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1、石料厂的基础知识现场勘察地理位置采场主要设施设备配电工业场地排土场炸药库办公生活区地理位置图周边环境（画草图）1、方位2、最近的矿山和村庄 石料厂平面布置图（画草图）采场台阶1）是否分台阶开采、高度是否合理、平台宽度是否符合要求（依据安全专篇）2）采场的浮石是否清理采场道路1）是否设置车挡2）是否设置警示标志3）是否设置避险车道4）设计是否有排水沟与实际是否相符 避炮洞（依据设计的要求）溜槽1）堆场周边环境2）是否设置警示标志主要设施设备及特种作业人员安全设施的配戴如：厂内机动驾驶车辆是否配戴消防器材、是否配戴防滑的安全措施等特种设备的检测如：空压机是否检验合格等 特种作业人员爆破工、厂内机动
2、驾驶员、电工、焊工等配电门的朝向是否向外、材质是否为不燃的、是否设置了挡鼠板配电室是否配置了消防器材和应急照明配电柜前是否铺垫了橡胶垫、配电柜上是否有标识配电室的地沟（或孔洞）是否封堵配电室内杂物是否清理配电是否按照有关的要求进行保护接地 等 排土场周边环境、安全警示标志、车挡等工业场地破碎1）倒料口设置固定的车挡2）倒料口设置挡板3）如果进料口的石料卡住，不允许人工搅石皮带传送1）转动部位增加防护罩2）过人的皮带下应当设置挡板或安全通道炸药库周边环境存储量和使用量1）储存不得超过 50 吨2）一次使用量不得超过 5 吨炸药的来源、运输1）是否从合法渠道领取炸药2）运输方式：统一、自行运输安全
3、警示标志防雷设施日常的管理办公生活区周边环境水的来源电的来源取暖（电暖气、锅炉）1）电的安全使用2）锅炉的安全使用资料清单一、编制报告所需资料 1.开采设计及安全专篇或初步设计及安全专篇；2.设计图纸（各图纸一式两份：一份为原图；一份为缩图 A3）地质地形及总平面布置图露天采场现状实测图开拓系统图防排水系统图排土场平面图供配电系统图二、评价所需资料（附件材料） 1. 采矿许可证；2. 营业执照；3. 矿长安全资格证；4. 爆炸物品储存许可证及相关证明材料； 5. 爆炸物品使用许可证；6. 安全管理员资格证；7. 特种作业人员花名表及特殊工种操作证；8. 硐室爆破提供与有资质的爆破单位或专业人员
4、签订的硐室爆破协议；9. 与相邻矿山签订的爆破安全互保协议；10. 安全生产管理机构、任免主要负责人、专职安全管理人员的文件和相关资料。安全管理组织机构图、消防组织机构图、防洪防汛组织机构图和应急救援组织机构图（图样本见附件）；11.安全生产档案；12.矿在用设备清单（名称、型号、数量）（表样见附件 4）；13.事故应急救援资料 （1）事故应急救援预案 （2）设立事故应急救援组织的文件；与专业救护队伍或其他应急救援组织签订的救护协议，或由属地县非煤矿山应急救援组织，统一指导、协调全县的应急救援工作；14.国土资源部门出具的无越层越界开采的正式文书原件15.安全投入情况复印件或文字说明 提取和使
5、用上年度安全生产费用证明材料（加注县局审核意见） 提取和使用本年度安全生产费用证明材料（加注县局审核意见） 安全生产风险抵押金的证明材料16.职工安全教育培训情况（表样见附件 3）；17.建立职工健康档案；18.劳动防护用品的证明材料和登记档案；19.为从业人员缴纳工伤保险或者雇主责任保险费用的证明材料；20.起重、运输、提升、排水等机械设备应定期进行检测、检验；21.照片 （1）分台阶开采的照片 （2）避炮设施照片 （3）采场照片 （4）排渣场照片 （5）主要设备和矿区道路三、其他安全技术及安全管理相关资料 1、主要负责人、各职能部门、安全生产管理人员和各工种岗位责任制；2、国家规定的 9
6、种制度（安全生产检查制度、职业危害预防制度、安全培训教育制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、安全生产奖惩制度、安全生产档案管理制度、爆破器材管理、领用和清退登记制度、设备安全管理制度）；3、企业制订的制度；4、作业安全规程和各工种安全操作规程 附件 1： 应急救援组织机构图安全管理组织机构图安全投入情况 岗前全矿人员安全教育培训情况表设备设施一览表安全验收评价报告编制要点 一、著录项（略）二、编制说明（略）增加评价过程内容，主要包括：评价人员到现场收集资料，调研、评价过程中发现的主要问题及整改情况。三、前言（略）四、概述（一）安全现状评价的目的和要求1、目的（1）企业
7、在建设项目竣工、试生产运行正常后，安全设施、劳动安全需符合国家的有关法律、行政法规、标准和规定。（2）通过对建设项目的设施、设备、装置实际情况和管理状况调查分析，找出建设项目投产后，存在的危险、有害因素种类，确定危险程度，提出合理可性的安全对策和建议。（3）提出适应于企业安全生产要求的现代安全管理体系和安全管理模式。（4）为安全生产监督管理部门科学监管提供依据。2、要求（1）对生产系统、辅助系统的完整性、符合性进行检查。（2）对非煤矿山企业建设项目安全设施有效性进行评价。安全设施是否与系统匹配，能否满足安全要求。（3）安全管理状况能否满足安全生产要求，应从以下几方面检查：1）安全生产责任制度2
