《安全生产标准化过程控制手册(20151203魏秀泉修改)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产标准化过程控制手册(20151203魏秀泉修改)（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1机密版本：版本：2014/A安安全全生生产产标标准准化化项项目目过过 程程 控控 制制 手手 册册项目名称：项目名称：项目编号：项目编号：下达部门：下达部门：下达日期：下达日期：运运城城市市民民 生生安安全全 技技术术评评价价有有限限公公司司2目目 录录被评审单位及项目基本情况.4 风险分析记录表.5 安全生产标准化项目合同复印件.7 安全生产标准化项目评审任务书.8 安全生产标准化项目评审组长任命书.9 安全生产标准化项目评审组成员任命书.10 评审现场工作计划书.13 准备工作检查表.14 评审报告各要素现场安全检查表.16 企业对现场工作质量反馈表.18 安全标准化评审人员现场评议表.
2、19 与被评审单位沟通记录.20 安全生产标准化项目进展及存在问题告知书.22 安全不符合项整改建议书.23 不符合项整改报告.24 企业整改情况复查表.25 安全生产标准化评审报告内部审核修改表.26 安全生产标准化评审报告内部审核修改表.27 安全生产标准化评审报告技术审核修改表.28 安全生产标准化评审报告技术审核修改表.29 安全生产标准化评审报告文字审核修改表.30 安全生产标准化评审报告文字审核表.31 评审报告企业反馈意见记录表.32 未按期完成报告情况说明书.33 安全生产标准化评审报告签发表.34 被评审单位领取评审报告（送审稿、备案稿）登记表.35 服务质量反馈意见表.36
3、 跟 踪 服 务 表.373不同意 同意可接受不可接受被评审单位及项目基本情况评审项目风险分析结束签订技术服务合同制定评审工作计划与项目单位沟通开展评审工作现场勘察 资料收集 不符合项整改意见书不符合项整改报告不符合项复查记录评审报告初稿评审报告五级审核送审稿报告印刷评审会及报告修改备案板报告印制及发放服务质量反馈资料归档内部审核（一审）技术负责人审核（二审）过程控制负责人审核（三审）准备评审会汇报材料参加评审会及收集评审会资料、送审稿报告回收评审报告修改及修改说明跟踪、服务修改评审工作计划编制评审报告项目交接、下发任务书及手册一审修改文字审核（四审）征求被评审单位意见（五审）二审修改三审修改
4、四审修改五审修改安安全全生生产产标标准准化化过过程程控控制制流流程程图图4被评审单位及项目基本情况被评审单位及项目基本情况被评审单位基本情况被评审单位基本情况单位名称企 业 性 质注册地址法定代表人办公地址注册资本（万元）经营范围从 业 人 数联 系 人联系电话、传真及电子邮箱安全管理机构名称专职安全管理人数被评审项目基本情况被评审项目基本情况项 目 名 称自 评 等 级一级二级三级小微企业 自评得分拟评审等级行业类别本次自评前本专业曾经取得的标准化等级： 一级 二级 三级 小微企业 无投资/生产规模合法性证照、批复情况近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况企业安全生产标准化创建过程及取得成
5、效主要生产工艺概述填表人及填表时间5风险分析记录表风险分析记录表拟评审项目名称日期地 点主持人记录人参加人员签字企业基本情况见前面被评审单位基本情况表，由合同签订人员在风险分析前与参会人员通报风险分析内容风险分析内容分析分析 类别类别分分 析析 内内 容容分分 析析 结结 果果参与人员参与人员 及签字及签字企业的合法性 （企业能够提供的证照）企业的安全管理水平很好 好 一般 低 很差评审前一年内有无 人员伤亡事故有 无被评审被评审 单位风单位风 险分析险分析企业的信用风险分析市场部：年 月 日项目行业风险分析行业类别： 行业风险：很高高一般低很低 评审项目业务类别是否在 本公司评审资质范围内是
6、 否评审时间风险分析能/否在合同规定时间内完成评审项目投资及建设规模项目地理位置以往取得的安全生产标准 化等级及证书安全生产标准化体系创建 情况及持续改进情况是否存在重大安全隐患（如有，需要详细说明）是 否现有评审人员及专家的专业构成 是否能满足评审任务需要是 否评审时是否需要聘请专家是 否项目风项目风 险分析险分析评审项目需要进行哪些检测检验项目，本公司 检测检验手段是否能满足需要是 否评价部：年 月 日6被评审单位支付评审费用风险是/否有预付款，比例： 财务风财务风 险分析险分析合同签订的评审费用 能否满足公司运行成本能 不能财务部：年 月 日风险分析结论风险分析结论项目经济性 （从财务风
7、险分析作出判断）较好（ ）一般（ ）较差（ ）财务部： 年 月 日项目可行性 （从以上其余项作出判断）可行（ ）不可行（ ）需进一步了解情况（ ）评审部： 年 月 日项目风险程度可接受（ ）不可接受（ ）总工办： 年 月 日风险判定准则：具有下列情况之一的判定为风险不可接受。 1、项目投资规模、工艺或设备属于国家产业政策中限制或淘汰类别的； 2、该项目在评审前一年内发生过人员死亡事故； 3、项目不属于本公司评审业务范围内的； 4、现有评审人员构成不能满足评审需要的； 5、在约定时间内不能完成评审任务的； 6、委托单位不能提供合法的且是评审必需的证照（如需取得安全生产许可证的项目必须取得安 全生
