《反馈表尾矿一级标准化》由会员分享，可在线阅读，更多相关《反馈表尾矿一级标准化（15页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1.2.11.2.1 需求与识别获取需求与识别获取 执行执行是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？标准分值实际情况实际得分1是。见法律法规及标准清单和公司网站的安全检查专栏1内部人员是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？采矿部提供记录见尾矿作业区“一标四规”识别清单 （编号1.2.1）国家法律、法规及标准识别清单 （编号1.2.2）绩效绩效识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：采矿部提供需求识别方法行之有效；需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；需求识别涉及所有部门与员工；所有识别法律法规与其他要求被认可（无错认、无冗余） 。标准分值实际情况实际得分4(1
2、4)是。见法律法规及标准清单和公司网站的安全检查专栏。2见尾矿作业区“一标四规”识别清单 （编号 1.2.1.1）国家法律、法规及标准识别清单 （编号 1.2.1.2） 1.2.21.2.2 融入融入 执行执行是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？安全管理科、工艺科、机动科、地测科提供融入制度条款与记录，采矿部提供融入制度、各类专业点检检查记录及标准等的条款与记录。标准分值实际情况实际得分3是。通过近2年的标准化系统运行，对已识别的安全生产法律法规与其他要求都及时地融入了安全标准化系统。见尾矿库安全标准化管理制度汇编 。3见尾矿作业区点检记录汇编 （编号1.2.2.1）是否按
3、所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？部提供标准分值实际情况实际得分3是。事业部每年制定安全教育培训计划，新职工上岗前都进行三级安全教育培训，见三级安全教育培训教材；职工安全档案；公司、事业部、车间每年都组织开展的“安全月活动” 、 “安全文化月活动”和其他的学习教育活动，职工都能积极参与；全员培训教育计划及培训档案、试卷。见培训计划、安全教育培训记录、法律法规的试卷。3见尾矿作业区 2015 年度管理人员、技术人员上讲台培训计划 （编号 1.2.2.2）作业区管理人员岗前培训 （编号 1.2.2.3）日常培训 （编号 1.2.2.4）尾矿作业区外协管理文件体现外协岗前培训
4、（编号 1.2.2.5）符合性符合性相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：标准分值实际情况实际得分61.90%100%（6分）90%100%。新员工参加工作前，在进行“三级教育”时都安排了安全生产法律法规与其他要求的培训工作；另外，公司、事业部每年62.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）根据需要制定了职工的安全教育培训计划，并按照计划进行有关的安全生产法律法规与其他要求的培训。见培训计划及和安全教育培训记录和教育培训台账。 安全教育培训计划 、各年度安全教育培训记录劳资科提供；“四级安全教育”资料由安全科、部提供见尾矿作业区外协管理文件体现外协岗前培
5、训（编号1.2.2.5） 1.2.31.2.3评审与更新评审与更新 执行执行是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？安全科、采矿部组室提供。标准分值实际情况实际得分2是。选矿部安全管理科设专人负责通过各种渠道获取与本公司安全、环境和职业健康安全活动有关的法律、法规和其它要求。及时准确的获得信息的更新，主要根据国家有关政策的变化、规章制度及技术规程的修改、企业工艺流程的变化、设备的更新等并对本矿原有的规章制度加以修改、补充。见法律法规及标准清单及评审记录。2见尾矿作业区“一标四规”识别清单 （编号 1.2.1.1）国家法律、法规及标准识别清单 （编号 1.2.1.2）1.4 安
6、全生产责任制执行执行各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？标准分值实际情况实际得分2是。见参加培训名单以及主要负责人、安全管理人员安全资格证书。采矿部提供部、作业区的学习培训记录，劳资科提供机关科室学习培训记录，包括教材、试卷、签到表2见日常培训 （编号 1.2.2.4）是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？标准分值实际情况实际得分3是。见安全生产责任制考核表。生产科、安全科、机动科、供应科、劳资科、地测科、企划科提供绩效考核记录，采矿部提供逐级安全评价记录。3见尾矿作业区外协评价记录 （编号 1.4.1）符合性符合性对安全生产责任制进行逐级说明的程度：标准分值实际情况实际
7、得分41.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）全部。见安全生产责任制汇编，安全生产网络管理图，安全生产责任制汇编中有事业部领导、基层领导以及各要害岗位和职能部门的安全生产责任制。采矿部完成作业区责任制上墙公示工作44.60%以下（0分）责任制已在尾矿作业区管理看板公示1.5 文件与资料控制执行执行是否对员工进行了安全生产标准化系统相关文件培训？标准分值实际情况实际得分2是。见安全标准化宣贯手册 、安全教育培训记录。劳资科提供，采矿部反馈劳资科2见日常培训 （编号 1.2.2.4）中的 2015 年 3 月 18 日的安全生产责任制度/尾矿作业区推标工作实施办法
8、培训1.6外部联系与内部沟通执行执行基层是否在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全生产事项？标准分值实际情况实际得分1是。见基层单位、段队、班组的安全例会记录 。安全科张学宾提供矿安全例会纪要，采矿部、选矿部提供部、作业区安全例会、专题会纪要。1见尾矿作业区安全领导组会议 （编号 1.6.1）2015 年 5 月至今基层是否收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题？标准分值实际情况实际得分2是。见基层单位、段队、班组的安全例会记录 。采矿部提供部、作业区安全例会、专题会纪要、周安全活动记录2见尾矿作业区安全领导组会议 （编号 1.6.1）2015 年 5 月至今班组会议记录本中周安全活动记录1
