红枫林合作社有机产品生产质量管理手册

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1、文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机生产质量管理手册 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社文成县里阳红枫林农业种植专业合作社 有机产品生产质量管理手册有机产品生产质量管理手册 编 制： 审 核： 审 批： 合作社地址： 电 话： 传 真： 2009 年 5 月 30 日发布 2009 年 6 月 1 日实施 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机生产质量管理手册 目 录 1、发布令 2、任命书 3、公司简介 4、质量方针和目标 5、管理组织机构图 6、部门职责及权限 7、有机生产计划 8、 内部检查程序 9、 记录管理 10、 继续改进程序 11、 客户投诉处理程序 文成县里阳红枫林农业种植专

2、业合作社有机生产质量管理手册 发 布 令 合作社依据 GB/T19630.14-2005 有机产品标准，编制完成了有机 产品生产质量管理手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是合作社 对有机产品生产质量管理体系法规性文件，是指导合作社建立并实施有机 产品质量管理体系的纲领和行动准则。合作社全体员工必须遵照执行。 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社 社长：周作荣 2009 年 5 月 30 日 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机生产质量管理手册 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机生产质量管理手册 任 命 书 为了贯彻执行 GB/T19630.4-2005有机产品 第四部分质量管理体 系

3、，加强对有机产品生产质量管理体系的领导，特任命 为我社 的管理者代表。 管理者代表的职责是： 1、确保有机产品质量管理体系的过程得到建立和保持； 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社 社长：周作荣 2009 年 5 月 30 日 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机生产质量管理手册 合合 作作 社社 简简 介介 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机生产质量管理手册 质量方针和目标 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为合 作社的产品

4、和服务要求，特确定本社的质量方针为： 以顾客为中心，推动企业发展；以顾客为中心，推动企业发展； 加强工艺纪律，制造优质产品；加强工艺纪律，制造优质产品； 坚持持续改进，确保食品安全。坚持持续改进，确保食品安全。 1、本社要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企 业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。 2、本方针与合作社总体经营方针相适应、协调，它是合作社经营方针的重要 组成部分。体现了满足客户要求和持续改进的承诺。 3、本方针为制订和评审质量目标提供了框架，合作社与质量有关的各部门应 在此基础上制定相应的质量目标，执行管理评审控制程序 。 4、各级领导要将质量方针传

5、达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员 工正确理解并坚决执行。 5、合作社应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适 应合作社内外环境的变化，执行内部审核控制程序 。 6、对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件和资料 控制程序 。 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社 社长：周作荣 2009 年 5 月 30 日 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机生产质量管理手册 相关人员责任权限 一、合作社长：一、合作社长： （一）责任：承担合作社的法人责任 （二）权限 1.负责合作社全面工作。 2.对外代表合作社出席会议，签署协议。 3.明确各部门负责人的分工及权限

6、。 4.各级岗位人才的培养、锻炼、选拔、引用、人员录用的管理。具有人事 任免权。 5.负责财务审批。 二、生产部： （一）责任：承担有机杨梅由于生产环节造成的质量责任。 （二）权限： 1.根据销售部门提供的市场调研报告，制订下年度的有机杨梅生产计划。 2.落实安全生产制度，制定并落实产品质量生产、能源、物资使用计划。 3.编制并组织实施科技发展、技术改造、新品种引进、生产管理、技术指 导、物资消耗等工作指标。 4.确定工作接口及本部门工作人员分工。 5.对本部门人事有任免权。 三、生产资料供应部： （一）责任：对有机杨梅生产中因为投入品不符合有机杨梅生产要求、无 进货证明、合格产品证明或因保存

