《服饰行业手册－采购控制程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《服饰行业手册－采购控制程序（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、浙江运通年领带服饰有限公司采 购 控 制 程 序分 发 号：受控状态：文件编号： 制:审 核:批 准:版 本： 实施日期：，确保采购物资满足规定的采购要求。本程序适用于原材料、外购外协件、机器设备等采购及相应供方的评价、选择和控制。2 购部负责组织对供方进行评价、选择、制订和实施采购计划。务部负责提供外协件产品的技术要求、技术协议等有关资料，参与对供方的评价和选择。造厂、领带厂负责采购产品的验证，参与对供方的选择和评价。3 购物资分类：a) A 类物资：原材料、机器设备、监测设备等；b) B 类物资：包装箱及其它包装物等；c) C 类物资：五金类及其他低值产品等。据物资分类，由采购部汇总填写“
2、采购产品目录” ，由部门经理审核，报副总经理批准。据供方按本公司的要求提供产品的能力、服务和价格等方面进行评价和选择。价和选择的原则a) 对供方的质量管理体系进行审核，并对其按计划提供所需产品的能力章节号 ；b) 对供方产品的质量、价格、交货情况以及对问题处理能力进行评审；c) 对长期供货的供方需进行再评价；d) 若供方已通过体系认证（或产品质量认证）需提供有关证书。价和选择步骤a) 采购部负责向供方发出“供方情况调查表” ；b) 采购部组织相关部门根据调查表的反馈信息，对供方进行评定。c) “合格供方评定表”采用会签的方式进行，由采购部保存；d) 评定为合格供方后，由采购部建立“合格供方名录
3、” 。定范围a) A、B 类物资的供方必须对其评定；b) 为本公司提供服务的供方，如服务、检测、运输等单位也应评价合格后，方可向我厂提供服务（国家授权的计量、检测室险外） ；c) C 类物资的供方评定由采购员和仓库保管员在入库单上签字，采购部主管批准，即完成评定。购部负责组织相关部门，在年度管理评审前对合格供方进行一次跟踪评价，并填写“供方业绩评估表” 。评价标准采用百分制，质量占 60，交货期占 20，其他情况占 20（如价格、包装、服务等） 。总分低于 70分或质量低于 50 分的，应取消其合格供方资格。在特殊情况下留用时，应经审批，同时加严对其进货验证，下次评分仍不及格者，取消其供货资格
4、。章节号 ，应记录并保存。购计划采购部依据本公司的订单和生产，期末库存量安排编制月采购计划，经副总经理批准后实施。购信息a) 采购信息指采购产品要求、规格、数量、价格等包括供方产品、程序、设备批准的要求、人员资格的要求、质量管理体系等方面的要求；b) 采购信息的形式可以是合同、订单、技术协议、采购计划、也可由采购部单独编制；c) 由采购部编制的采购信息发放前须经审核批准，以确保规定的采购要求是充分的和适宜的。购实施a) 采购部根据采购计划和采购申请，与合格供方签订采购合同；b) 采购合同须经采购部经理审核，副总经理批准后生效；c) 具体采购作业，由采购业务人员以“采购单”的形式执行。购产品的验
5、证a) 质检部负责编制采购产品检验规程并组织实施。b) 采购品到货后，采购部业务人员和仓库保管员对到货数量、规格、外观、合格证明等进行检查，填写“供方到货情况表”和“采购物资验证记录表” ，合格后入库标识，分类贮存。章节号 ) 验证按合同的规定进行；d) 经验证不合格的产品按不合格品控制程序执行；e) 未经验证合格的采购品，不得投入生产、安装或使用。包过程（或工序）的质量控制和外协件（或工序）按采购品进行控制由织造厂负责。购部负责对供方进行监视和控制。4 视和测量控制程序 合格品控制程序 5 购产品目录 （方情况调查表（格供方评定表（格供方名录（方业绩评估表（采购计划（购申请单（购物资验证记录
6、表（方到货情况表（购单（ 通 年 有 限 公 司合格供方名录物资供方 外协供方 运输供方 其它供方 编号：- 序号 供方名称 产品名称、型号 列入日期 评定表编号或批准人签名 备注编制： 运 通 年 有 限 公 司供 方 到 货 情 况 表供方名称： 编号： 品名称 型号（规格、等 级） 订货数量 交货期 到货数量 到货期 验收情况 备注填写： 审核：运 通 年 有 限 公 司采购物资验证记录表编号： ，不适用；不合格；合格）序号 产品名称（型号规格） 供方名称 报验数量日期 质保书 外观 包装 数量 规格验证日期 验证人验证结论 备注运 通 年 有 限 公 司采购产品目录A 类 B 类 C
7、类 编号： 号（规格） 备 注注：A 类关键产品 B 类重要产品 C 类一般产品编制： 审核： 批准：运 通 年 有 限 公 司供方情况调查表物资供方 外协供方 运输供方 其它供方 编号：- 企业名称 经济类型 电话法人代表 企业规模 邮编地址 注册资金职工人数 管理人员主要基础设备 营业执照号码主要产品（服务）产品执行标准企业主要业绩：产品（服务）过程中的质量控制能力：基础设备的提供能力：价格、信誉和服务质量：被调查单位 调查人员签字运 通 年 有 限 公 司合格供方评定表物资供方 外协供方 运输供方 其它供方 编号：址法人代表 电话 邮编企业规模 总人数 管理人员采购部推荐意见签字： 日期
8、：织造厂意见签字： 日期：领带厂意见签字： 日期：管理者代表意见签字： 日期：结论批准： 日期：运 通 年 有 限 公 司供方业绩评估表编号： 方地址电话（传真）联系人供应产品质量情况（占 60%） ，分值为：（合格批次到货总批次）60质量评分：交货期情况（占 20%） ，分值为：（按时到货批次到货总批次）20交期评分：其它情况（占 20%） ，如包装质量、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：业务部经理签名： 日期：总经理意见（总分低于 70 分时，填写此栏）： 签名： 日期：运 通 年 有 限 公 司月采购计划编号： 品名称型号（规格、等级）数量 到货日期 备 注编制： 审核： 批准：运 通 年 有 限 公 司采购申请单编号： 置数量型号/规格 产地使用部门 到货日期主要技术参数（检测设备需注明精度要求）：购置原因说明：申请人 审核 批准日期 日期 日期运 通 年 有 限 公 司采购单编号： 购产品名称 供方名称 地址 数量 交货期 单价 备 注其他需明确事项：签名：填单人： 日期： 业务员： 日期：
