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1、6 月份调度室质量标准化自检报告自检得分：91.4 分分管领导： 鹤济财源煤业调度室2013 年 6 月 30 日六月份财源煤业调度室质量标准化自检报告6 月 30 日 ，由 生 产 副 总 经 理 组 织 李 小 态 ，调 度 室 主 任 刘 全 保 、调 度 员 许 向 前参 加 ，结 合 我 矿 六 月 份 质 量 标 准 工 作 开 展 情 况 ，对 照 2013 年 新 版 煤 矿 安 全 质 量标 准 化 基 本 要 求 及 评 分 办 法 的 调 度 专 业 考 核 表 进 行 了 自 检 ，自 检 得 分 为 91.4 分 ，自检情况如下：一 、 六 月 份 调 度 专 业 主
2、 要 达 标 工 作 ：1、加 强 井 下 现 场 质 量 管 理 。调 度 室 人 员 经 常 深 入 一 线 ，及 时 解 决 影 响 生 产 问题 ，掌 握 第 一 手 资 料 ，了 解 生 产 变 化 趋 势 。2、规 范 了 隐 患 整 改 销 号 管 理 。建 立 调 度 室 隐 患 台 账 。按 限 改 日 期 整 改 结 束 后 ，在 本 专 业 台 账 上 销 号 。3、完 善 了 调 度 室 安全生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度， 业务 保安制度，事故，突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档管理等制度。4、强
3、化 隐 患 排 查 与 治 理 。按 照 隐 患 排 查 治 理 管 理 制 度 ，每 月 进 行 两 次 隐 患 排查 ，开 展 了 4 次 周 三 安 全 办 公 ，对 排 查 出 的 问 题 全 部 进 行 了 整 改 。二 、考 核 扣 分 情 况（一 ）组织机构（10 分）。 考 核 得 分 ：8 分1、值 班 调 度 员 少 2 人 ，扣 2 分 。（二 ）调度管理（38 分）。考 核 得 分 ：34.5 分1、缺 生 产 例 会 制 度 ，扣 0.5 分2、调 度 员 少 入 井 3 人 次 ，扣 1.5 分3、无 安 全 生 产 例 会 台 账 ，扣 1 分4、产 、销 、存
4、统 计 台 账 内 容 不 全 ，扣 0.5 分（三 ）调度汇报（22 分）。 考 核 得 分 ：22 分（四 ）调度信息化（25 分） 。考 核 得 分 ：21.9 分1、通 讯 系 统 无 群 呼 、组 呼 功 能 ，扣 0.6 分2、主 要 运 输 机 头 无 监 控 ，扣 0.5 分3、数 据 信 息 无 备 份 ，扣 2 分（五 ）五、办公场所及环境。 考 核 得 分 ：5 分根 据 以 上 扣 分 情 况 ，调 度 室 自 检 得 分 为 91.4 分 ，单 项 考 核 达 到 质 量 标 准 化 等级 一 级 。附 ：调 度 管 理 专 业 质 量 标 准 化 评 分 表 。财
5、源 煤 业 调度 室2013 年 6 月 26 日鹤济财源调度室安全质量标准化评分表项目 项目内容基本要求 标准分值评分方法 得分机构设置设置独立的调度指挥中心，岗位职责明确 3 查文件。未设置独立的调度指挥中心本项不得分，岗位职责不明确扣 1分3人员配备调度室人员配备应保证双岗每天 24小时值班和调度工作需要，并保证调度员下井时间3 查资料和现场。值班调度员每缺少 1人扣 1分，相关调度业务人员配备不足扣 1分1人员素质1、调度负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专（同等学历）及以上文化程度，并具有 3年以上煤矿基层工作经历2、调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学历）及以上文化程
