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1、某些企业内审表格报告模板某些企业内审表格报告模板篇一：物业公司内审报告内部审核报告 篇二：企业质量内审表格全套 目录 年度内审计划 01 审核日程安排表 02 首末次会议记录 03 内审检查表 04 不合格报告 05 不合格项分布表 06 审核报告 07 年度内审计划 编制 审核 批准内审日程安排表 编制 审核 批准内审首末次会议记录内审检查表编号：04 篇三：房地产公司内审报告 房地产公司内审报告 xxxx 置业有限公司成立于 XX 年，现注册资本金人民币 5000 万元，公司主营房地产开发经营业务。目前开发的“xx 项目”项目位于安徽省 xx 市政务新区 xx 山路与 xx 路交界处，东临
2、 xx 路，西侧是 xx 路。项目宗地总面积：91700 平方米，约 137 亩，代征地块约亩。项目建筑规划面积 132636 平方米，其中：商业面积约 19469 平方米，住宅面积约 112757 平方米，社区服务面积约 350 平方米，公厕面积约 60 平方米。 xx 项目多层住宅一期共 12 栋楼（414 套） 、二期共 11栋楼（356 套）均已全部售罄，分别于 XX 年 10 月、XX 年12 月全部交付使用。小高层住共 6 栋楼（住宅 320 套、门面房 178 间） ，最后一批房源于 XX 年 12 月交付使用。 由于 xx 项目已进入工程决算收尾阶段，所以本次内审侧重在于以下几
3、个方面：通过对楼盘的已销售及待售物业的梳理，进而对项目整体经济效益进行一次测算；通过对项目主要税种的测算，进而计算公司尚需缴纳的主要税款；其他一些需要关注的事项。 一、xx 项目整体经济效益测算 1、销售收入 xx 项目整个楼盘可销售面积平米（不含小区配套物业平米及地下人防平米） ，其中：住宅平米、沿街商业平米、储藏室及地下车位平米。截止内审日，已实现销售面积共计平米，其中：住宅平米，沿街商业平米，储藏室及车库平米。尚余待售物业共计平米，待售物业主要是小高层沿街商业门面房共计平米及部分车库储藏室，住宅除小高层尚余 13 套大户型外已全部售罄。结合已售及剩余房源进行测算，该项目预计可实现总销售额
4、万元，详见下表。 xx 项目销售完成情况及待售物业一览表 单位：万元 2、项目工程总投资预算 xx 项目工程投资成本预算约万元（不含资本化利息1003 万元） ，其中：土地价款 5024 万元、建筑安装工程成本万元，单方可售面积工程成本为 2307 元/平米。截止 XX年 12 月下旬已账面实际支付各项工程款 26820 万元，尚需支付各项工程尾款约 2500 多万元。主要集中是浙江长城、舜杰建设两家公司，浙江长城约 785 万元，舜杰建设约1250 万元（最终以决算为准） ，见下表： 3、xx 名称项目整体效益测算如下表，xx 项目整个项目净利润约万元，项目成本净利率%，销售净利率%。以上测
5、算是将所有物业视同全部出售处理，不考虑物业出租等因素的影响 从目前来看，销售物业回笼资金已基本收回投入工程成本，但不能产生利润。该楼盘利润空间主要来取决于后期沿街商业房的销售情况，沿街商业门面房可售面积平米，已销售平米，尚余平米待售，估计尚可实现销售额亿元。所以，加大对商业房的销售力度、缩短销售周期、加速资金回笼是降低资金成本、节省管理费用从而使公司效益最大化的关键所在。小区剩余车库、储藏室尽管产值较小（合计约 565 万元） ，但对整个项目利润还是有一定影响的。二、主要税种及税收情况 1、主营业务税金及附加 根据以上测算的销售额及现行的税率，xx 项目项目应缴纳营业税及附加税共计万元，其中：多层住宅万元，小高层及商业万元，见下表： 2、土地增值税xx 名称的土地增值税清算，从理论上讲如果将多层住宅与 6 栋小高层住宅（包括底层商业）作为两个独立体进行清算，税负应该是最低的，但 xx 项目开发分期的实际情况不一定支持这种清算办法。如何使该项目的土地增值税降到最低、尽可能降低税负，待下一步咨询税务部门及税务师所后相关人士后再进行一次测算。为测算该项目整体经济效益提供数据，现将 xx 项目作为一个开发主体整体进行测算，该项目应缴纳增值税万元。 土地增值税计算表 单位：万元
