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1、附录 C 施工监理主要工作程序框图图 C-1 监理单位工作程序图1发布人发布监理招标公告或投标邀请书2监理单位编制投标文件（包括监理大纲）参加投标3发包人选定监理单位4发包人与监理单位签订监理合同5监理机构编写监理规划及监理实施细则6监理机构实施监理7监理合同结束图 C-2 工序或单元工程质量控制监理工作程序图否1工序或单元工程施工完毕2承包人进行自检，填报工序或单元工程施工质量报验单3监理机构审核自检资料完整性4审核结果5监理机构现场检验6合格否8监理机构审核、签认工序或单元工程施工质量报验单9核准计量进入一工序或单元工程7返工否是图 C-3 质量评定监理工作程序图1单元工程完工2承包人填写
2、单元工程质量等级评定表，组织评定单元工程质量等级3监理机构审核单元工程质量等级评定表，复核单元工程质量等级4分部工程完工5承包人填写分部工程质量等级评定表，进行分部工程质量等级评定6监理机构审核分部工程质量等级评定表，复核分部工程质量等级7质量监督部门审查核备质量等级（一般分部工程）8质量监督部门审查核定质量等级（大型枢纽主体建筑的分部工程）9单位工程完工10承包人填写单位工程质量评定表，进行单位工程质量等级评定12质量监督部门核定单位工程质量等级11监理机构复核单位工程质量评定表，复核单位工程质量等级13工程项目完工14质量监督部门核定工程项目质量等级15质量监督部门提出工程项目质量评定报告
3、，向竣工验收委员会提出工程项目质量等级的建议进入下一单元工程进入 下一 分部 工 程进入 下一 单位 工程 程1承包人提交施工总进度计划2监理机构审批4承包人编报年、季、月施工进度计划3调整和修改施工总进度计划5监理机构审批6调整和修改施工进度计划7承包人实施施工进度计划，按月编报施工进度报告8监理机构监督、检查施工进度9发生实际进度与计划进度不符（拖后）14继续施工11承包人调整进度计划10是否影响总工期、后续工作安排12监理机构审批是否满足要求13修订进度计划不同意同意不同意同意是是否否图 C-4 进度控制监理工作程序图1单元工程验收合格2承包人申请工程计量3监理机构进行工程计量、复核4承
4、包人编制并提交工程价款月支付申请5监理机构审核7监理机构签发工程价款月付款证书8报发包人审批9发包人支付6是否通过否是图 C-5 工程款支付监理工作程序图图 C-6 变更监理工作程序图2监理机构审 核 建议书3按原计划施工4发包人审批5设计单位进行变更设计6监理机构核查签发变更设计图7承包人施工8.监理机构通知承包人就工程变更报价9.承包人报价承10监理机构审核承包人报价，报发包人11发包人、承 包人是否接受12承包人、发包人协商价格14进行变更支付承16进入争议解决程序承13一致15监理机构暂定合适价格承1设计单位、监理机构、承包人、发包人单独或共同提出工程变更建议书是否是否不同意不同意同意
5、图 C-7 索赔处理监理工作程序图1索赔事件发生承2承包人向监理机构提交索赔意向通知承3监理机构核查索赔项目记录和资料承4承包人提交索赔申请报告承5监理机构审核索赔申请报告承6是否需提交补充材料7承包人提交补充资料，监理机构审核8.监理机构做出索赔处理决定承9发包人、承包人 是否接受11索赔款支付承10进入争议解决程序承否是否是附录 E 水利工程施工及监理工作常用表格E1 表 格 说 明E11 表格可分为以下两种类型： 1 承包人用表。以 CB表示。 2 监理机构用表。以 JL表示。 E12 表头应采用如下格式：CB11 施工放样报验单（承包 放样 号）注 1：“CB11”表格类型及序号。注
6、2：“工程放样报验单”表格名称。注 3：“承包 放样 号”表格编号。其中：“承包”：指该表以承包人为填表人，当填表人为监理机构时，即以“监理”代之。当监理工程范围包括两个以上承包人时，为区分不同承包人的用表， “承包”可用其简称表示。 ：年份， 2015表示 2015 年的表格。“放样”：表格的使用性质，即用于“放样”工作。 “ 号”：一般为 3 位数的流水号。如承包人简称为“华安，则 2003 年承包人向监理机构报送的第 3 次放样报表可表示为：CB11 施工放样报验单（华安2003放样 003 号）E2 表 格 使 用 说 明E21 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度，采用其中的部分或
7、全部表格；如果 表格种类不能满足工程实际需要时，可调整或增加表格。 E22 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数，工作中应根据具体情况和 要求具体指定各类表格的报送单位和份数。 E23 相关单位都应明确文件的签收人。 E24 “CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、 施工措施计划、专项施工方案、度汛方案、灾害应急预案、施工工艺试验方案、专项检测试验 方案、工程测量施测方案、工程放样计划和方案、变更实施方案等需报请监理机构批准的方案。E25 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外，还应 按有关要求另行单独填报。 E26 表格