6、度，并具有 2年以上煤矿基层工作经历2 查资料。工作经历或文化程度达不到要求 1人次扣 0.5分2一、组织机构（10分）资料证书调度值班人员应经培训并取得安全资格证书 2 查资料。没有资格证书的，每 1人次扣 0.5分2管理制度 1、应建立健全安全生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故，突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档管理等制度，内容应具体、完整，并装订成册2、有领导值班、下井（坑）带班制度， 矿井（坑）灾害预防和处理计划，事故应急救援预案等文件3 查资料和现场。管理规章制度每缺 1种扣 0.5分，有 1项内容
7、不全扣 0.2分，未装订成册扣0.5分，文件每缺少 1种扣 0.5分2.5协调指挥生产落实产运销计划，协调组织完成生产作业计划，做到安全、均衡、稳定生产3 查资料。对于每 1项指标，未完成月计划扣 0.3分，未完成年计划扣 1分3协调解决问题掌握安全生产动态，及时有效地解决生产中出现的各种问题，并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容，处理意见，处理结果等3 查资料。无记录簿本项不得分，其他1 处不符合要求扣0.3分3二、调度管理（38分）掌握重点情况1、掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况，掌握巷道贯通、初（末）次放顶，过地质构造，采掘安装（拆除）停产检修，大型 设备检修、恢复生产
8、、重点工程等情况2、露天煤矿掌握穿爆、采装、运输、排土作 业动态，掌握供电，疏干排水，采空区，火区等情4 查现场和资料。未掌握安全生产动态情况 1次扣 1分，相关工程记录每缺少 1 项扣 1分，记录内容不全的每 14况，详细记录相关工程进展和安全技术措施落实情况项扣 0.5分监控系统管理1、掌握安全监测监控系统，井下人员定位系统，工业视频监控系统的运行情况，掌握压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况2、露天煤矿掌握边坡稳定监测系统，工业视频监控系统等运行情况3、及时核实系统报警、瓦斯有害气体超限等问题，并组织处理4、详细记录报警情况，采取的措施、责任人、处理结果等情况5 查现场和
9、资料，系统报警处理记录每缺 1次扣 1分，有记录无处理结果的每 1 项扣 0.5分，重大问题处理无记录或处理不力，每有 1次扣 2分。因调度工作失误或处理不力导致事故或造成重大损失本项不得分5应急处理1、出现险情和发生事故时，及时下达调度指令2、按规定分级汇报，启动事故应急预案，做好 应急值班职守，并做好事故信息报告， 现场处置情况等记录3、对影响安全生产的重大隐患和事故及时按要求下达调度指令，协助组织抢险救援，并跟踪落实整改4 查现场和资料。未按规定程序处理事故，出现 1次，本项不得分，记录不完整或有错误的，1次扣 0.5分4二、调度管理（38分）文件处理对上级下达的安全生产文件、通知、通报
10、、传真等，要做好登记、签收、 报送及处理工作，记录2 查资料。无记录本扣 1分，无记录 12接收时间、单位名称、文号、主 题内容、接收人、领导批示、处理情况、下发或转发时间、接收人等内容，做好文件的分类存档工作次扣 0.5分，记录不完整、内容不清楚等每有 1次扣0.3分，文件未存档的扣 1分深入现场 调度人员按规定要求下井（坑），并留有记录4 查资料。无规定、无记录不得分，每少 1人次扣 0.5分2.5学习培训应制定年度培训计划，定期组织业务学习、考 试，并做好记录3 查资料。无计划不得分，未按计划执行 1次扣 1分3图表 1、应有煤矿安全规程规定的图纸，事故报告程序图，应急电话表，领导值（带
11、）班表、通信录、采掘衔接计划表、领导下井带班统计表2、图表应及时填绘和修订，与实际情况相符合，实行归档管理2 查资料。缺 1种图表扣 0.3分，图面不清晰，填绘不及时，内容不完整各扣 0.2分，未建立图表档案扣 1分2台帐 1、建立调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程、安全生产问题、重大安全 隐患排查及处理情况等台帐2、建立产、运、销、存的 统计台帐（运、 销企业集中管理的除外），要求内容齐全、数据准确、字迹工整5 查台帐。无台帐的不得分；台帐内容不完整、数据不准确、字迹不工整，每 1 项扣 0.5分3.5三、调班、日汇报1、及时掌握现场安全生产情况，每班向上 级调度指挥部门汇报当
