薪资核算专员工作总结个

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1、薪资核算专员工作总结个薪资核算专员工作总结个 篇一：财务核算员工作总结 200*年即将过去，回顾过去一年，在公司领导及部门 经理的正确领导下，我的工作紧紧 围绕公司的工作方针和经营目标开展，紧跟公司各项 工作部署，积极参与和贯彻公司的“绩 效管理年”号召，在核算、管理方面做了一些的工作。 为了总结经验，发扬成绩，克服不足， 现将 200*年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的 工作分两个方面： 一在计划财务部的工作 200*年 1 月-8 月，我在 公司计划财务部综合室负责成本费用的核算。在此期间， 做了如 下工作： 1、认真审核原始凭证，编制记帐凭证。认 真执行会计法 ，加强财务基础工作，

2、严格按照中国联通专业核算办法（试行） 的要求， 按新会计制度的要求组织核算，保证公 司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符 合联通总部及省公司有关财务会计制度 的要求。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类， 月底将共同费用进行分摊结转。 2、 每月参与财务报表的编制，在年中审计及各专项审计 中，积极配合审计师事务所及审计人员， 对他们提出的问题进行解答。3、今年，是我公司实 行全面预算管理及绩效考核的第一年，为 此，进行了大量的前期准备工作，年初按项目、部门 对收入、成本制定并下达了相关预算。 在以后的工作中，根据预算，严格控制各项成本、费 用，为绩效考核小组提供及时、准确的 财务数

3、据。 4、四月，根据省公司有关文件精神，制定了各经营 服务部支出专户管理的规定，完善了 货币资金管理；六月，为了很好地执行省公司将顺德 分公司纳入佛山分公司管理、考核的精 神，及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程。 5、树立很好的服务意识，对各经营服务部核算室提 出的问题总是进行快速反应、解决。 及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中，注 意对他们的工作提出些指导意见，为此， 跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。 6、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地 缴纳_税款。对末有发票的费用，及 时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税务部门 的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 二

4、在核算室的工作 9 月-12 月，我在担任核算室主任。从会计核算人员 转为基层管理者，我很快地调整好自 己的心态与工作思路。在此期间，做了如下工作： 1、首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了 营业款结算、分销结算、备用金报销、发票管理等流程； 加强对营业收入款项的有效监控，加快资金的回收；加强 对营业厅及 分销商执行公司营销政策、财务制度的监督。 2、每月编制资金预算，严把部门费用报销的审核关， 有效地进行成本费用控制。定期对 成本费用的构成作统计分析，向部门经理及各有关部 门提供合理化建议。付出是为了更好地 得到，让“效益为王”的理念贯于公司整个经营活动 之中。 3、在人员偏紧的情况下

5、，培训核算员充分地利用科 学先进的工作方法，熟练地操作电脑， 让他们从繁重的手工操作中解脱出来，很好地提高工 作效率，做到核算工作事半功倍。并利 用自己掌握的知识、技能，重新编制了有关核算表格， 日常只要做好数据的准确录入，月底 即自动生成汇总报表，解决了以往每到月底，即忙、 乱的局面。 4、在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务 全面，工作热情高涨的团队。作为 一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、 聚人之长、展人之长“，充分发挥他 们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质， 树立起开拓创新、务实高效的部门新 形象。 5、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管 理者

6、，更是一个执行者。要想带好一 个团队，首先要以身作则，除了熟悉业务外，还需要 负责具体的工作及业务。在人员偏紧的 情况下，我负责了很大一部份具体工作，如运营资金 的预算、佣金的计提、用户话费托收数 据的传送、营业报表的汇总编制及会计核算等等。这 得到了同伴很大程度的认同，对我开展 工作也带来很大帮助。 6、深入经营一线，全面了解营业厅、各专业室及各 分销商的运作，转变工作作风，树立 服务意识，加强沟通与协作，对各方提出的问题及时 给予解决。篇二：核算员年度工作总结车队核算员年度工 作总结公司领导： 转眼间，XX 年在我们的不断努力中悄然而过，回首这 一年，一年的工作离不开各部门 同事的帮助和理

7、解，同时更离不开领导的信任和支持。 现将工作情况作如下总结汇报： 一、个人学习及思想情况 XX 年我本着“爱岗敬业、 坚持原则、提高技能、强化服务”的原则，一方面积极参 加 当地组织的会计培训班，提高财务理论知识水平，并 顺利取得会计从业资格证，为成为一名 合格的核算人员奠定基础。在实际工作中坚持以财务 人员的从业标准要求自己，廉洁自律， 克己奉公。另一方面团结同志、默契配合，虽然配送 中心人员各自担负的工作职责不同，但 是能够相互学习、团结友爱，在工作中有问题相互讨 论解决，有工作相互协助帮忙，充分体 现分工不分家的互助精神。 二、岗位工作情况 1、票据核销情况 我配送中心主要票据有：过路过

8、桥费、维修费、配件 费、油料费、车辆年检费、日常办 公费等。日常最多的费用就是过路过桥费，为了确保 票据的真实性、准确性，每天我都要对 当天的配送线路进行了解，对驾驶员报销的票据逐一 核对，避免发生多报和漏报现象。此外， 对临时发生的费用统一进行登记和核实，确保为公司 财务提供最准确的基础数据。 2、单车核算情况 车队目前有车辆 25 台，单车核算是设备运行情况的 整体反映，认真做好车辆各项费用的 录入，严格按照车辆定额进行考核，查找车辆盈亏原 因，提高配送中心管理水平。 3、工资核算情况 按照人事工作要求，每月按照月度运费结算报表对驾 驶员和押运员工资进行核算，并严 格按照公司的考核制度对油

