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1、车辆调度流程,依据,提出,审核,调度,执行,监督,使用需求,提出用车申请,审核签字,根据轻、重、缓、急原则安排,驾驶员出车,出车记录,月终汇总审核并报销费用,派出车单,车辆调度流程说明表,责任,参与部门,参与岗位,交付品,流程步骤,提出用车需求,审核,根据轻、重、缓、急原则安排,安全出车并作好行车记录,申请人,申请人所属部门,行政人事部,小车班,所属部门领导,行政主管,驾驶员,依据,提出,审核,调度,执行,申请人,用车申请单,审批用车申请单,派车单,督监,行政人事部,出车情况及费用,行政主管,出车汇总记录,经济合同审查管理流程,法律室,合同签署经办人,集团董事会,合同签署部门负责人,事业部财务
2、部,合同业务分管领导,集团办公室,事业部总经理,签章,订立合同需求,提交合同文本填写合同审核表,审核合同文本并签署审核意见,审核合同文本并签署审核意见,复审合同文本并签署审核意见,复审合同文本并签署审核意见,审批合同文本并签署审核意见,授权内、预算内,审批合同文本并签署审核意见,超出授权或预算,签字、盖章,事业部行政人事部,合同文本归档,完善合同存档,经济合同审查管理流程说明附表,参与岗位,交付品,流程步骤,责任,参与部门,经办人,经理、副总,法律顾问、财务经理,总裁或事业部总经理,合同签字权人、集团办公室主任,经办人,提出,初审,复审,审批,签章,完成,签署意见,签署意见,完善存档工作,合同
3、文本归档,档案管理人员,合同,归档,部门负责人及分管领导,法律事务部、财务部,集团董事会或事业部总经理,签字权人、集团办公室,合同经办部门,事业部行政人事部,合同经办部门,拟定合同，填写合同审批表,审批,签字、盖章,合同、审批表,合同、审批表,合同、审批表,合同、审批表,审批表、合同,合同,硬件设备日常维护流程,使用中遇到问题或故障,电话或其它方式向信息中心 说明详细情况,回复确定解决日期、解决方式,现场解决或电话指导解决,监督解决速度,重新投入使用,规划及设计管理流程,相关文件手续,事业部总经理,工程设计部,集团总裁,营销策划部,项目总体策划方案用地条件及设计依据,设计任务书,评估选择设计单
4、位进行设计方案招标,组织方案初审,设计方案修改,方案初设及施工图设计,审核,提出建议,参与会审,参与会审,参与会审,负责实施,施工图会审,未通过,通过,提出建议,参与方案初设及施工图设计,推广反馈,报建,支付相关设计费用,方案存档,参与方案初设及施工图设计,规划及设计管理流程说明,实施项目全程监控流程,工程设计部,开发部,相关职能部门,集团董事会,事业部总经理,营销策划部,行政人事部,未通过,通过,通过,实施项目全程监控流程说明,流程步骤,依据提供,营销策划部 工程设计部,营销策划部经理 工程设计部经理,市场信息分析报告 项目实施情况阶段性报告,提供市场信息的依据 提供项目实施情况,项目实施情
5、况阶段性报告,营销策划部,部门经理和策划主管,无,提出调整的方案和可行性研究报告,营销策划部和其它内部相关职能部门,部门经理,项目调整方案和可行性研究报告,总经理组织对项目调整方案进行会审,总经理和相关职能部门,总经理和部门经理,会审表和审核过的项目调整方案,集团董事会审批项目调整方案,集团董事会,集团总裁及相关人员,审批过的项目调整方案,项目部对项目的调整方案进行实施,项目部 开发部 行政人事部,项目部的全体成员 部门经理和报建主管、行政文员,报批手续,监督调整方案的实施,集团董事会、事业部总经理、营销策划部,董事会成员、总经理和部门经理,无,资料整理,确定需要调整的具体方案,对项目调整方案
