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1、1,内部物资调拨调出签审流程,调入单位,总调度室,调出单位仓库,经理签审,1,调拨 申请单,1,6,记帐,仓库提货保管签字,货,经办人员填写调拨申请单,审核安排物资调拨,1,调拨 申请单,1,6,总调度长签审,1,调拨 申请单,1,6,调出单位财务,调出单位门卫,调拨 出库单,4,1,调拨 申请单,1,3,6,货,出门,2,内部物资调拨调入签审流程,总调度室,调入单位仓库,保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库,调入单位财务,1,调拨 申请单,1,3,货,调拨 申请单,3,调拨 入库单,1,调拨 入库单,2,复核,留存,记帐,3,固定资产拆除申请签审流程,分厂 总调室 总经理 财
2、务部 工程部 仓库,经理签审,拆除申请,总调室度长签审,拆除申请,生产副总签审,终审,拆除申请,留存,拆除申请,拆除申请,拆除申请,备份,做固定资产清理处理,与相关单位协商、签定拆除协议,进行拆除,清理盘点有用物资,物资清册,物资清册,物资清册,入库,记数量帐列管，不作资产帐,说明：拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐管理,4,总调室 总经理 分厂 财务部,物资、设备报废签审流程,经理签审,报废申请,根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额,设备管理科审核,报废申请,生产副总签审,终审,报废申请,进行处理和帐务调整,报废申请,报废申请,备案作出售时核对,5,7,分厂,出纳室,供应
3、部,变卖处理,结算室开发运单,报废物资处理流程,报废申请,仓管员发货出帐,货,买方,发运单,1,7,报废申请,终审后的材料,收款开收据,收据,1,3,缴款,收据,2,收据,2,出门,发运单,货,财务部,门卫,发运单,7,6,发运单,6,核算会计出帐,收据,1,核算会计收入记帐,6,环保合同签审流程,总调室 总经理 财务部,经办人员草签,合同,生产副总签审,终审,总调度长签审,合同,合同,50000元以上,执行,合同,留存做请款核对,7,安全环保科 总经理 人事行政部,安全环保标准制定签审流程,根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度,环保标准草案,总调度长审核,生产副总签审,终审,环
4、保标准方案,发文执行,环保标准方案,组织各部门讨论并进行修订,环保标准方案,8,安全环保科,安全环保例行检查流程,每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据,在全公司范围内通报结果,统计各项数据,统计表,9,质量部 安全环保科 人事行政部,环保违规惩罚流程,对质量部检测数据进行审核,总调度长审核,生产副总终审,发文执行,惩处数据,计算出惩处数据,惩处数据,检测数据,检测数据,10,事故发生单位 人事行政部 安全环保科 总经理,安全环保事故处理流程,科长签审,生产副总签审,事故发生单位填制事故报告,事故报告,部门主管签审,事故报告,终审,事故报告,进行事故处理,事故报告,组织安全领导小组进行事故分
5、析、事故定性、分清责任、提出整改意见,重大安全事故,总调度长签审,进行经济处罚,11,技术部,工程施工图,专业负责人签字,部长签字,总工程师终审,根据公司项目报告书安排制图,工程施工图纸签审流程,12,总工办或外单位 工程部 预决算科,审核编制,工程预算,预决算项目负责人签字,预决算科科长签字,施工方案,施工图,施工方案,工程预算签审流程,13,工程招标签审流程,预算室编制标底,工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表,生产副总签审,终审,施工图纸,财务部 工程部 总经理 施工单位,招标表,招标表,招标表,招标,施工图纸,发放给各施工单位,施工图纸,编制预算方案,报价单,标底,标底,报价
6、单,5万元以上,14,工程合同签审流程,工程部 法律顾问 财务部,与中标单位草签合同,签字,组织中标单位施工,凭终审后的招标表,合同,合同,生产副总终审,合同,招标表,非标合同,标准合同,合同,备案做请款核对,复印,15,门卫,进物单位,工程部,门卫凭实际清点数填制,物资 检验单,1,3,工程施工外单位物资进厂流程,签字,物资 检验单,2,3,工程现场监工员核实签字,工程项目负责人签字,物资 检验单,2,3,物资 检验单,2,3,作为办理出门手续的证明,物,物,16,工程施工外单位物资出厂流程,门卫,进物单位,工程部,物资 检验单,1,物资 检验单,3,门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记
