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1、康源食用菌工业园区,项目策划书,目录,1 项目前期策划 1.1 背景环境分析 1.2 可行性研究分析 1.2.1 国民经济评价 1.2.2 社会评价 1.2.3 财务评价 1.2.4 可行性研究结论 1.2.5 市场分析 1.3 厂址选择,目录,2 进度安排 2.1 工作结构分解 2.1.1 可行性研究阶段 2.1.2 设计阶段 2.1.2.1 设计理念 2.1.2.2 厂区总体规划 2.1.2.3 园区鸟瞰图 2.1.3 资金筹措 2.1.4 招标 2.1.5 施工 2.2 时间网络图,目录,3. 成本计划 3.1 经营成本估算 3.1.1 单位成本 3.1.2 总成本试运营 风险管理,1
2、项目前期策划,1.1背景环境分析,浙江省庆元县地处亚热带，植被茂盛，盛产各种食用菌，素有中国香菇城及中国食用菌之乡等美誉。然而由于山区信息闭塞，技术落后，至今食用菌仍以家庭作坊式生产为主，生产效率低，产品科技含量不高。造成很大的资源浪费。,产品展示,菌种储藏室,种植大棚,1.2可行性研究分析,1.2.1国民经济评价建设农产品生产基地能在一定程度上促进地区经济的发展，提高产品的市场竞争力。符合政府的政策导向。,经济形势分析,近年来，良好的国民经济形势，特别是在一定时期内，持续的积极的国家财政政策会使农业水利建设，自然环境的治理和保护得到比较充裕的投资。当地经济快速发展，政府大力扶植生态园区的建设
3、，投资环境优越。食用菌生产项目的开发充分利用区域优势（香菇之乡），有利于品牌推广，带动相关产业，促进经济可持续发展。,1.2.2社会评价 当地人民对项目总体上持欢迎态度。因为工业园区采用现代化的运行模式，比然有较高的效率，从而带来较大的经济效益。有较大的就业效益。能解决部分农村剩余劳动力的就业问题。充分发挥地区优势，在保护生态的同时，合理地利用自然资源，提高经济效益。,1.2.3财务评价,项目投资估算,经营成本=原材料、燃料动力+工资福利+管理销售+其他费,经营成本估算,项目收益预测,1.2.4可行性研究结论,、该项目是发挥庆元得天独厚的自然资源优势，建立龙头企业，以开发科技含量高的产品，带动
4、食用菌产业化发展的重要项目，其原料丰富，产品质量保证，市场前景广阔。 、各级领导重视，各有关部门支持，符合国家产业政策和县委政府关于开发食用菌业的要求；项目区交通、通讯方便，供水、供电、供煤有保证，基础设施条件好，已具备建设条件。,、设备技术先进合理，工艺流程科学简便，易掌握，易操作。 、经济效益和社会效益明显，项目具有一定规模，扶贫受益面大，带动力强，辐射面广，是全县的优势项目，是开发食用菌优势资源，推进产业化的重大举措。项目的实施，将有力地推进食用菌产业的深度开发，加快特色经济建设，促进脱贫致富步伐，促进县域经济的不断发展。 、食用菌系列产品加工项目资源可靠，建设条件较好，效益明显，切实可
5、行。,项目建设的必要性,、促进龙头企业的发展，推进食用菌产业化建设。我县食用菌产业，在持续发展的同时，也存在一些问题。如市场流通不畅，信息不灵，食用菌产品与市场的联系不紧密。主要在于产业化建设不配套，当地加工企业的龙头、带动作用没有真正体现出来，至今还没有为广大菌农开拓出稳定的市场空间，价格波动大，菌农种植风险仍然存在。因此，真正建立与菌农利益密切相关的强势龙头企业，成为群众进入市场的桥头堡，切实解决广大群众的增收致富，势在必行，迫在眉睫。,1.2.5市场分析,、发展特色经济，促进产业结构调整 庆元以其特殊的自然、地理、气候等条件，造就了食用菌的独特生长环境。目前，食用菌种植，已经形成一定规模
6、。使特色资源转化为特色产业，必须通过对食用菌的产业化开发，把食用菌的生产、加工、销售有效地结合起来，形成环环相扣的产业链，调整我县目前单一的产业结构，培育新的产业支柱，是繁荣地方经济的一大举措，是县域经济增长的一个亮点。,3、就地转移农村剩余劳动力，增加农民收入 通过实施食用菌系列产品的开发，新上先进的现代化生产线，可以增加120人的就业岗位，同时，推动食用菌种植环节的发展，促进农村剩余劳动力的就地转移，有效增加农民收入，促进脱贫致富。 4、带动其他相关产业的发展 食用菌系列产品开发项目的实施，将有效带动旅游业、饮食服务业、电力、运输业等相关产业的发展，为全县经济注入新的活力 。,市场预测：,
7、1、食用菌具有高蛋白、低脂肪、低热量、低盐分的特点，正是现代人所注重的“一高三低”型保健食品。现代医学研究表明，食用菌含有人体必需的8种氨基酸，14种维生素，多 种矿物质和多糖等营养成分，具有滋阴补阳、益气活血、补脑强心、延年益寿等功能,它本身的治疗保健作用受到人们的重视，食用菌走俏市场,2、庆元食用菌的名牌优势，将使以其为原料的产品更加具有吸引力和竞争力。对于国内市场来说，堪称“人有我优”。 3、开拓国内国际两个市场的空间越来越大，食用菌产品可以走向世界。随着我国加入世贸组织，经济运行将与国际接轨，这为国内企业加快融入国际市场创造了条件。,4、天然药物和天然食品倍受青睐。随着社会的发展起步，
