《标识与可追溯性管理办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标识与可追溯性管理办法（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司文件页码 1 of 4 文件版本：A 修订次数：1标识与可追溯性管理办法标识与可追溯性管理办法 文件编号： SX/CP04/SB-I-031 1目的：目的：规范产品标识、产品状态标识和可追溯性标识，以防止不同类型、不同质量状态的产品混淆，确保需要追溯的产品实现产品的可追溯性。2 2范围：范围：适用于公司现有的原材料、外协件、标准件成品、在制品的产品标识。3 3职责：职责：3.1 生产部负责本标准的制订、修改，并组织实施，负责组织产品标识及批次管理的实施，并进行考核、监督。3.2 仓储物流部负责采购产品验收前后的贮存、发放过程中标识的管理，入库的成品的标识管
2、理、退货产品的确认，以及确保信息来源准确。3.3 质保部负责实施产品的标识的监督与检查，当需要追溯时进行追溯。3.4 生产车间负责在制品及半成品的标识及批次管理。4.4. 管理内容及方法管理内容及方法流程流程权责权责主要活动描述主要活动描述支持文件支持文件/ / 相关记录相关记录4.14.1 标识标识、仓库管理人员质保部检验人员4.1.1 原材料、毛坯、外购件进货及检验4.1.1.1 利用区域标识区分待检和已检状态；4.1.1.2 对检验合格的挂“标识卡”4.1.1.3 入库的物资，库房应记入台账，对不同进厂日期的购入物资作好区分，并按要求分标识卡(标识卡内容包括：名称、型号/规格、供应商、进
3、厂日期、数量、批号)原材料、外购件进货及检验长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司文件页码 2 of 4 文件版本：A 修订次数：1标识与可追溯性管理办法标识与可追溯性管理办法 文件编号： SX/CP04/SB-I-03类的摆放在指定位置，管理上应保持卡、账、物一致。 仓库管理人员生产部4.1.2 发料管理4.1.2.1 仓库管理员根据生产部工单发放，4.1.2.2 发料时附流转卡4.1.2.3 物资发放时应核对物资与领用要求的一致性，发放遵循先进先出的原则。工单流转卡仓库管理人 员 操作者班组长（段 长）4.1.3 生产过程中流转物品按下列规定进行标识：4.1.3.1 当天能产成品的物资必须
4、携带流转卡及条码单，才能转到下一工段或入库。4.1.3.2 流转卡生产车间操作者及班组长填写的信息必须准确、完整、及时，条码单由生产部每天随工单下发4.1.3.3 入在制品区域4.1.3.3.1 利用区域标识区分待检和已检状态；4.1.3.3.2 对检验合格的零件挂流转卡，对检验不合格的零件按不流转卡条码单不合格品控制程序发料生产过程及 在制品区域 物资管理长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司文件页码 3 of 4 文件版本：A 修订次数：1标识与可追溯性管理办法标识与可追溯性管理办法 文件编号： SX/CP04/SB-I-03合格品控制程序执行4.1.3.3.3 生产过程中出现分箱、合箱时
5、，生产车间班组长要及时分卡和合卡，卡上的信息必须准确、完整、及时。仓库管理人 员4.1.4 入成品库4.1.4.1 利用区域标识区分待检和已检状态及入库时间的区分4.1.4.2 对检验合格零件挂流转卡流转卡仓库管理人 员4.1.5 成品发货管理按照产品发货管理规定执行发货管理规定质保部4.2.1 依据顾客反馈信息确定总成发货日期,条码单物流部4.2.2 根据发货日期确定入库日期、生产工单号及流转卡，并确定入库数量工单流转卡生产部4.2.3 根据生产工单号和流转卡确定生产时间、生产车间、班组及生产数量，并确定此批外购件的出库日期及数量工单流转卡4.24.2 追溯追溯物流部4.2.4 依据工单号和流工单长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司文件页码 4 of 4 文件版本：A 修订次数：1标识与可追溯性管理办法标识与可追溯性管理办法 文件编号： SX/CP04/SB-I-03转卡确定的生产时间确定外购件（原材料）批号及数量并通知供应商继续追溯。流转卡5.5.相关文件相关文件5.15.1 发货管理规定发货管理规定5.25.2 不合格品控制程序不合格品控制程序5.35.3 流转卡使用管理规定流转卡使用管理规定6.6.相关记录相关记录6.16.1 标识卡标识卡6.26.2 工单工单6.36.3 流转卡流转卡6.46.4 条码单条码单6.56.5 标识可追溯性检查记录标识可追溯性检查记录