7、、核销,物资 检验单,2,3,监工人员监装、核实、签字,物资 检验单,2,3,物,物,物,物资 检验单,3,17,生产作业,请购、采购,18,供应部 总经理 财务部,部长签审,生产副总签审,终 审,原、材、物料定价申报签审流程,供应部月初提出原材料、燃料、包装物的 采购价格申报表,价格 申报表,价格 申报表,价格 申报表,大宗原材料,价格 申报表,19,供应合同签审流程,供应部 法律顾问 总经理 财务部,起草合同,签字,进行采购,合同,合同,生产副总签审,合同,非标合同,标准合同,合同,备案作请款核对,大宗原材料或5万元以上订购,供应部长签审,终审,合同,合同,说明：合同使用范围1-设备等资本
8、财的采购使用合同进行规范。2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于万元的，都以请采购单进行订货。,用印签定合同,20,原材料请采购作业签审流程,分厂 总调室 供应部 总经理 财务部,原料进销存日报表,请采购单,每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单,总调度长签审,供应部根据价格履历表、报价单完成采购单,供应商 报价单,原材料价格履历表,供应部长签审,生产副总签审,终审,交供应商进货,200万以上,原料进销存日报表,1,6,请采购单,1,5,请采购单,1,5,请采购单,1,5,请采
9、购单,1,请采购单,3,50万以上,21,分厂 分厂采购员 供应部 总经理 财务部,计划员填制请采购单并将计划入网,设备科长审核,设备经理审核,分计划,分厂五金请采购作业签审流程,根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单,备品备件、外加工、低值易耗品,其它,请采购单,1,6,采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料,供应商 报价单,材料价格履历表,供应商 报价单,材料价格履历表,分厂经理签审,供应部长签审,10000员以上,生产副总签审,科长签审,5000员以上,终审,20000员以上,供应部,请采购单,3,传供应商进货,请采购单,1,5,请采购单,1,请采购单,1,5,请采购单,1,5,
10、请采购单,1,5,传供应商进货,22,分厂保管 工程部或总部部室 供应部 总经理 财务部,总部或技改物资请采购作业签审流程,经办人员填制请采购单并将计划入网,部门部长签审,请采购单,1,请采购单,1,5,6,供应商 报价单,材料价格履历表,采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料,供应部长签审,5000员以上,生产副总签审,10000员以上,科长签审,终审,20000员以上,请采购单,3,传供应商进货,请采购单,1,5,请采购单,1,4,请采购单,1,请采购单,4,代收代管,请款依据,23,原材料入库流程,供应部 供应商 过磅员 化验员 原料仓管员 分厂会计,1,过磅单,1,4,发运单,装
11、货,目测外观,NG,OK,填写毛重,卸货,化验报告单,外观验证综合取样,化 验,磅皮重,4,过磅单,2,1,入库单,1,6,过磅单,2,入库单,3,4,过磅单,4,发运单,结算请款,入库单,记 帐,填写净重,报销请款,化验报告单,4,机要室在化验报告单上填写供应商名称,2,1,2,发运单,2,月价格和供货合同,质量奖惩结算单,键入电脑,请采购单,4,请采购单,发运单,2,4,月底对帐,入库单,5,化验报告单,24,五金入库流程,采购员 五金保管 设备计划员 验收员 分厂材料会计 财务部,查看请采购单价格及数量,目测外观,入库单,1,6,入库单,5,3,入库单,4,2,1,入库单,3,通知,入库单,3,用第5联平计划,入库单,2,至仓库验货,OK,签字并填写验货结果,通知,NG,退货,入库单,3,5,入库登帐,报销请款作业,货,货,发货单,发货单,发货单签字返还,说明：电脑化后，入库单3不再转设备计划员，而由其直接从电脑中查询,键入电脑打印,键入电脑,货,入库记帐,月底对帐,25,分厂 供应部,物资试用签审流程,货,签收试用,货,供应部收货写收条并注明试用期,试用物资,OK,NG,补办入库等手续,退货,26,使用单位 仓库保管 分厂会计 财务部 供应部 门卫,