6、进行会审,对项目调整方案进行审批,负责对项目调整方案的贯彻 和执行、手续报建、存档备查,监督调整方案的贯彻执行,项目开发手续报建流程,发出,准备,实施,依据,制定,提出,决策,审核,开发部,工程设计部,行政人事部,总经理,财务部,营销策划部,工作计划,项目报建计划(包括费用计划）,集团总裁,报建计划审批,费用计划审批,提交相关资料,参与审核,开发部报建流程说明,提供制定项目工作计划的依据,项目实施计划书项目策划报告项目建议书设计委托书,明确下一阶段的工作计划,部门经理,工作计划书,将整个项目的手续报建计划和费用计划提出,部门经理、报建主管,项目报建计划书,批复项目报建计划书,总裁、总经理、各部
7、门经理,批复意见,通知相关职能部门准备 报建资料,报建主管,报送资料准备联系单,负责所有报建资料,部门经理及相关工作人员,报建资料,将报建手续分送相关政府部门 按计划支付税费、对项目的报建意见反馈,报建主管 部门经理、总经理、出纳,税费发票 书面意见反馈,审核手续批复件是否符合要求,工程设计部门经理,项目报建反馈单,项目的实施,工程设计部全体人员,无,策划部 工程设计部,开发部,开发部,董事会、总经理、项目部和相关职能部门,开发部,各相关职能部门,开发部 财务部 相关职能部门,工程设计部,依据,制定报建工作计划,提出项目报建计划(包括费用计划),组织相关部门审批项目报建计划,向相关职能部门发出
8、报送资料准备联系单,资料准备,手续报建的办理,审核手续批复件,组织项目实施,工程设计部,部门经理,施工图会审流程,发放各专业施工图,各专业施工读图,撰写各专业读图纪要，提交修改意见书,汇总各部门 修改纪要,工程部组织设计院、监理单位、施工单位共同进行会审,制定施工图会审纪要：设计院、监理单位、施工单位各专业鉴定认可,设计院重新修改施工图,执行新的施工图,存档,提交,存档,施工图会审流程说明附表,流程步骤,参与岗位,交付品,参与部门,责任,发图,读图,提交,汇总,会审,制定,修改,总经理、部门经理、职员,部门职员,部门经理、总工程师,总经理及各部门经理,总经理及各部门经理,部门经理、总工程师,总
9、经理、工程设计部、营销策划部、施工单位、监理单位、设计单位,设计单位,总经理、工程设计部、施工单位,会审纪要,工程设计部,确定修改方案,修改施工图,汇总各专业意见,评审,拟稿,执行,存档,部门职员,部门职员、文员,工程设计部,工程设计部、行政人事部,实施,登记、存档,提出施工图修改意见,总经理及各部门职员,读图纪要,施工图修改稿,发放各专业施工图,总经理、工程设计部、营销策划部、施工单位,总经理、工程设计部、营销策划部、施工单位,总经理、工程设计部、施工单位、监理单位、设计单位,工程实施计划总审流程,提交 施工总进度计划,是否需要修改？,总经理批准工程实施计划,总工程师进行审核,负责工程实施,
10、工程设计部以施工图、项目实施计划书为依据,否,是,执行及控制项目 施工进度,总经理审批,工程实施计划定稿,工程实施计划总审说明附表,流程步骤,依据,提交,初审,复审,定稿,批准,实施,参与岗位,交付品,部门经理,总工程师,总经理、总工程师,部门经理,总经理,工程部有关人员、 施工单位,参与部门,工程设计部,工程设计部,总经理,工程设计部、施工单位,工程设计部、施工单位,责任,修改意见,审核意见,批准意见,总经理、工程设计部,工程设计部,批准计划,工程部负责控制计划实施、施工单位负责具体实施,进行复核,审定计划,提交计划,项目实施计划书、 施工图,工程实施计划,确认是否需用修改,工程预决算审查流