12、班生产组织及安全生产情况2、每日调度统计报表、安全生产信息，煤 矿负责7 抽查 1个月相关记录和汇报材料。当班没汇报的，每 17人值班带班情况表等，经审核后及时报上一级调度指挥部门次扣 1分，汇报不及时或有错误的，每 1次扣 0.5分，未报上一级调度指挥部门的，1 次扣1分旬（周）月汇报按照规定时间和要求，对本旬（周）、月的调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在的主要 问题及采取的措施、重点工作等进行分析总结，同时将下旬（周）、月的重点工作安排等报上一级调度指挥部门5 抽查 2个月本级和上一级调度室文档记录。1 次未上报扣 2分，迟报 1次扣 1分，内容不全面每缺 1 项扣 1分，发现 1
13、 处错误扣 1分5专题汇报 1、节假日停产放假、检修安排，停、复 产安全技术措施，矿井大修、主要大型设备检修安排及安全措施，拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施，初（末）次放顶、巷道贯通安全技术措施等应提前报上一级调度部门2、其他专题汇报按上级要求完成，专题汇报材料应分类，按时间段存档2 查相关材料。少 1次汇报扣 0.5分，迟报 1次扣 0.3分，汇报材料内容不全、缺安全技术措施的，有 1 项扣 0.3分2度汇报（22分）季节性汇报对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防 冻，冬、春季防火等季节性工作安排应按规定要求报上一级调2 查相关材料，无季度性工作安排本项2度部门，发生紧急情况
14、要立即报告本单位负责人和上一级调度部门不得分；缺 1 项扣0.5分；汇报材料不完整、存档资料不全有 1 项扣 0.2分事故汇报 1、发生影响生产超过 1小时的非人身伤亡生产事故、重伤及以上人身伤亡事故， 应立即报告当班值班领导，并在接到报告后 1小时内向上一级调度部门报告事故信息2、发生较大及以上事故，在接到报告后立即报告上一级调度部门4 查资料。一般事故，迟报 1小时扣 1分；迟报超过 2小时 1次扣 2分，对事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再扣 2分。较大及以上事故，迟报 1小时扣 2分；迟报超过 2小时除本项不得分外，在总分中再扣 4分4突发事件汇报发生影响生产安全的突发性事件，应在
15、规定时间内向矿负责人和有关部门报告2 查资料。突发性事件未上报的不得分，迟报 1次扣 1分2四、调通信装备及功能1、井工矿应装备调度通信系统，并具有汇接、 转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、 强拆等功能；调度总机应与上级调度总机、矿区4 查现场和资料。井工煤矿无调度总机或与井下没有有线3.4专网、市话公网联网应具备不少于 2种与井下通信联络的手段，并保证至少 1种是有线通信2、露天矿调度通信系统应具有录音、放音、扩音、群呼、组呼、无线对讲等功能3、应配备传真机、打印机、复印机、调度工作台上所有电话都应该有录音功能，录音保存时间不能少于 1个季度通信的本项不得分，没有达到两种通讯手段的扣
16、 1分，调度总机未联网及功能每缺少 1 项扣0.3分，无传真机或者传真不能正常使用的扣 0.5分，调度台电话无录音功能的有 1部扣0.3分，录音保存时间达不到要求的扣 0.5分度信息化（25分）调度室与矿长、安全副矿长（安监站长）、生 产副矿长、总工程师、采掘工作面、中央 变电所、中央水泵房、主通风机房、主副井绞车房、井底 车场、地面主变电所、井下主要硐室、救 护队、车队、医院（井口保健站），应急物资仓库等之间应设置直通电话或者具有强插、强拆功能的直拔电话3 查现场和资料。1部电话（电话不通视同未安排）功能不具备扣 0.2分3监测监控系统1、调度室有安全监测监控终端显示，并具有声光报警、数据存储查询功能2、露天煤矿应装备边坡稳定监测系统3、监测监控系统运行正常4 查现场和资料。运行不正常不得分，无声光报警、数据存储查询功能扣 1分，未实现联网扣40.5分，未实现区域联网扣 0.2分人员定位系统调度室应具有井下人员定位系统监控终端显示，并运行正常，具有声光报警、数据存储查询功能，
