私募股权融资商业计划书

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1、私募股权融资商业计划书私募股权融资商业计划书 篇一：东莞生物工程有限公司私募股权融资商业计划书 (XX.02) 项目名称创业板上市前私募股权融资 项目单位东莞市 *生物工程有限公司 地 址电 话 0769 传 真 0769 电子邮 件 联系人 东莞市 2281* 2281* 朱* 东莞市*生物工程有限公司 XX 年 11 月制 项目总策划： 朱* （中国社会科学院研究生） 东莞*生物工程有限公司董事长 东莞*生物工程有限 公司总经理 东莞*生物科技有限公司执行董事 广西*生 物科技有限公司执行董事 项目总编辑： 龚* （中国人民大学法学硕士） 东莞*生物工程有限公司高级顾问 *私募基金总策划兼

2、投资总监*私募基金总策划 提供资料或参与人员： 陈*东莞*生物工程有限公司董事副总经理 何* （高级工程师、研发副总经理兼总工程师） 董*（MBA、 生产副总经理） 广西*生物科技有限公司总经理 凌* （高级农艺师、 营销副总经理） 朱* （工商管理硕士、财务总监） 朱 *公司办公室主任 总监制： 朱* 董事长 XX 年 11 月 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投 资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到 本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第 三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 投资经理签字： 接 收 日

3、期： _年_月_日 目 录 摘 要 ?9 1. 公司简述?10 2. 公司 宗旨和目标 ?10 3. 公司目前 股权结构 ?10 4. 已投入资金 及用途 ?10 5. 公司目前主要产 品 ?11 6. 市场概况和营销策略 ?12 7. 业绩简介? ?13 8. 核心经营团队 ? 14 9. 优势说明? ?16 10. 为实现目标的增资需 求 ?16 11. 融资方案 ?17 12. 财务分析 ?17 第一部分 公司基本情况?19 1.1 公司简介 ?19 1.2 公司沿革 ?19 1.3 公司股东 及其股权变更情况?20 1.4 目前公司主 要股东情况 ?20 1.5 下属公司情况 ?21

4、1.6 主营业务 ?21 1.7 员工情况? ?21 1.8 公司经营财务历史资 料 ?22 1.9 公司近期及未来 3 5 年 要实现的目标 ?22 1.10 公司宗旨 ?23 1.11 公司发展战略? ?23 第二部分 公司管理层?25 2.1 事会成员名单 ?25 2.2 核心经营管理团队?25 篇二：私募股权商业计划书(模版) 商业计划书 项目名称 项目单位 _ _ _ _ _ _ 地 址 电 话 联 系 人 联系方式 辽宁中振华融股权投资管理有限公司 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业机密，仅对有投资 意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本 商业计划书时做出如

5、下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经公司同意，不得向第 三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： 摘要 目录 摘 要? 目 录? 第一部分 公司基本情况? 第二部分 公司管理层? 第三部分 产品/服务? 第四部分 研究与开发? 第五 部分 行业及市场情况? 第六部分 营销策略? 第七 部分 产品制造? 第八部分 管理? 第九部分 融资 说明? 第十部分 财务计划? 第十一部分 风险控制? 第十二部分 项目实施进度? 第十三部分 其他? 篇三：某文化咨询有限公司首次私募融资商业计划书 某文化咨询有限公司 首次私募融资 商业计划书 融资概况 融资金额：人民币

6、5,000 万元 融资对应注册资本：人民币 500 万元 融资溢价：每元注册资本作价 10 元 币种： 人民币 预计融资日期：XX 年 6 月 15 日 融资后总资本：本次融资后注册资本由 1,100 万元增 加为 1,600 万元 融资市盈率(P/E)：8.9 倍(按照 XX 年预测净利润和本 次增资摊薄后的注册资本计算) 公司及全体董事、监事、 高级管理人员承诺融资计划书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证融资计划书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 根据公司法和证券

7、法的规定，本次融资依法 实施后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本融资计划书及其摘要存在任何疑问，应 咨询自己的律师、会计师或其他专业顾问。 目 录 第一节 释 义 6 第二节 概 览 7 一、公司简介 7 二、公司控股股东简介 7 三、公司主要财务数据及主要财务指标 8 四、本次融资情况 8 五、募集资金用途 10 第三节 公司基本情况 11 一、公司基本资料 11 二、公司经营范围 11 三、股东结构 11 四、本公司的组织结构 12 五、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本 情况 15 六、员工及社会保障、住房制度、