8、人们对自身健康日益重视,同时回归自然和祟尚天然的心理也更加强烈。本项目所生产产品以纯天然和绿色无污染为特点并具有治疗和保健双重作用的食用菌及其制品，将更加受到人们的喜爱，市场前景将乐观 。,1.3 厂址选择,生产园区宜建在交通便利之处，既便于原料运输又利于产品外销。同时提供了向世人展示的平台。可设在通往百山祖的公路旁，作为国家著名的自然保护保护区，百山祖有许多得天独厚的优势，风景秀丽，游人络绎不绝。生产园区是旅游的必经之地，将为更多的人所了解。,周边自然环境,融入自然，突出“人建筑-环境”和谐相处的设计理念。综合考虑，做出选择。园区处于山之阳，流水环绕。具有开阔的视野，充足的阳光，清新的空气，
9、连续而富有变化的自然景观，宁静而舒展的空间与环境。,规划设计建设总工期为24个月，分为二期工程。一期主体工程从2005年5月8日开始至2006年7月结束。二期装修安装工程从2006年7月底至2007年5月结束。试产期为半年，当年达设计生产能力的80%，次年达产，项目计算期为12年。,项目总况,1.4 项目组织沟通,基于项目的复杂性，我们在处理项目沟通上，采用以一套信息管理系统为核心的信息播散与集聚平台。在沟通层次上，以高层和集中为原则，主要精力在项目总控组，项目总经理，子项目经理，项目员工四者间的沟通上，对外沟通则作为有效内部沟通的一个执行与反馈,1.4.1项目组织沟通示意图,1.4.1项目组
10、织沟通示意图,1.4.2项目工作流程图(1),1.4.3项目工作流程图(2),5.符合“绿色经济”理念。近一两年来，“有机食品”这一概念不断见诸报章开始出现在市场和百姓的餐桌。“有机食品”作为一种商品进行国际贸易只是近一、二十年才出现的，但“有机食品”的生产在国际上已有很长的历史 。,2 进度安排,2.1 WBS图,项目,可行性研究,项目评价,厂址选择,可行性报告,设计规划,融资,招标,施工,招募员工,投产试运营,2.1 WBS图,项目,可行性研究,设计规划,初步设计,扩初设计,施工图设计,融资,招标,施工,招募员工,投产试运营,2.1 WBS图,项目,可行性研究,设计规划,融资,申请贷款,募
11、股,集资,招标,施工,招募员工,投产试运营,2.1 WBS图,项目,可行性研究,设计规划,融资,招标,做标底,施工,招募员工,投产试运营,2.1 WBS图,项目,可行性研究,设计规划,融资,招标,施工,施工准备,采购,开始施工,招募员工,投产试运营,2.1 WBS图,项目,可行性研究,设计规划,融资,招标,施工,招募员工,员工培训,员工上岗,投产试运营,2.1 WBS图,项目,可行性研究,设计规划,融资,招标,施工,招募员工,投产试运营,工厂组织结构,(二) 项目编码,项目总时间网络图,0 70 70 1100,81 120 200 1200,201 30 230 1300,201 45 24
12、5 1400,251 450 700 1500,300 400 700 1600,701 30 730 1700,Fs+10,Fs+5,Fs+55,0 30 30 1110,30 15 45 1120,45 25 70 1130,可行性研究时间网络图,设计规划时间网络图,81 50 130 1210,131 30 160 1220,161 40 200 1230,工程招标时间网络图,35 235 1410,236 10 245 1420,施工阶段时间网络图,251 30 280 1510,281 15 295 1520,296 350 645 1531,646 55 700 1532,招聘及培
13、训员工时间网络图,300 370 670 1610,671 30 700 1620,2.1.1可行性研究阶段,技术先进性分析,反,馈,经济效益分析,综合评价,2.1.2设计阶段,有偏差吗,无,有,否,是,否,是,是,否,2.1.2.1设计理念,以“亲近自然”为设计理念。实现“人建筑-环境”和谐相处。除生产所需的空间以外，还要建设员工生活区和中心花园景观区，让从事生产活动与享受自然环境有机地结合在一起。,2.1.2.2厂区总体规划,厂区总体分为生产区、加工包装区、检验区、行政区、研发区、培训区、展销区、员工生活区、招待区、中心花园等10个功能区。 以厂前区的中心花园为特色构筑物。内建巨型香菇雕塑
14、，既彰显“亲近自然”的设计理念，又突出厂区的经营主题。,前区空间环境设计,厂前区是人流通过和集散中心，是整体布局中至关重要 的环节。在很大程度上反映了厂区的面貌。厂前区外部空间由总入口，行政和生产管理办公楼，厂品展示馆建筑围合而成。这些建筑将和地面上的广场，主干道，绿化，建筑小品等成为外部空间的构成要素，这些要素将形成该空间的特征，表现出艺术质量。,中心花园,园区的中心是一个的大型的生态主题花园，集绿化，娱乐，休闲，展示与一体，发挥着环境保护，交通组织，职工休息，美化环境等物质和精神的综合功能。,产品展销厅,这提供了充分展示产品的舞台，是一个很好的营销手段。各种各样的菌种均可以向人们展示。实物展示，图片，多媒体都可以加以运用进行宣传。向人们介绍食用菌的生长习性，营养，药用，美容等诸多功效。使食用菌作为绿色健康食品得到进一步的认可，同时使越来越多的人受益。,菌种储藏室,种植大棚,加工包装车间,生产设备,2.1.3 资金筹措,2.1.3.1投资概算,根据近期具有类似规模和性质的项目所需实际费用，估计该项目总投资为人民币1300万元。其中、土建工程900万元；、主要设备80万元； 3、项目管理经费80万元； 4、不可预见费40万元;5、流动资金200万元。,