8、中凡属部门负责人签名的，项目经理都可签署；凡属监理工程师签名的，总 监理工程师都可签署。表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师” 、 “总监理工程师/监 理工程师”和“项目监理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人 员签署。 E27 监理用表中的合同名称和合同编号指所监理的施工合同名称和编号。E3 施工监理工作常用表格目录E31 承包人常用表目录 表 E31 承包人常用表格目录序 号表 格 名 称表格类型表 格 编 号1施工技术方案申报表CB01承包 技案 号2施工进度计划申报表CB02承包 进度 号3施工用图计划申报表CB03承包 图计 号4资金流计划申报表CB
9、04承包 资金 号5施工分包申报表CB05承包 分包 号6现场组织机构及主要人员报审表CB06承包 机构 号7原材料/中间产品进场报验单CB07承包 报验 号8施工设备进场报验单CB08承包 设备 号9工程预付款申报单CB09承包 工预付 号10材料预付款报审表CB10承包 材预付 号11施工放样报验单CB11承包 放样 号12联合测量通知单CB12承包 联测 号13施工测量成果报验单CB13承包 测量 号14合同工程开工申请表CB14承包 合开工 号15分部工程开工申请表CB15承包 分开工 号施工安全交底记录CB15 附件 1承包 安交 号施工技术交底记录CB15 附件 2承包 技交 号1
10、6工程设备采购计划报审表CB16承包 设采 号17混凝土浇筑开仓报审表CB17承包 开仓 号18_工序/单元工程施工质量报验单CB18承包 质报 号19施工质量缺陷处理方案报审表CB19承包 缺方 号20施工质量缺陷处理措施计划报审表CB20承包 缺陷 号21事故报告单CB21承包 事故 号22暂停施工报审表CB22承包 暂停 号23复工申请报审表CB23承包 复工 号24变更申请表CB24承包 变更 号25施工进度计划调整申报表CB25承包 进调 号26延长工期申报表CB26承包 延期 号27变更项目价格申报表CB27承包 变价 号28索赔意向通知CB28承包 赔通 号29索赔申请报告CB2
11、9承包 赔报 号30工程计量报验单CB30承包 计报 号31计日工单价报审表CB31承包 计审 号32计日工工程量签证单CB32承包 计签 号33工程进度付款申请单CB33承包 进度付 号34工程进度付款汇总表CB33 附表 1承包 进度总 号35已完工程量汇总表CB331 附表 2承包 量总 号36合同分类分项项目进度付款明细表CB33 附表 3承包 分类付 号37合同措施项目进度付款明细表CB33 附表 4承包 措施付 号38变更项目进度付款明细表CB33 附表 5承包 变更付 号39计日工项目进度付款明细表CB33 附表 6承包 计付 号40施工月报表（ 年 月）CB34承包 月报 号4
12、1原材料/中间产品使用情况月报表CB34 附表 1承包 材料月 号42原材料/中间产品检验月报表CB34 附表 2承包 材检月 号43主要施工设备情况月报表CB34 附表 3承包 设备月 号44现场人员情况月报表CB34 附表 4承包 人员月 号45施工质量检验月汇总表CB34 附表 5承包 质检月 号46施工质量缺陷月报表CB34 附表 6承包 缺陷月 号47工程事故月报表CB34 附表 7承包 事故月 号48合同完成额月汇总表CB34 附表 8承包 完成额 号49（一级项目）合同完成额月汇总表CB34 附表 8_承包 完成额月 号50主要实物工程量月汇总表CB34 附表 9承包 实物月 号
13、51验收申请报告CB35承包 验报 号52报告单CB36承包 报告 号53回复单CB37承包 回复 号54确认单CB38承包 确认 号55完工付款/最终结清申请单CB39承包 付结 号56工程交接申请表CB40承包 交接 号57质量保证金退还申请表CB41承包 保退 号E32 监理机构用表目录 E32 监理机构用表目录序 号表 格 名 称表格类型表 格 编 号1合同工程开工通知JL01监理 开工 号2合同工程开工批复JL02监理 合开工 号3分部工程开工批复JL03监理 分开工 号4工程预付款支付证书JL04监理 工预付 号5批复表JL05监理 批复 号6监理通知JL06监理 通知 号7监理报告JL07监理 报告 号8计日工工作通知JL08监理 计通 号9工程现场书面指示JL09监理 现通 号10警告通知JL10监理 警告 号11整改通知JL11监理 整改 号12变更指示JL12监理 变指 号13变更项目价格审核表JL13监理 变价审 号14变更项目价格/工期确认单JL14监理 变确 号15暂停施工指示JL15监理 停工 号16复工通知JL16监理 复工 号17索赔审核表JL17监理 索赔审 号18索赔签认单JL18监理 索赔确 号19工程进度付款证书JL19监理 进度付 号20工程进度付款审核汇总表JL19 附表 1监