7、不善发生变质、丢失承担责任。 （二）权限： 1.根据生产部门制订的有机大桃生产计划和技术部门临时提供的投入品需 求情况组织采购。 2.对未经内部检查员签字的采购计划有权拒绝执行。 3.对未经内部检查员签字的提货单有权拒绝供应。 四、采购员： （一）责任：对因采购环节发生的投入品质量问题承担责任。 （二）权限： 1.根据生产计划和有内部检查员签字的投入品采购清单进行采购。 2.对于任何人的不符合管理规程的采购要求有权拒绝。 3.认真学习与有机杨梅生产相关的投入品知识，及时掌握有机杨梅准许使 用的投入品变化情况。 五、保管员： 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机生产质量管理手册 （一）责任：对

8、投入品由于交接手续不全和单据、证明不全而接收或保管 不善造成的问题承担责任。 （二）权限： 1.对于采购员采购回的投入品相关手续进行查验，没有完善的采购手续和 有机杨梅生产准许使用投入品名单没有的，有权拒绝接收。 2.对没有生产管理站负责人和投入品供应站负责人签字的提货单有权拒付。 3.有权拒绝质量发生问题的投入品出库。 六、生产部： （一）责任：对有机杨梅因生产技术造成的质量问题承担责任。 （二）权限： 1.有权对本部门的职工组织培训。 2.对基地的生产活动具有技术自主权。 3.对本部门人事的任免权。 4.对不合格的农业投入品拒绝使用权。 七、生产技术员： （一）责任：对有机杨梅由于生产技术

9、不到位和管理失误造成的质量问题承 担责任。 （二）权限： 1.对操作人员进行技术指导。 2.收集气象、环境等信息，掌握田间生产新技术。 3.协调、解决、反映生产过程中的技术问题。 4.对不能适应有机杨梅生产要求的工人有批评和建议辞退的权利。 5.有权拒绝使用不符合有机大桃生产要求的投入品。 八、工人： （一）责任：对由于本人违规操作行为造成的问题承担责任。 （二）权利： 1.按照技术人员的技术要求和工作进度安排进行操作。 2、对任何违背有机大桃生产操作规程和技术要求的行为有权拒绝执行， 并报合作社社长。 九、销售部： （一）责任：对有机杨梅销售环节发生的质量问题负责。 （二）权限： 1.对不符

10、合有机杨梅产品标准的产品有权拒绝接收。 2.查验有内部检察员签字的生产管理站出具的产品检合格报告。 3.履行产品复检程序。 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机生产质量管理手册 4.收集售后信息反馈。 5.受理、处理消费者投诉。 6.编制、落实销售计划。 7.确定销售协议的签订方式、程序及审批权限。 8.掌握市场动态，做好市场调研。 9.确定工作接口及本部门工作人员分工。 十、验货员： （一）责任：对进入流通领域的有机桃产品发生的外观、内在品质指标、 有害病菌、残留物等问题承担责任。 （二）职责： 1.对准备进入流通环节的有机杨梅进行质量把关。 2.对不符合有机杨梅质量标准的产品有权进行剔除

11、。 3.没有质量内检员签字认可的产品不予验收。 4.编制检验计划。 十一、包装员： （一）责任；对不符合有机杨梅质量标准的产品包装入箱承担责任。 （二）权限： 1.对不符合有机杨梅质量标准的产品有权拒绝包装。 2.在包装中发现个别质量问题可分检出来，并对验货员提出。 3.负责防伪标识的粘贴。 4.负责批号的打印、登记。 十二、市场调研员： （一）责任：对制订的下年度销售计划影响到企业利益的行为负责。 （二）职权： 1.负责国内外有机杨梅供求状况的调查、分析。 2.负责撰写市场调研报告。 3.受理费者的投诉，并负责调查结果报告的撰写，提供处理解决建议。 4.将调查报告报销售部主任签字，上报合作社

12、主任确定处理意见。 5.将确定的处理结果负责实施，并报内部检验员备案。 十三、运输组： （一）责任：对有机杨梅因为运输过程造成的质量问题及包装破损承担责 任。 （二）权限 1.对包装不符合有机杨梅包装规定的产品有权拒绝运输。 2.对产品交接、登记手续不完善产品的有权拒绝运输。 3.见到合作社社长、内检员签字的发货手续后，按照销售部门提供的发货 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机生产质量管理手册 地点进行运输。 十四、销售组： （一）责任：对销售过程中出现的产品质量及服务质量承担责任。 （二）权限： 1.对运输到的有机杨梅，采取措施保证质量。 2.对销售人员进行礼仪培训，确保服务质量。 3.

