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1、文件编号文件编号QEMS-01QEMS-01深圳市深圳市 XXXX 有限公司有限公司版本版本A/0A/0 制定日期制定日期2016-07-102016-07-10文件名称文件名称管理手册管理手册页次页次第 1 页1深圳市XXXX 有限公司ISO9001-2015 b) 确定每个过程所需的输入和期望的输出；c) 确定这些过程的顺序和相互作用；d) 确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务、顾客满意和合规义务带来的风险；e) 确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；f) 确定和提供资源；g) 规定职责和权限；h)实施所需的措施以实现策划的结果；i) 监测、分析
2、这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；j) 确保持续改进这些过程。见下图图示：管理体系过程方法文件编号文件编号QEMS-01QEMS-01深圳市深圳市 XXXX 有限公司有限公司版本版本A/0A/0 制定日期制定日期2016-07-102016-07-10文件名称文件名称管理手册管理手册页次页次第 14 页14领导层领导层（5）支持过程支持过程（7,8）（5）持续改进持续改进（10）策划策划（6）绩效评价绩效评价（9）管理体系（管理体系（4）计划计划组织及环组织及环 境（境（4）客户需求客户需求利益相关利益相关 方的需求方的需求 和期望和期望 （4）实施实施检查检查处置处置顾客满
3、意顾客满意QEMS 结结 果果产品及服务产品及服务文件编号文件编号QEMS-01QEMS-01深圳市深圳市 XXXX 有限公司有限公司版本版本A/0A/0 制定日期制定日期2016-07-102016-07-10文件名称文件名称管理手册管理手册页次页次第 15 页15第第 5 5 章领导作用章领导作用5.15.1 领导作用和承诺领导作用和承诺5.1.15.1.1 领导作用和质量环境管理体系承诺领导作用和质量环境管理体系承诺为使质量环境管理体系得以有效建立并获得持续改进，总经理采取如下措施并形成相应的证据：1）在公司例会和每月的工作会议上，所有部门的负责人对本职工作进行评议、讨论，并形成会议记
4、录；部门负责人向下传达会议精神，使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规的重要性，提 高员工的质量和环保意识，以指导工作的开展。2）制定并发布质量、环境方针和目标，以及绩效指标，并大力宣传贯彻实施。通过现场巡视、内审、 每月工作会议等方法来检查目标、指标及管理方案的实行情况。3）按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效 性进行评审。4）按照实际工作的要求，合理设置和调配人力和设备等资源，以确保符合顾客和相应法律法规的要 求。5.1.25.1.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，最高管理者采取如下措施：5.1
5、.2.1 增强理念：将“增强顾客满意”的理念明确地纳入公司的质量方针中， “使顾客满意”成为了公司中长期上下一 致贯彻的服务宗旨，并要求全体员工全面理解并实施；同时在层层展开的目标中明确顾客满意的程度， 通过定期的评价来验证是否达到要求。5.1.2.2 重视信息：公司在工作流程的各主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，确保将顾客 的要求在合同中体现和满足，并随时修正和改进自身的管理水平。5.1.2.3 处理投诉：如果顾客对产品实现和服务有不满意，公司需要按照客户满意度调查控制程序和客户服务控 制程序的要求持续改进。5.25.2 质量和环境方针、目标质量和环境方针、目标5.2
6、.1 质量和环境方针（简称为方针）是全体员工必须遵守的行为准备。方针经总经理批准，由管理者代 表监督、实施。结合公司自身的特点，制订了公司的质量、环境方针：5.2.25.2.2 质量方针：质量方针：文件编号文件编号QEMS-01QEMS-01深圳市深圳市 XXXX 有限公司有限公司版本版本A/0A/0 制定日期制定日期2016-07-102016-07-10文件名称文件名称管理手册管理手册页次页次第 16 页16“质量为本、精益管理、持续改进、顾客至上质量为本、精益管理、持续改进、顾客至上”质量方针质量方针释文：释文：质量是企业生命之源，是本公司赖以生存、发展壮大的基石，也是员工利益的根源，值
7、得信赖的品质永 远是公司努力维持的首要。 精细化的技术管理，不断提升工程技术、人员能力和素质，创造公司及客户获取相应的利润才是双方共 同享受的成果。 在拥有让客户信赖的品质及双赢的局面上，持续的创新改进才能促进企业的发展。更有效为客户连续稳 定地提供满意的产品服务。一切以客户的利益考虑，尽最大能力满足客户之所需，是本公司全体人员应尽的责任，高素质服务、将 使本公司的信誉在客户心中进一步提升。5.2.35.2.3 环境方针：环境方针：“追求环保、污染预防、全员参与、和谐发展。追求环保、污染预防、全员参与、和谐发展。 ”环境方针释文：环境方针释文：1.自觉遵守有关的法律法规，让质量意识、环境意识深
8、入人心，逐步成为自觉行为。2.实施全过程的质量管理，严格按照工艺要求进行生产，保证良好的质量。3.实施全过程的环境管理，在生产办公过程中追求节能降耗、低污染的目标。4.追求生产原材料的环保特性，预防和减少在生产加工过程中对生存环境的影响。5.管理体系应保持持续改进的原则，实现顾客满意，营造绿色的公司环境。上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司产品生产过程、活动、服务的性质、规模， 以及环境影响、危险特性，而且体现了本公司遵守现行有关质量、环境，方面的法律法规及其他要求持 续改进的承诺。为贯彻实施方针，最高管理者采取如下措施：1）让相关方了解和认同是公司对质量环境管理体系的承诺。公司