9、料、维修费超耗的人员进 行扣款。 4、库房管理情况 库房管理上按照公司规定各种物资分类、分区存放， 做到勤检查、勤核对，保证帐、物 相符，并严防失火、失窃事件发生。并保持库房整洁、 通风，避免物资受潮、受污。XX 年 汉沽配送中心物资支领情况登记齐全，手续齐备，未 发生盘亏或者盘盈现象。 5、预算报表情况 严格按照公司的要求做好预算工作，积极提高预算的 符合率。 三、工作中存在的不足之处 1、专业化的财务知识有待进一步加强和积累。 2、公司各项财务管理制度需要进一步深入学习。 3、个人工作心里存在一定的惰性，有些工作没有深 入进行。 4、与公司财务及其它部门的沟通需进一步强化。 四、下一步的工

10、作计划 1、执行分公司下发的配送中心和配送单车经营核算 制度； 2、及时、准确上报单车核算资料，并合理分析单车 成本； 3、认真登记经营核算路单表，及时提供准确、完整、 真实的经营信息； 4、负责本配送中心日常业务的报销工作，及时准备 的报销生产经营过程中发生的各项费 用支出； 5、认真、及时地对有关资料进行收集、整理、汇总、 归档；篇三：保险公司会计核算人 员工作总结 时候如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽 没有轰轰烈烈的战果，但也算经历 了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管 理模式调整，财政工作并入财政部；客旅分公司人员分流， 财务 工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一

11、样不断地 涌现，会计核算、财务管理工作纳入财 务部。*年*月份集团公司推出财务合同管理月，财 务部被推向了阵地最前沿；*年*月份集 团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。 公司内部，要求管理水平的不断地提升， 外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策 调整、国家金融政策的宏观调控，在这 不平凡的一年里全部财务人员任劳任怨、齐心合力把 各项工作都扛下来了，下面总结一下一 年来的工作。 一、职能成长 过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 *、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预 算合同管理，有了统一归口的依 据。*、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整， 制订了

12、会计报表管理办法。使会计报 表更趋于管理的需要。 *、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办 法，为加强内部管理做好前期工作。 *、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步 规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及 高效地运用资金，铺下了精良的基础。 财务合同管 理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动” ，说明公司领导 对财务、合同管理工作的重视，同时 也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动” 的重要性/、材料核算 材料占工程成本比重较大，同时也 是保证产物质量的重要因素之一。通过甲供材料的方 式，解决了这方面的质量问题，但在价格这

13、个不确定 因素上难以控制，从下半年开始建筑材 料价格不断上升，以至出现断货现象，特别是水泥价 格翻一番，还提不到货，为了确保工期 顺利进行，共同材料部门调整采购结算方式，由原来 的先提货后付款改为先付款后提货。 公司与供货商结算 材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务， 一是造成财 务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时 间较长给财务与施工单位核对增加难度， 已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不 符的问题。如：杭州友联建材有限公司 供应的“楼梯砖” ，*年*月*日供给浙江大经有 限公司和*年*月*日供给浙江闻堰建 筑有限公司“楼梯砖”于*年*月*日前来办理结算， 时

14、间跨度近一年，在与施工单位核对 时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项 未办理结算支付，要求核对无误后再付 货款。 在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采 购-供货-结算”三个环节中， 我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料 供应均由厂家与施工单位交接，我方是 否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签 字，这就无法掌握材料实际插手的品质 与数量。如*月份与施工单位核对钢材时发现同一份 “供货单” ，施工单位提供的“收货联” 与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经 核实，是厂家供货时未注明等级，发现 后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提 示我们如何

15、管理好材料“采购-供货- 结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。*、会 计内部报表执行对*月份会计报表审核中发现存在的问题， 如：#￥公司的“费用明细表”明细目录未 按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重 新调整编制；宁波公司未按新表编制， 因为信息传递上的出了问题，已通知从*月份报表按 新表式编制。对这件事的反思，一项新工 作的推行，一是要责任人大力宣传并监视执行，二是 执行人足够重视并自觉执行，只有这样 一项新工作才能有效地推行。对会计报表推出执行* 个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设 置照样比 拟科学，能比拟清晰地反映会计的有关信息。但房地 产行业的特殊性，销售

16、收入与结算利润 有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表” 就无法全面反映出损益情况，需要增 添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报 表。这样对一个公司的财务状况能较全 面地反映。已设想好“会计报表（内）经营情况 表 ”和“会计报表（内）融资及融 资成本情况表 ” 。并布置集团公司和嘉和公司在编制 *月份报表时试行。本筹算在*月份报表 中全面推广，因这项工作的前期工作量较大，由于* 月份开展税务自查工作把此事担搁了，要 求*月份落实执行。 *、销售管理 春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总 裁亲自督阵，由财务部与销售部门 进行了核对查明原因，并催促银行放款。并明确了职 责，按揭资料由销售部门负责，整理完 整的资料提供给按揭放款银行的同时，将名册报财务 部，财务负责催放工作，在规定放款期限内 未放款的由财务与银行交涉并查明原因。 *、税务 政策及纳税申报 运用税务政策，向税务机关申报集团公司向部属子公 司计提管理费的申 的 请，经杭州市地方税务局检查审核 于*年*月*日下文批