13、对每一位消费者的购买情况进行登记，以备查询。 十五、销售员： （一）责任：对消费者因为服务质量不满意承担责任。 （二）权限： 1.对包装破损和感觉品质可能发生变化的有权拒绝出售。 2.对消费者登记的信息具有保密权。 3.做到着装整齐，礼貌待客，不带病上岗。 十六、内部检验员： （一）责任：对有机杨梅的一切质量问题负监督责任。 （二）权利： 1.对基地有机杨梅的管理全过程有监督检查权。 2.对任何可能影响有机杨梅品质的行为具有制止权和批评权，对严重 违反生产操作规程的有处罚建议权。 3.不合格的生产过程、产品有权拒绝签字。 4.建立健全检验体系，做好不合格品的纠正和质量改进，满足生产需 要。 5

14、.报告的审批，合格证的发放、管理及使用。 6.做好检验记录，对检验记录进行整理、存档。 7.按照检验、试验方法进行检验，保证试验数据准确。 8.对检验设备、仪器、材料等进行管理和维护。 十七、巡视员： （一）责任：对内部检查员负责。 （二）权限： 1.对基地各个有机杨梅管理环节进行检查巡视。 2.发现违反有机杨梅生产操作规程的行为有权停工，报内部检验员调查处 理。 3.对非关键性管理措施代内部检查员进行登记。 十八、档案员： （一）责任：对管理档案承担真实性、准确性、保密性责任。 （二）权限： 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机生产质量管理手册 1.对各个管理环节签字手续完备的资料进行登记

15、。 2.关键环节的资料要有内检员报告和责任部门登记资料相互佐证。 3.保留好原始资料。 4.做好各种统计报表、台帐、档案保管。 5.微机管理档案不是由于登记失误造成的错误并非集体中层以上干部统 一决定不得修改，密码不得向任何人透漏。 十九、会计： （一）责任：对合作社财务管理状况负责。 （二）权限： 1.只对合作社负责人签字的票据予以支付。 2.严格执行财务制度，确保专款专用，对任何人的无理要求有权拒绝，并报合 作社长。 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社有机生产质量管理手册 文成县里阳红枫林农业种植专业合作社 内部检查程序 1.1. 目的目的 建立有机管理体系内部检查程序，以确定有机质量管理

16、体系及生产是否符 合有机规范、相关法律法规、合作社有机生产管理体系的要求，并得到有效实 施与保持。 2.2. 范围范围 合作社与有机质量管理体系相关的所有文件系统，管理规程，硬件设施等 3.3. 责任责任 内部审核员有监督领导责任，质量部为主要检查责任，各相关部门负责协 助。 4.4. 内容内容 审核依据：GB/T19630有机产品 、有机体系相关文件和相关法律法规； 审核间隔：不超过 12 个月的时间间隔。 质量部组织领导，内部检查员监督检查，对合作社有机质量管理体系进行 内部检查，主要包括以下几方面内容： 1、对厂区周围的生产环境、车间净化区的空气净化条件、以及厂房设施 进行检查； 2、检查有机生产相关的机械设备状况，确保有机生产能够正常运行，并 对设备的相关备案情况，及相关记录进行检查； 3、对 GB/T19630.4-2005：有机产品 第 4 部分：管理体系4.2.6 条款所规定的生产、加工记录的检查；对有机管理体系相关文件进行检查； 4、对仓库的环境、货物摆放情况进行检查，有机产品与一般产品