8、）安全目标管理制度3）安全列会制度4）安全检查制度5）安全教育培训制度6）设备管理制度7）危险源管理制度8）事故隐患排查与整改制度9）安全技术措施审批制度10）考东防护用品管理制度11）事故管理制度12）应急管理制度13）安全奖惩制度14）安全生产档案管理制度（二）、安全评价范围、安全评价程序1、按照企业委托，结合建设项目竣工情况，确定安全验收评价范围2、评价程序（三）评价依据1、法律、行政法规2、标准、有关规定3、企业提供的资料（1）初步设计（2）相关证照（3）项目核准和项目批复文件及资料等（四）、企业简介1、企业基本情况介绍，重点说明：交通位置、企业性质、法人代表、主要负责人、职工人数、相
9、关证照领取情况、产品方案、生产规模、生产能力、服务年限等2、设计审批及执行情况3、施工建设过程安全管理情况（五）工程概况（建设项目工程竣工情况即实际工程完成情况）2、露天矿山（1）总平面布置及总图1）厂址及周边环境，说明周边有无相邻矿山，或其他生产系统，如有相邻矿山，应签订安全互保协议。2）利用图纸和文字说明总平面布置的主要工业建筑及位置，功能分布情况阐述供配电室、空压机房、发电机房、维修车间的位置，供配电系统分布情况及地面的防排洪设施、消防设施、运输和通讯等。（2）已建成的主、辅生产系统及安全设施完成情况（并附照片）1）开拓系统按各独立生产系统进行叙述。主要内容包括：台阶数、台阶高度、台阶坡
10、面角、最终边坡角、运输平台宽度、安全清扫平台宽度、开采境界等。2）剥离工程3）采矿工程4) 运输系统（如采用平硐+溜井运输矿石，要简述其通风、排水情况）5）防排水（洪水）系统6）供配电系统7）供气系统8）爆破器材管理9）排土场（有无设计，设计对排土场的要求）10) 重点消防部位11）有地质灾害的矿山，应有相应的治理方案和应急措施（3）简述工艺流程（4）主要设备、安全监测、监控仪器汇总表（5）地质情况1）工程地质情况2）开采技术条件3）水文地质条件4）矿床规模及赋存状况（6）设计中采取的安全技术措施在生产中运用情况（六）安全生产管理制度、机构及特种作业人员1、安全生产管理制度的建立和执行情况2、
11、安全管理机构及安全管理人员配置情况3、特种作业人员花名表五、主要危险有害因素辨识与分析（一）危险、有害因素的识别1、自然危险、有害因素2、生产过程中的危险、有害因素 结合企业实际，辨识出主要危险有害因素切忌千篇一律。（二） 分析主要危险、有害因素，确定其危害程度和采取主要防范措施。（三）重大危险源辨识通过重大危险源辨识，确定该企业有无重大危险源。如果该企业存在重大危险源。应详细辨识，说明危害程度、提出防控建议。六、评价单元划分与评价方法选择（一）评价单元划分 一般情况下，按照生产工艺、生产装置、危险、有害因素类别和事故范围划分评价单元。非煤矿山企业多数以生产工 艺、生 产 系统、作业任务和管理
12、要求有机结合起来划分评价单元。如地下矿山，基本按安全综合管理、总平面布置、采掘 系统、提 升运 输系统、通风系统、防排水系统、排碴场、防灭火 系统、机电系统划 分 评价单元。尾矿库按安全综合 管 理、总平面布置、尾矿 坝体、防 排 洪、排渗、尾矿输送与排放、回水系统、尾矿库 动 态监 测和通讯划分评价单元。评价过程中，还可根据评价需 要，再 划分 评价子单元。（二）评价方法（略）七、安全评价按划分的评价单元进行分析评价1、评价重点内容举例（3）露天矿山、-（略）2、安全检查表的运用（1）按评价单元要求，叙述其主要内容（略）（2）编制安全检查表，进行分析评价。（3）单元评价结论1）指出主要危险有
13、害因素2）确定危险、危害的程度3）提出改进建议4）明确单元评价结果3、重大危险因素定性、定量分析评价（1）分析主要事故，确定主要事故的类别（2）结合企业实际，预测可能发生的主要事故。（3）选用适当的评价方法，对主要事故发生的原因和概率进行分析评价。为企业提出防止事故发生的措施和建议。八、安全对策措施和建议按照各评价单元的基本内容，提出企业在今后工种中应采取的安全对策和建议。九、安全验收评价结论企业安全生产综合评述要求：分单元进行归纳、整合评价结果。安全验收评价总体结论（1）对建设项目完整性、符合性评价，最后得出综合评价结论。（2）指出正式投产后，存在的主要危险、有害因素及应采取的主要防控措施。十、附件1、委托书2、营业执照、采矿许可证、爆破物品使用许可证、爆破物品储存证（以 9 号令为准）3、设立安全管理机构、任免主要负责人、专职安全管理人员的文件。4、主要负责人、专职安全管理人员资格证。5、特种作业人员花名表，并附特种作业人员操作资格证；6、矿山或尾矿库总平面布置图、开采系统或尾矿坝图纸。7、危险性较大设备的检测检验报告及设备、设施照片；照片1)工业广场全貌2)采场（台阶、边坡、安全平台、清扫平台）3)主要设备（凿岩机、挖掘机、铲装机、运输工具）4)矿区道路（坡度、土档）
