部门绩效指标分解

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1、人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核某公司基于 BSC 的部门绩效指标分解一、一、BSC（平衡计分卡）原理和整体战略地图（平衡计分卡）原理和整体战略地图财务财务在财务方面我们向展示什么财务角度销售增长保证利润 提高资产运营效率降低成本顾客角度 顾客满意 品牌建设内部流程角度 新产品研发提高质量基础管理企业文化建设渠道建设学习与成长角度 员工培训人才队伍建设绩效管理员工满意 二、战略指标解释二、战略指标解释战略主题战略主题解释具体目标保证利润完成公司产品利润目标降低成本通过采购成本、管理费用、销售费用的持平和改造，实现公司整体成本的降低 顾客顾客我们在客户眼里的表现如何内部流程内部流程为了股

2、东和顾客满意，我们要把那些关键业务流程作的更好学习与成长学习与成长为达到业绩指标我们学习掌握什么远景/战略人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核提高资产运营 效率加大资金管理力度，实现资本的保值和增值销售增长1、产品销售带来的销售增长；2、回款；3、呆坏账的控制；4、大客户的维持 顾客满意包括客户及经销商满意度。1、建立客户档案管理体系；2、提高客服质量；3、及时响应客户需求，处理客户投诉；4、客户回访 品牌建设完成品牌建设规划新产品开发完成新产品开发计划提高质量持续推进和实施质量体系，强化质量管理基础管理建立健全企业制度、流程体系，建立健全人力资源管理体系渠道建设完成渠道建设规划，并根据市

3、场调研结果，不断开拓渠道企业文化建设规划并逐步建立具有公司特色的企业文化员工培训1、完善培训课程体系，加强培训计分管理；2、加强员工技能培养人才队伍建设1、建立晋升体系及任职资格体系；2、加强核心员工管理；3、销售队伍的招聘和优化 绩效管理建立并固化考核模式，完善考核体系，规范考核流程员工满意1、开展员工满意度调查；2、对管理弱项提出改进措施，并保证落实和实施 三、各部门战略指标分配三、各部门战略指标分配部门部门 角度角度 主题主题行政部行政部人力资人力资源部源部财务部财务部IT 部部证券投证券投资部资部质量质量 管理部管理部内审部内审部生产生产 保障部保障部研发中研发中心心产品中产品中心心国

4、内销国内销 售中心售中心降低成本1 提高资产运营效率 1 1财务销售增长1顾客满意1顾客 品牌建设1 1 新产品开发 11 内部 流程提高质量1 11 人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核基础管理11111111111渠道建设1企业文化建设1 1 员工培训11111111111人才队伍建设 1 1 1绩效管理1 学习与成长员工满意1 目标小计45422323557四、战略指标的具体化分解四、战略指标的具体化分解战略主战略主题题关键绩效指标关键绩效指标关键成功因素关键成功因素关键绩效指关键绩效指标标关键成功因关键成功因素素关键绩效指标关键绩效指标来自渠道线的销售收入来自大客户的销售收入来自客

5、户的销售收入 来自行业线的销售收入来自核心产品的销售收入来自产品的销售收入来自新产品的销售收入来自老客户的销售收入增加销售收入销售额提高市场份额来自新客户的销售收入库存周转率应付账款周转率应收账款周转率总资产周转率提高资产运营 效率加速资产利用率固定资产周转率控制和降低人员成本人员成本增长率控制与降低销售费用销售费用率控制与降低物流成本物流成本率项目研发费用率保证利保证利润润利润率 人均利润率降低成本费用率控制与降低研发成本研发费用增长率与毛利率增长之比人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核控制与降低维修服务成本维修服务费用率预算制定、调整按时开展和完成率加强预算管理实际费用与预算的差异应收

6、账款逾期率应收账款回款期逾期 3 年以上应收账款比率加强应收账款管理坏账率售后服务质量满意度产品质量满意度产品到货的及时性售后服务回访的及时性提高用户满意度对客户需求响应的及时性对产品质量的投诉次数提高客户满意度客户满意度降低投诉对服务质量的投诉次数市场活动参加的比率市场活动效果评估行业信息收集的及时性行业信息收集的完整性提高市场活动有效性市场调研的质量国家、省、市各类投资申报效果知识产权申报的及时性增加客增加客户价值户价值建立良好的企业和品牌形象品牌认知度著名品牌、专利申报品牌申报成功率新产品开发数量新产品开发周期专利数量新产品研发研发目标达成率需求分析的准确性计划偏差率新产品研发 提高技术

7、创新的效率 产品上市周期渠道建设 经销商管理体系的执行效果产品重大缺陷数产品生命周期提高研发质量 研发质量的投诉开箱不良率提高产品生产质量产品生产质量的投诉质量体系的完善性提高内提高内部运营部运营效率效率提高质量 加强质量管理监管力度质量检查的效果人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核质量检查的及时性分析报告的有效性制度的完善性制度的推广及时性制度、流程的完善性、执行力度制度、流程执行的符合度职能部门服务满意度提高职能管理水平档案管理的及时性、准确性人员规划开展的及时性实际人数与定编人数的差异薪酬体系的完善性招聘平均天数招聘成功率各项工作的及时性提高人力资源工作的有效性各项工作的准确性财务工