11、程,以施工图、竣工图、合同预决算审查依据,报送预决算审核意见,各项指标是否 符合实施要求,对预决算进行审查,批准预决算审核意见,部门经理审定,备案,存档,财务部执行，作为资金最终支付依据,是,否,工程预决算流程说明附表,参与岗位,交付品,流程步骤,责任,参与部门,部门职员,工程设计部经理、总工程师,工程设计部经理、总工程师,依据,报送,审核,审定,报送审核意见,确认各项经济指标是否合理,工程设计部,工程设计部,外部预决算审核机构,工程设计部、外部预决算审查机构,提供审查依据,对预决算意见进行综合审定,对预决算进行核算,施工图、竣工图、合同,报送预决算审核意见,审核意见,审核意见,-,-,总经理
12、,批准,批准预决算审核意见,按审定的预决算进行付款 和结算,财务部经理及分管领导、会计、出纳,执行,事业部总经理,财务部,最终审核意见,资料存档,部门职员、文员,存档,工程设计部、行政人事部,-,-,工程款支付流程,财务部,施工单位,监理单位,总经理,工程设计部,审核,决策,依据,提出,核定,监审,复核,付款,合格,合格,拒绝付款申请,不合格,拒绝付款申请,不合格,拒绝付款申请,不合格,合格,拒绝付款申请,不合格,集团总裁,授权内,超授权,工程款支付流程说明,依据,提供工程款支付的依据,工程合同书,乙方提出付款申请,申请,乙方负责人,付款申请单,监理单位对付款申请进行核定,依据工程合同书 核定
13、付款申请,监理人员,书面意见,甲方代表监审工程量,监审工程进度是否 符合工程合同书,甲方代表,书面意见,工程部内工程总监对付款申请进行审核,审核付款申请是否 符合工程合同规定,工程部内工程总监,签署意见,工程部内预算员对付款申请进行复核,是否符合工程预决算的步骤,预算员,签署意见,工程部经理对付款申请进一步审定,审定和资金的统筹安排,工程部经理,签署付款申请,审批,付款审批,总经理、集团总裁,签署意见,财务部支付工程款,按批复支付款项,部门经理、会计 出纳,付款凭证,工程设计部,乙方,监理单位,工程设计部,工程部,工程设计部,工程设计部,财务部,事业部总经理集团总裁,经理指定人员,工程款支付审
14、批表,工程款支付审批表,申请单位,联系人,付款金额（大写）,申请依据,签字,日期,签字,日期,签字,日期,签字,日期,签字,日期,签字,日期,经办人签字,日期,项目部工程总监监审工作量,工程部审定意见,预算员复核,监理单位核定,工程部经理 审定,总经理审批,工程款支付 情况,集团总裁,签字,日期,设计修改、变更审批流程,设计修改要求,1)：设计总监审批中小型修改 2)：事业部总经理审批大型重要修改 3)：集团董事会审批特大型、极重要的修改,设计修改 意见,审核,设计修改 监督,设计修改 监督,修改设计,执行修改 设计方案,通过,未通过,未通过,1),审定,审定,审定,未通过,2),3),设计修
15、改 监督,工程合同签审流程,参与审核,未通过,项目控制计划， 工程施工图,工程招标条件,审核,通过,未通过,初审,审批,参与审核,审批合同,合同签署执行,合同谈判,审批合同,法律审计,存档,参与审核,审核,参与审核,发出招标书,确认合格承建商,拟定承建商建议报告,未通过,通过,通过,审批,超授权,授权内,未通过,通过,项目总体营销策划方案拟定审批流程,集团总裁,工程设计部,营销策划部负责人,策划管理负责人,事业部总经理,销售管理负责人,依据,制定,审议,决策,实施,会审,监督,项目总体营销策划方案审批流程设计说明附表,责任,参与部门,参与岗位,交付品,流程步骤,根据自己的岗职和专业参与，提供项目策划理念，技术，财务等专业的意见,流程中所有部门,各部门负责人和 营销策划部全体,策划方案的定案稿,会审“项目总体 营销策划方案”,依据确立的策划方案执行营销推广工作开展，并依据实际情况调整方案内容,营销策划部,营销策划部全体成员,-,按营销方案进行执行,监督策划负责人对批准的策划方案的执行（进度，质量和费用支出情况）,总裁、总经理、营销策划部,总裁、总经理，营 销策划部负责人,