8、医疗制度等情况 16 第六节 业务与技术 18 一、公司的主营业务、主要服务情况 18 二、公司所处行业基本情况 四、本公司的主要业务情况 19 30 36 三、公司在行业内的竞争地位 27 五、与公司业 务有关的无形资产 七、技术创新 38 八、产品和服务的质量控制情况 第五节 高级管理人员 40 一、公司高级管理人员 40 二、公司高级管理人员持股情况 一、公司发展总体目标 42 二、公司当年及未来两年的发展计划 42 三、具体业务计划 43 四、上述业务发展计划与现有业务的关系 44 五、公司未来五年业务发展目标 44 六、拟定上述计划所依据的假设条件 44 七、实施上述计划所面临的主要

9、困难 45 第七节 募集资金运用 46 一、募集资金使用计划 46 二、本次募集资金投资项目与现有业务的关系 46 三、募集资金项目投资前景及可行性分析 46 第八节 投资者退出方式和上市计划 51 一、公司 XX 年、XX 年利润分配原则 51 二、投资者退出方式 51 二、上市计划 51 40 第六节 战略规划及业务发展目标 42 38 六、 公司主要服务技术所处发展阶段 38 第一节 释 义 本融资计划书中，除非文意另有所指，否则下列简 称具有如下特定意义： 本公司、公司、某文化 指某文化咨询有限公司 本次发行 指本公司本次向特定投资人定向融资人民币 5000 万元的行为 实际控制人、控

10、股股东 指 A 先生 元 指人民币元 电子商务 指利用互联网络进行各种商贸活动 中国消费指南() 指中国消费指南网中文版 访问者 指访问网站的人数，通常以从不同的计算机 IP 浏览本网站的个数来计算访问网站的人数 商情 指买卖及合作的信息 注册会员 指经过若干审查程序，在中国消费指南 ()注册的会员，包括注册收费会员和注册免费会 员两类 用户 指所有访问、使用中国消费指南()的 个人或组织，包括注册会员和非注册会员 互联网络 通过路由器等网络设备连接的全球性网络， 连接在网络中的计算机之间可进行无障碍通信 防火墙 指设置于计算机和它所连接网络之间的软件 或硬件，能对流经它的网络通信进行扫描，过

11、滤部分恶意 攻击 域名 是互联网络上对应于计算机 IP 地址的文本地址， 也是连接在互联网络上计算机的正式名字 纳斯达克 指 National Association of Securities Dealers Autom(转载自：www.xiaocaOfaNW 小草 范 文 网:私募股权融资商业计划书)ated Quotations (全美 证券商协会自动报价系统) ICANN 指 The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(互联网名称与数字地址分配机构)，成 立于 1998 年 10 月，负责全球互联网协议地址空间分配、

12、协议标识符指派、国际顶级域名管理、根服务器系统管理 等。 第二节 概 览 一、公司简介 本公司(以下简称“某文化”)成立于 1999 年 3 月。公 司业务范围为大型文化娱乐活动的策划和组织、会展策划 和服务、礼仪庆典策划与服务、出版策划与服务、大型自 助式网络建设等。XX 年以来，公司的主要业务转为自主开 发投资的“中国消费指南”网站。该网站目前已成为全国 领先的第三方 B2C 电子商务平台。 某文化是本土领先的第三方实物店铺 B2C 电子商务平 台运营商，依托强大的商品信息数据库，专注于消费品数 据立体搜索引擎服务及其相关的综合信息服务。目前，某 文化业已成为运用国际互联网软件技术，将“信

13、息查询、 广告发布、电子商务、数据营销”业务四位一体结合的复 合型运营企业。 三年来，公司通过不断的技术创新和市场规划，确定 了基于消费品数据库的第三方电子商务平台“中国消费指 南”网站、 “中国消费指南城市公共查询系统” 、 “消费场所 桌面查询系统”和“社区服务数据营销系统”四大主体业 务。其中，前两项主体业务现已付诸实施、投入运营，并 取得市场的初步认可和收益，年内将进行全国范围的复制 推广；后两项主体业务目前正处于积极建设期，今年下半 年亦将投入市场运营。 截止 XX 年 12 月 31 日，中国消费指南()拥 有注册会员 27.6 万位，其中注册收费商家会员 18,000 家， 注册消费会员 25.8 万位；注册会员在中国消费指南 (D)发布的有效产品信息及商情近 1539400 条；XX 年度有来自超过 220 个城市和地区的用户访问了中国消费 指南(D)，访问者超过 3600 万人次。 二、公司控股股东简介 A 先生为本公司的控股股东。A 先生出生于 1963 年 4 月，中国国籍，身份证号码为 3 某某某某X，住所为某弄 某号某号。A 先生是本公司创始人，本次发行前持有本公司 56.36%的股份。 三、公司主要财务数据及主要财务指标 根据 BB 会计师事务所有限公司出具的审计