 部 门 负 责 制 订 并 实 施 相 应 的 纠 正 措 施 。 理 者 代 表 负 责 纠 正 措 施 的 审 批 、 监 督 、 协 调 以 及 资 源 配 置 。3 工 作 程 存 在 的 不 合 格 应 采 取 纠 正 措 施 ， 以 消 除 不 合 格 原 因 ， 防 止 不 合 格 再 发 生 。纠 正 措 施 应 与 所 遇 到 不 合 格 的 影 响 程 度 相 适 应 。 别 不 合 合 包 括 产 品 、 过 程 和 体 系 的 不 合 格 ， 应 对 质 量 管 理 体
3、系 各 过 程 输 出 信 息进行 识 别 。 包 括 ：a) 过 程 、 产 品 质 量 出 现 重 大 问 题 或 超 过 公 司 规 定 值 （ 或 标 准 ） 时 ；b) 顾 客 抱 怨 时 ；c) 内 审 、 管 理 评 审 出 现 不 合 格 时 ；d) 供 方 产 品 或 服 务 出 现 严 重 不 合 格 时 ；e) 其 他 不 符 合 质 量 方 针 、 目 标 或 体 系 文 件 规 定 的 情 况 ；f) 各 部 门 信 息 反 馈 （ 管 理 数 据 和 信 息 ） 的 分 析 结 果 。 上 述 信 息 填 写 在 “纠 正 预 防 措 施 表 ”第 一 栏 。章 节
4、 号 A/0运通年有限公司 纠 正 措 施 控 制 程 序页 次 2/ 际 质 量 问 题 分 类 质 量 问 题 。 成 批 质 量 事 故 、 重 大 质 量 事 故 、 严 重 影 响 产 品 使 用 性 能 引起抱 怨 的 问 题 、 报 废 的 问 题 以 及 多 次 重 复 出 现 的 类 质 量 问 题 。 类 质 量 问 题 。 对 产 品 性 能 影 响 不 大 ， 不 会 引 起 顾 客 很 大 的 争 议 的 问 题 、生 产 过 程 中 出 现 的 偶 然 、 一 般 性 的 问 题 、 责 任 部 门 明 确 且 能 自 行 及 时 处 理 或 经归口 部 门 协 调
5、 即 可 处 理 的 问 题 。3. 4 对 不 合 格 采 取 的 临 时 措 各 部 门 对 质 量 问 题 依 规 定 评 审 不 合 格 。 A 类 问 题 报 管 理 者 代 表 。 顾 客 的 问 题 ， 供 销 部 应 记 录 ， 并 协 同 相 关 部 门 及 时 答 复 ,或 迅 速 提 供 现 场服 务 ,提 高 顾 客 满 意 度 。 其 他 问 题 (综 合 性 质 量 问 题 ),由 质 检 部 提 出 措 施 （ 建 议 ）， 填 写 “纠 正 预防 措 施 表 ”， 按 程 序 处 理 。 定 不 合 格 的 原 因以 数 据 和 事 实 为 依 据 ,采 用 统
6、 计 技 术 或 试 验 方 法 ,确 定 不 合 格 的 原 A 类 问 题 ， 根 据 管 理 者 代 表 批 示 ， 由 办 公 室 组 织 相 关 部 门 对 已 发 生 的 不 合格 原 因 进 行 调 查 ， 并 判 定 责 任 部 门 ， 将 调 查 结 果 填 写 在“纠 正 /预 防 措 施 表 ”第 二栏 ；B 类 问 题 ， 由 本 部 门 查 明 不 合 格 的 原 因 。 并 填 写 “纠 正 /预 防 措 施 表 ”第 二栏 。纠 正 措 施 的 制 正 措 施 的 制 定 ， 必 须 以 利 于 体 系 的 持 续 改 进 和 确 保 顾 客 的 要 求 （ 包
7、括 潜在需 求 ） 得 到 满 足 为 前 提 。 综 合 性 质 量 问 题 ， 应 提 交 质 量 例 会 讨 论 ， 划 分 责 任 部 门 ， 确 定 相 关 的 纠章 节 号 A/0运通年有限公司 纠 正 措 施 控 制 程 序页 次 3/4正 措 施 ， 责 任 部 门 制 定 纠 正 措 施 并 实 施 。综 合 性 质 量 问 题 包 括 ：a) 产 品 质 量 监 督 抽 查 中 的 质 量 问 题 ；b) 顾 客 在 订 货 会 或 有 关 服 务 中 对 产 品 的 意 见 和 建 议 ；c) 公 司 内 部 产 品 质 量 考 核 中 的 质 量 问 题 等 。 过 程
8、 测 量 相 关 的 纠 正 措 施对 过 程 测 量 的 结 果 进 行 分 析 ， 确 定 需 采 取 纠 正 措 施 的 时 机 ， 及 时 发 出“纠 正 预 防 措 施 表 ”， 由 责 任 部 门 分 析 原 因 ， 确 定 必 要 的 措 施 。 对 不 合 格 原 因 ， 在 权 衡 风 险 、 利 益 和 成 本 的 基 础 上 确 定 适 当 的 纠 正 ， 若问 题 涉 及 多 个 部 门 ， 由 办 公 室 协 调 实 施 。 正 措 施 的 实 施 和 跟 任 部 门 应 严 格 按 计 划 实 施 纠 正 措 施 。 公 室 负 责 对 纠 正 措 施 实 施 的
9、进 展 情 况 进 行 跟 踪 、 督 促 、 检 查 、 协 调 和 指导 ，填 写 “纠 正 /预 防 措 施 实 施 情 况 一 览 表 ”。 实 施 过 程 中 ， 若 出 现 意 外 的 情 况 或 产 生 更 有 效 的 措 施 时 ， 责 任 部 门 应 向行政 部 提 出 改 进 计 划 ， 经 批 准 后 实 施 。 录 纠 正 措 施 实 施 结 果 ， 作 为 管 理 评 审 的 输 入 。 正 措 施 有 效 性 评 价 （ 验 证 ） 正 措 施 实 施 后 ， 在 管 理 者 代 表 主 持 下 ， 办 公 室 组 织 相 关 部 门 对 实 施 效 果 进行 评
10、价 和 确 认 ， 评 价 （ 验 证 ） 结 果 记 录 在 “纠 正 /预 防 措 施 表 ”上 。 实 施 有 效 的 纠 正 措 施 结 果 ， 如 涉 及 文 件 修 改 时 ， 由 办 公 室 按 规 定 作 出 永 久性 更 改 。章 节 号 A/0运通年有限公司 纠 正 措 施 控 制 程 序页 次 4/ 施 结 果 未 能 达 到 计 划 要 求 时 ， 应 重 复 以 上 工 作 程 序 ， 直 至 结 果 满 意 为 止 。4 相 关 文 文 件 控 制 程 序 不 合 格 品 控 制 程 序 5 记 正 /预 防 措 施 表 （ 正 /预 防 措 施 实 施 情 况 一 览 表 （ 通 年 有 限 公 司纠 正 /预 防 措 施 表编 号 ： -（潜在）不合格事实：发生部门： 签名： 日期： 原因分析：（确立责任部门）：原因分析部门： 签名： 日期： 纠正/预防措施：责任部门： 签名： 日期： 验证结果：验证部门： 签名： 日期： 公司请贵公司接获此单后，进行原因分析，并于三个工作日内，填写纠正措施后传回。运 通 年 有 限 公 司纠 正 /预 防 措 施 实 施 情 况 一 览 表部 编 号 : 容提要 责任部门 发出日期 完成期限 验证人 验证结果(完成日期) 备注