8、作开展的及时性提高财务工 作开展的有效性财务工作开展的有效性软硬件系统事故次数软硬件系统事故处理的及时性信息安全管理的及时性提高信息技术服务的有效性 信息系统建设完成率定期盘点的及时性、准确性固定资产管理资产与账务的符合度档案存档的及时性加强各类档案管理档案的完善性客户档案的完备率提高客户关系管理水平服务的规范性项目按时达成率项目质量合格率提高项目管理水平 项目预算达成率内审报告的质量内审计划按时开展的比率内审工作的质量 内审报告的及时性采购的及时性采购质量检验合格率采购成本降低的比率库存控制的合理性供应商档案完善性库存盘点符合率基础管理 提高供应链管理水平采购订单执行率人事工具光盘-绩效考核

9、 人事工具绩效考核运输过程产品损坏率刊物发行的及时性企业文化建设 积极建设企业文化各类公司活动组织的效果管理人员的 管理技能提升培训课程体系建立课程体系建立的完成时间内部讲师的培养培训积分培训积分完成率员工培训 培训的组织培训满意度晋升制度的制定晋升课程体系的建立员工晋升体系的建立 晋升体系的执行人才储备达成率核心员工访谈开展的及时性核心员工访谈报告的及时性人才队伍建设 核心员工管理 核心员工离职率绩效体系的建立完善考核体系的建立绩效管理 绩效考核的推行考核完成比率满意度调查开展的及时性提高员提高员工技能工技能和满意和满意度度员工满意员工满意度调查 满意度调查报告的及时性红色表示重要或核心指标

10、五、各部门指标库五、各部门指标库部部门门类别类别编编号号考核指标考核指标定义定义/公式公式/说明说明单单位位数据来源数据来源1部门费用预算完成率(实际部门费用/计划费用)100财务部2人工成本增长率(本年工资福利支出-上年工资福利支出)/上年工资福利支出100财务部3招聘费用预算达成率(实际发生费用/计划费用)100财务部财务类4培训费用预算达成率(实际发生费用/计划费用)100财务部客户类5员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值人力资源部人人力力资资源源部部内部流程6培训计划完成率(实际培训课时/计划培训课时)100人力资源部人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核7员工培训满意率根据满

11、意度调查表计算人力资源部8招聘计划完成率(实际招聘人数/计划招聘人数)100人力资源部9空缺职位招聘周期所有岗位招聘天数/招聘岗位数天人力资源部10试用期员工被动离职率(试用期内被动离职人数/试用期员工数)100人力资源部11人员编制控制率(实际人数/计划编制人数)100人力资源部12员工离职率(离职人数/员工人数)100人力资源部13核心员工离职率(核心员工离职人数/员工人数)100人力资源部14劳动合同签定率(已签定劳动合同人数/员工人数)100人力资源部15人事工作办理的差错次数按照误差次数计算次人力资源部16工资发放差错次数按照误差次数计算次人力资源部17员工绩效考核的比例(实际考核人

12、数/应考核人数)100人力资源部18绩效申诉处理的及时性按照延期次数计算次人力资源部19各项工作开展的及时性、准确性按照延期及误差的人、次计算次人力资源部20重点工作开展的情况按照计划进行 人力资源部21制度体系等的建立、完善按照计划进行 人力资源部学习与发展22培训积分完成率(实际完成积分/计划完成积分)100人力资源部1总资产周转率(销售收入/总资产)100财务部2应收账款周转率(销售收入/平均应收账款)100财务部3应付账款周转率(销售收入/平均应付账款)100财务部4库存周转率(销售收入/平均库存 )100财务部5固定资产周转率(销售收入净额/固定资产平均净值)100财务部6利润总额完

13、成率(实际完成利润总额/计划利润总额)100%财务部7部门费用预算完成率(实际部门费用/计划费用)100财务部财务类8采购成本占总成本比率(采购费用/总成本 )100财务部9会计核算差错次数按照误差次数计算次财务部10会计报表差错次数按照误差次数计算次财务部财财务务部部运营类11成本核算差错率按照误差次数计算次财务部人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核12会计凭证差错次数按照误差次数计算次财务部13成本分析的及时性按照延迟次数计算次财务部14现金帐差错次数按照误差次数计算次财务部15固定资产财务报表准确性按照误差次数计算次财务部16税务核算及申报完成及时性按照延迟次数计算次财务部17财务及

14、税务报表准确性按照误差次数计算次财务部18销售收入和销售成本明细帐准确性按照误差次数计算次财务部19销售收入和销售税金的准确性按照误差次数计算次财务部20费用报表准确性按照误差次数计算次财务部21费用明细台帐准确性按照误差次数计算次财务部22会计凭证编制准确性按照误差次数计算次财务部23人员编制控制率(实际人数/计划编制人数)100人力资源部24各项工作开展的及时性、准确性按照延期及误差的人、次计算次人力资源部25重点工作开展的情况按照计划进行 人力资源部客户类26员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值人力资源部27员工离职率(离职人数/员工人数)100人力资源部学习发展类28部门人均培训

15、学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时小时人力资源部1部门费用预算完成率(实际部门费用/计划费用)100财务部财务类2项目预算准确率(实际费用/计划费用)100财务部3固定资产管理的准确性按照误差次数计算次财务部4后勤管理工作重大差错次数按照误差次数计算次财务部5各项工作开展的及时性、准确性按照延期及误差的人、次计算次财务部运营类6重点工作开展的情况按照计划进行 财务部客户类7员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值人力资源部8员工离职率(离职人数/员工人数)100人力资源部总总务务部部学习发展类9部门人均培训学时完成率实际人均培训学时计划培训人均学时小时人力资源部人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核1部门费用预算完成率(实际部门费用/计划费用)100财务部财务类2项目申报完成率(实际申报到的金额/计划申报金额)100财务部3各项工作开展的及时性、准确性按照延期及误差的人、次计算次项目外联部4重点工作开展的情况按照计划进行 项目外联