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1、 ISO14001-2015ISO14001-2015 内审检查表内审检查表受审核部门管理层审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现4.1 理解组织 及其所处的 环境内部环境有哪 些？ 外部环境有哪 些？4.2 理解相关 方的需求和 期望相关方有哪些？需求又有哪些？4.3 确定环境 体系的范围公司的环境体 系范围是什么， 物理边界是什么？受审核部门管理层审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”
2、符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现4.4 环境管理 体系所需的过程和 相互作用是什么？5.1 领导作用 与承诺领导的作业和 承诺通过什么方 式来实现5.2 环境方针环境方针是什 么？怎么得到制 定、传递和实现？受审核部门管理层审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现9.2 内部审核内审的流程和 要求有哪些？9.3 管理评审管理评审怎么 策划，策划哪些
3、 内容？受审核部门管理层审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现10.1 总则通过什么途径 来进行改进10.2 不符合 和纠正措施发生不符合应 采取什么措施？ 建立了哪些文件 来进行？目前的 不符合有哪些并 采取了哪些措施？受审核部门管理层审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核
4、发现10.3 持续改 进公司的持续改 进有哪些？受审核部门管理部审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证 据及方法审核记录审核发现5.3 组织的岗 位、职责和权 限本部门的职 责是什么？6.1.1 总则策划体系时 应考虑什么？ 环境因素、合 规义务等风险 和机遇的目的？6.1.2 环境因 素环境因素应 考虑什么？识 别的方法有哪 些？受审核部门管理部审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不
5、符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证 据及方法审核记录审核发现6.1.3 合规义 务如何确定合 规义务？受审核部门管理部审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证 据及方法审核记录审核发现6.1.4 措施的 策划策划的内容 有哪些？6.2.1 环境目 标制定环境目 标应考虑什么？6.2.2 实现环 境目标措施的 策划策划的环境 目标是要体系 哪些内容？受审核部门管理部审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律
6、法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证 据及方法审核记录审核发现7.1 资源确保资源的 范围有哪些？7.2 能力采取什么措 施保证能力满 足体系运行的 需要？受审核部门管理部审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证 据及方法审核记录审核发现7.3 意识需要人员意 识到哪些内容？7.4.1 总则策划信息交 流时需要考虑 什么？受审核部门管理部审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体
7、系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证 据及方法审核记录审核发现7.4.2 内部信 息交流内部信息交 流的主要内容 有哪些？7.4.3 外部信 息交流外部信息的 交流有哪些？受审核部门管理部审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证 据及方法审核记录审核发现7.5.1 总则文件化的信 息有哪些，并 如何进行管理 的？7.5.2 创建和 更新创建和更新 应考虑什么？受审核部门管理
8、部审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证 据及方法审核记录审核发现7.5.3 文件化 信息的控制文件化的信 息控制的目的 是什么，如何 进行控制的？8.1 运行策划 和控制运行和控制 要注意哪些内 容？本部门是 怎么控制的受审核部门管理部审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证 据及方法审核记录审核发现8.2 应急准备 和响
9、应制定应急预 案的目的是什 么？制定了哪 些应急预案？ 有否进行了演 练9.1.1 总则 怎么进行监 测，监测哪些 内容？受审核部门管理部审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证 据及方法审核记录审核发现9.1.2 合规性 评价怎么进行了 合规性评价的？受审核部门制造审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审
10、核发现5.3 组织的岗 位、职责和 权限本部门的职责 是什么？6.1.1 总则策划体系时应 考虑什么？环境 因素、合规义务 等风险和机遇的 目的？6.1.2 环境因 素环境因素应考 虑什么？识别的 方法有哪些？受审核部门制造审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现6.1.3 合规义 务如何确定合规 义务？6.1.4 措施的 策划策划的内容有 哪些？6.2.1 环境目 标制定环境目标 应考虑什么？受审核部门制造审核日期审核员审核准则IS
11、O14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现6.2.2 实现环 境目标措施 的策划策划的环境目 标是要体系哪些 内容？7.1 资源确保资源的范 围有哪些？受审核部门制造审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现8.1 运行策划 和控制运行和控制要 注意哪些内容？ 本部门是怎么控 制的受审核部门制造审核日期审
12、核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现8.2 应急准备 和响应制定应急预案 的目的是什么？ 制定了哪些应急 预案？有否进行 了演练受审核部门生管审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现5.3 组织的岗 位、职责和 权限本部门的职责 是什么？6.1.1 总则策划体系时应 考虑什么？环境
13、 因素、合规义务 等风险和机遇的 目的？6.1.2 环境因 素环境因素应考 虑什么？识别的 方法有哪些？受审核部门生管审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现6.1.3 合规义 务如何确定合规 义务？6.1.4 措施的 策划策划的内容有 哪些？6.2.1 环境目 标制定环境目标 应考虑什么？受审核部门生管审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合
14、 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现6.2.2 实现环 境目标措施 的策划策划的环境目 标是要体系哪些 内容？7.4.3 外部信 息交流外部信息的交 流有哪些？受审核部门生管审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现8.1 运行策划 和控制运行和控制要 注意哪些内容？ 本部门是怎么控 制的8.2 应急准备 和响应制定应急预案 的目的是什么？ 制定了哪些应急 预案？有否进行 了演练受审核部门品保审核日期审
15、核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现5.3 组织的岗 位、职责和 权限本部门的职责 是什么？6.1.1 总则策划体系时应 考虑什么？环境 因素、合规义务 等风险和机遇的 目的？受审核部门品保审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现6.1.2 环境因 素环境因素应考 虑什么？识别的
16、方法有哪些？6.1.3 合规义 务如何确定合规 义务？受审核部门品保审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现6.1.4 措施的 策划策划的内容有 哪些？6.2.1 环境目 标制定环境目标 应考虑什么？受审核部门品保审核日期审核员审核准则ISO14001：2015、体系文件、适用法律法规符合说明”符合；“？”观察项；“”一般不符合；“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据 及方法审核记录审核发现6.2.2 实现环 境目标措施 的策划策划的环境目 标是要体系哪些 内容？