9、.7 承包商的选择与管理执行执行是否对承包商的作业现场进行检查，以识别及控制可能的风险？标准分值实际情况实际得分2是。针对供应商、承包商的作业现场，公司纳入企业正常的安全管理范围，进行检查和纠错。见检查记录和整改措施记录。安全科、采矿部提供安全会议纪要等记录记录2见尾矿作业区安全领导组会议 （编号1.6.1）2015年5月至今指定协调或联系的人员是否就承包商的安全生产表现定期与其沟通？标准分值实际情况实际得分2是。公司利用每月、单位利用每周的安全例会对他们的安全生产表现进行沟通，见安全例会记录和外委队伍培训记录。由劳资科提供采矿部、选矿部反馈劳资科2外委单位安全教育见尾矿作业区日常培训 （编号
10、1.2.2.4）是否对承包商的作业现场进行检查，以识别及控制可能的风险？标准分值实际情况实际得分2是。针对供应商、承包商的作业现场，公司纳入企业正常的安全管理2范围，进行检查和纠错。见检查记录和整改措施记录。安全科、采矿部提供安全会议纪要等记录记录是否对承包商的安全生产表现进行了评估？标准分值实际情况实际得分2是。选矿部把供应商、承包商的安全生产表现纳入安全管理的内容。见安全检查记录。采矿部提供绩效考核及评估记录2见尾矿作业区外协评价汇总表 （编号1.7.1）尾矿外协规章违纪汇总 （编号1.7.2）绩效绩效承包商在合同期内的安全生产表现如何？采矿部提供周安全活动记录、各类培训记录。积极参加企业
11、组织的各项安全生产活动；主动配合企业的安全生产监督检查；注重从业人员安全培训；按规定开展安全检查与隐患排查；认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患；及时通报或沟通重大安全生产事项。标准分值实际情况实际得分24(46)积极参与公司的各项安全生产活动，主动配合监督检查，认真排查各类隐患并与公司及时沟通，见安全检查原始记录。22见 尾矿作业区周安全活动 （编号 1.7.3）尾矿作业区日常培训 （编号 1.2.2.4）2. 风险管理2.1 辨识与评价要求执行执行是否进行危险源辨识和风险评价，并确定重大的风险？标准分值实际情况实际得分5是。按照关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见 （安监管协调字【
12、2004】56号文，明确规定全库容大于等于100万立方米或者坝高大于等于30米的尾矿库属于重大危险源，李楼尾矿库设计有效库容1560万m，坝高24米，属国家四等尾矿库。见李楼尾矿库危险源辨识与风险评价报告安全科焦海宾提供，工艺科提供专业危险辨识记录，采矿部、尾矿作业区分别提供危险辨识与风险控制策划表。5见尾矿作业区风险辨识与防范措施 （编号 2.1.1）尾矿作业区危险辨识与风险评价控制 （编号 2.1.2）是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理？标准分值实际情况实际得分5是。我公司的安全隐患管理系统，对存在的危险因素实施了动态管理。见尾矿库日常安全检查记录 、 尾矿库安全检查记
13、录和各项安全检查5记录。安全科焦海宾提供强制性授权工作流程识别制度动火、有限空间管理制度，采矿部提供动火作业、有限空间工作票。见尾矿作业区 c 级动火作业区许可证及有限空间工作票（编号 2.1.3）绩效绩效是否采用下列方式开展持续风险识别与评价：使用前检查；任务观察；设备检查；班前安全检查确认；定期安全检查；定期检修；安全生产标准化系统评估；班组危险预知活动。标准分值实际情况实际得分8(18)是。能够采取使用前检查、任务观察、设备检查、安全生产标准化系统评估和班组危险预知活动等方式开展持续风险辨识与评价。见现场作业安全确认记录本，班前会记录本。部提供相关记录8见尾矿作业区班组会议记录本（编号
14、2.1.4）2.3 关键任务识别与控制执行执行是否就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训？标准分值实际情况实际得分2是。经过培训，经考试合格，持证上岗。采矿部提供记录2尾矿作业区日常培训 （编号 1.2.2.4）是否将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门？标准分值实际情况实际得分2是。见关键任务清单发放记录。采矿部提供相关记录2见尾矿作业区危险辨识与风险评价控制 （编号 2.1.2）是否按计划执行了任务观察？标准分值实际情况实际得分2是。见任务观察记录。部提供岗位跟踪表2见尾矿作业区岗位跟踪 （编号2.3.1）务观察时是否对好的行为给予赞誉与强化？标准分值实际情况实际得分2是。这样可以
15、保证人员安全，避免事故发生。提供岗位跟踪评审记录以及相关的奖惩记录。2见尾矿作业区绩效评价（编号2.3.2）符合符合关键任务有作业指导书的比例？标准分值实际情况实际得分31.90%100%（3分） 90%100%。见关键任务清单及关键任务作业指导书 。部提供32.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）作业指导书清单以及指导书电子版、部分书面版。见尾矿作业区尾矿工岗位作业指导书（编号2.3.3）执行关键任务的人员接受作业指导书培训的比例：标准分值实际情况实际得分41.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）90%10
16、0%。全部经过培训，见相应培训记录。劳资科提供，部向劳资科反馈作业指导书培训及抽背记录。4尾矿作业区日常培训 （编号 1.2.2.4）许可作业前是否做到：作业风险已识别； 已办理作业许可证；参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施标准分值实际情况实际得分6(23)是。见班前安全会或安全例会记录。部提供评审更新记录，依据人员及现场变化。4见尾矿作业区安全交底（编号2.3.4）绩效绩效工作许可的有效性？许可作业的范围认定准确；作业风险识别正确、全面；许可审批程序明确、执行严格；作业前的检查确认充分；许可作业的现场应急处置措施具体、可行；许可作业范围的评审、更新及时；作业前的技术交底充分；作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论，必要时，予以补充完善。标准分值实际情况实际得分8（18）较好。通过工作许可避免