9、通过办公例会、专题学习、墙报、 等其他方式，加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。通过网页、宣传单、标识牌、文件的方式使 方针便于相关方获取，并通过书面协议的方式与重要供方沟通双体系方针。2）根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标，并通过管理评审检查目标的实施情况。3）公司通过定期的管理评审对方针进行检查、评审。当公司内外环境发生较大变化时，应及时对质 量和环境方针进行评审、修订，以确保其充分性和适宜性5.2.4 质量环境管理目标（1）质量目标：公司的总目标：1.产品综合合格率 98%2.已交付产品返工率 13.顾客满意度 90%质量目标分解：文件编号文件编号QEMS-01QEMS-01深
10、圳市深圳市 XXXX 有限公司有限公司版本版本A/0A/0 制定日期制定日期2016-07-102016-07-10文件名称文件名称管理手册管理手册页次页次第 17 页17生产技术部：(1) 交货准时率98%/月(2)月生产效率达标率95%(3)月一次入库合格率98%(4)月异常领料产生率3%(5)月生产报废率3%品质部：(1) 产品一次交验合格率99%/月(2) 质量问题客户投诉次数不超过 1 次/月(3)月进料误判批次 1 次业务部：（1）服务问题客户投诉次数不超过 1 次/月（2）供应商来料合格率98%/月研发部：（1）客户打样及时率99%/月行政人事部：（1）新员工培训合格率99%/月
11、（2）月多能工培养人数 2 人每月采购部：（1）月交期达成率（2）月交货品质合格率生管部：（1)月交期达成率95%（2)季度客户满意度 90 分仓库：（1）月料帐准确率 98%财务部：（1）月报表完成率 100%文件编号文件编号QEMS-01QEMS-01深圳市深圳市 XXXX 有限公司有限公司版本版本A/0A/0 制定日期制定日期2016-07-102016-07-10文件名称文件名称管理手册管理手册页次页次第 18 页185.35.3 组织岗位、职责和权限组织岗位、职责和权限5.5.15.5.1 组织架构组织架构为实施质量环境管理体系，本公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对本公司
12、各级部门 和人员的职责和权限进行了规定。本公司一体化管理组织架构图见附页组织架构 。5.5.25.5.2 管理者代表管理者代表为建立、实施质量环境管理体系，使之有效和高效运行，由本公司任命一名管理者代表，不论其在 其他方面职责如何，都具有 1.3 职责和权限。详见管理者代表颁布令。5.5.35.5.3 各部门职能分配表各部门职能分配表5.5.3.15.5.3.1 总经理总经理a)拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施。b)领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。c)领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。d)主持公司日常生产经营管理；确定公司组织
13、机构并确定部门职责，协调公司内外关系。e)负责建立、实施、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性，确认公司管理方针、目标、指 标的建立和实施。f)决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。g)加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。h)总经理是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩负责。5.5.3.25.5.3.2 管理者代表管理者代表a)负责按 ISO9001 & ISO14001 标准的要求建立、实施、保持和改进质量环境管理体系；b)向总经理报告质量环境管理体系的运行情况和改进的需求；c)在整个公司内促进守法意识、环保意识意识的形成；d)批准管理体系程序文件；e)配合总经理
14、的工作，推行公司质量/环境方针，组织制定质量/环境目标和管理方案。f)做好内部审核的组织工作；g)协助总经理做好管理评审；h)负责质量环境管理体系的有关事宜的内外部联络。5.5.3.35.5.3.3 行政人事部行政人事部文件编号文件编号QEMS-01QEMS-01深圳市深圳市 XXXX 有限公司有限公司版本版本A/0A/0 制定日期制定日期2016-07-102016-07-10文件名称文件名称管理手册管理手册页次页次第 19 页19a)编制员工培训计划，组织员工技能培训。b)监督、指导人事、总务及保安的日常工作。c)编制员工手册 ，对公司各部门人员的绩效评估、奖惩及晋升之审核与呈报。d)办公
15、用品采购计划的审核及保管、发放的管理。e)负责公司的安全保卫、车辆使用、环境卫生等工作的制定。f)负责行政办公管理制度，公司人事办公文档的管理。g)协助处理厂内外各项事务。h)上级交办的其他事宜。i)对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。j)将公司识别的重大环境因素/危险源进行管控。k)制定相关重大环境因素和不可接受风险源的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统 计。l)收集相关公司的法律法规并列成清单、并主导对其进行评价。5.5.3.3.15.5.3.3.1 行政人事部文控行政人事部文控a)协助管理者代表做好体系管理、组织内部审核和管理评审b)文控管理：体系文件、技术文件等发行，
16、外来文件和外发文件管理，文件资料的控制与销毁等。c)校验和计量管理。d)外部认证管理。e)测试中心管理并参与内部产品和原材料认证。f)供应商评审的质量系统评审。g)外部审核的参与和预审。h)对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新.i)将公司识别的重大环境因素/危险源进行管控。j)制定相关重大环境因素和不可接受风险源的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统 计。5.5.3.45.5.3.4 品质部品质部5.5.3.4.15.5.3.4.1 品质部品管品质部品管a)本公司的来料检查和产品的过程检查及成品的出货检查。b)监督纠正及预防措施的运作，以防不合格情况再次发生。c)客户投诉的产品质量问题，并与开发工程部、PIE 部一起提出解决方案。d)监督纠正及预防纠正行动的运作，以防不合格现象再次发生。e)编制抽样计划、原物料检验标准、过程检验标准及成品检验标准。f)编制周期测试计划，对产品和原材料的可靠性进行管控。g)负责产品品质信息、数据的收集与分析。文件编号文件编号QEMS-