8、产许可证） ； 7、项目评审费用不能保证或费用低于公司财务预算的； 8、项目存在重大安全隐患且企业依靠自身无法整改的； 9、项目自身风险很大，分析小组认为本公司不足以承担的。风险分析结论风险分析结论可以评审（ ） 不予评审（ ）总工办： 年 月 日说明：项目经济性为一般或较好，项目可行性为可行，项目风险程度为可接受则该项目 可以评审，其余则不予评审。7安全生产标准化项目合同复印件安全生产标准化项目合同复印件要求：此处粘贴合同复印件，合同复印件包括但不限于以下内容：被评审单位名称、 评审项目名称、评审对象及评审范围、评审时间等。8安全生产标准化项目评审任务书安全生产标准化项目评审任务书年 月 日
9、被评审单位被评审单位单位地址单位地址项目名称项目名称项目编号项目编号申请等级申请等级项目联系人项目联系人职务职务手机手机固定电话固定电话/ /传真传真E Emailmail评审项目组长评审项目组长评审报告编制人评审报告编制人要求完成日期要求完成日期备案稿报告数量备案稿报告数量评审工作主要技术要求如下：评审工作主要技术要求如下：总工办：总工办：年年 月月 日日评价部部长：评价部部长：年年 月月 日日9安全生产标准化项目评审组长任命书安全生产标准化项目评审组长任命书任命同志为项目安全生产标准化评任命同志为项目安全生产标准化评审组长。带领项目组成员严格按照国家法律法规、审组长。带领项目组成员严格按照
10、国家法律法规、 评分办法评分办法及我公司及我公司安全生产标准化评审过程控制有关规定的要求，按时保质保量完成评审任安全生产标准化评审过程控制有关规定的要求，按时保质保量完成评审任务。务。评价部部长：评价部部长：年年 月月 日日 10安全生产标准化项目评审组成员任命书安全生产标准化项目评审组成员任命书评审项目名称：评审项目名称：成员类别成员类别姓姓 名名专专 业业负责要素负责要素评审人员资格证编号评审人员资格证编号项目组成员项目组成员评审组长评审组长报告编制人报告编制人现场咨询指导现场咨询指导现场评审人员现场评审人员报告审核人报告审核人外聘专家、职外聘专家、职 称及专业称及专业评价部长：评价部长：
11、年年 月月 日日11资料登记审查表资料登记审查表年 月 日是否采用 序 号资料名称 是否（注明原因）123456789101112备注该栏填写资料 存在的问题或 缺少项收集人企业方 负责人（签字或盖章）12安全生产标准化评审项目计划安全生产标准化评审项目计划/实施表实施表 评审项目名称评审项目名称委托日期委托日期要求完成日期要求完成日期计计 划划实实 施施起起止止计划内容计划内容起起止止实际实施情况说明实际实施情况说明月月 日日月月 日日计计划划与与前前期期准准备备，与与企企业业 联联系系，给给企企业业发发送送标标准准化化 所所需需资资料料清清单单 及及评评审审计计划划。月月 日日月月 日日月
12、月 日日月月 日日召召开开首首次次会会议议，介介绍绍评评审审 组组成成员员、明明确确评评审审目目的的和和 评评审审范范围围。对对评评审审组组进进行行 分分工工。月月 日日月月 日日月月 日日月月 日日到到现现场场调调查查与与收收集集资资料料， 对对照照标标准准逐逐条条评评审审 ，并并提提 出出不不合合格格项项，下下达达整整改改建建 议议书书月月 日日月月 日日月月 日日月月 日日企业整改企业整改月月 日日月月 日日月月 日日月月 日日再次到现场复查再次到现场复查月月 日日月月 日日月月 日日月月 日日召开末次会议，给出评审召开末次会议，给出评审 结论结论月月 日日月月 日日月月 日日月月 日日
13、编写评审报告编写评审报告月月 日日月月 日日月月 日日月月 日日交内审（一审）交内审（一审）月月 日日月月 日日月月 日日月月 日日内审修改内审修改月月 日日月月 日日月月 日日月月 日日交技术审核（二审）交技术审核（二审）月月 日日月月 日日月月 日日月月 日日技术审核修改技术审核修改月月 日日月月 日日月月 日日月月 日日交过程审核（三审）交过程审核（三审）月月 日日月月 日日月月 日日月月 日日过程审核修改过程审核修改月月 日日月月 日日月月 日日月月 日日交文字审核（四审）交文字审核（四审）月月 日日月月 日日月月 日日月月 日日文字审核修改文字审核修改月月 日日月月 日日月月 日日月
14、月 日日交企业交换意见（五审）交企业交换意见（五审）月月 日日月月 日日月月 日日月月 日日企业意见修改企业意见修改月月 日日月月 日日月月 日日月月 日日印制、签发报告印制、签发报告月月 日日月月 日日13评审人员评审人员部长审核部长审核14评审现场工作计划书评审现场工作计划书被评审单位：被评审单位： 尊敬的被评审单位领导：尊敬的被评审单位领导：非常荣幸与贵单位合作，并为贵方提供安全生产标准化评审技术服非常荣幸与贵单位合作，并为贵方提供安全生产标准化评审技术服务。我公司安全生产标准化评审项目组（务。我公司安全生产标准化评审项目组（ 人人）将于）将于 月月 日至日至 月月 日前往贵单位开展日前往贵单位开展 项目安项目安全生产标准化评审工作，主要任务和时间安排如下，请予以配合。全生产标准化评审工作，主要任务和时间安排如下，请予以配合。运城市民生安全技术评价有限公司运城市民生安全技术评价有限公司评审组长
