民办养老院养老机构可行性研究报告v6完整

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1、宝鸡市宝鸡市_老年公寓项目老年公寓项目可可行行性性研研究究报报告告二二一七年十一月一七年十一月3目目 录录第一章 总论.71.1 项目概况71.1.1 项目名称71.1.2 项目性质71.1.3 项目单位71.1.4 项目简介71.1.5 项目建设地址71.1.6 项目建设内容71.1.7 组织机构与劳动定员71.1.8 项目建设工期及实施进度71.1.9 投资估算和资金筹措71.2 主要技术经济指标71.3 编制依据及编制范围71.4 结论及建议8第二章 项目建设背景及必要性.92.1 项目建设背景92.1.1 人口老龄化逐渐成为我国人口发展的一大趋势92.1.2 国家政策鼓励发展养老服务业

2、.112.1.3 老年人进养老机构已形成一种趋势.112.1.4 我市养老机构供给不足,难以满足养老需求.1242.2 项目建设必要性 .132.2.1 响应国家和陕西省“十三五”规划132.2.2 促进宝鸡市老年人幸福高地建设142.2.3 带动宝鸡市养老产业及相关产业发展142.2.4 维护社会稳定,促进社会和谐.15第三章 行业及市场分析173.1 养老行业现状及发展趋势.173.1.1 养老机构行业现状分析.173.1.2 市场前景.183.1.3 发展趋势.183.2 市场分析.193.2.1 目标市场定位.193.2.2 市场容量分析.193.2.3 市场竞争分析.213.2.4

3、消费者需求分析.21第四章 项目规划254.1 项目建设原则.254.2 项目功能规划.254.2.1 养老中心.254.2.2 医疗中心.254.2.3 护理中心.2554.2.4 接待中心.254.2.5 休闲乐园.254.2.6 办公中心.254.2.7 附属用房.25第五章 战略规划及目标255.1 项目优势.255.1.1 政策优势.5.1.2 资源优势.5.1.3 竞争优势.5.1.4 创新优势.5.2 项目战略定位.255.2.1 环境最美.5.2.2 功能最全.5.2.3 服务最优.5.2.4 品位最高.5.3 项目战略目标.25第六章 营销策略256.1 服务宗旨和理念.25

4、6.2 目标客户.256.3 营销策略分析.256.3.1 营销策略.66.3.2 品牌内涵.6.4 营销推广活动.266.4.1 公益服务.6.4.2 口碑营销.6.4.3 主办老年活动.6.4.4 网络营销.6.4.5 媒体广告.6.4.6 联合营销.6.5 终端服务培训.26第七章 项目选址及建设条件267.1 项目选址 .267.2 建设条件.267.2.1 气候条件 .267.2.2 交通条件 .267.2.3 文化条件 .277.2.4 人口条件 .27第八章 项目建设方案288.1 项目建设内容.288.2 建筑设计方案.288.2.1 设计依据.8.2.2 设计标准.78.2.

5、3 建筑设计.8.3 结构方案.288.3.1 设计依据.8.3.2 设计要求.8.3.3 楼屋面均匀活荷载标准值.8.3.4 基础设计.8.3.5 主体结构设计.8.4 公用辅助工程方案.288.4.1 供电系统.8.4.2 通讯、电视、网络系统.8.4.3 给排水设施.8.4.4 消防设计.第九章 安全保障措施289.1 建筑物安全.299.2 消防.299.3 饮食.299.4 医疗卫生.29第十章 环境保护2910.1 环境保护执行标准 2910.2 环境保护措施 2910.2.1 施工期环境影响防治措施 810.2.2 运营期环境保护措施 第十一章 企业组织及劳动定员3011.1 组

6、织机构设置3011.2 劳动定员及岗位职责3011.3 人员来源及员工培训30第十二章 项目建设工期及进度3012.1 项目建设工期3012.2 项目施工计划3012.3 项目建设管理30第十三章 投资估算及资金使用计划3013.2 投资估算3113.2.1 资金使用计划3113.2.2 土建工程费3113.3 资金筹措31第十四章 财务效益分析3114.2 财务预测14.2.2 成本预测13.2.3 利润预测13.2.4 现金流量预测13.3 财务评价第十五章 社会效益分析31915.1 带动养老健康产业等相关服务业的发展 15.2 提升老年人生活质量,满足老龄化人口需求 15.3 扬中国传

7、统孝道文化 15.4 促进当地劳动力的就业 15.5 促进社会和谐发展 第十六章 结论及建议3116.1 结论 3116.2 建议 3110国家近年来十分重视养老产业的发展,密集出台了多个重要文件,对养老服务标准、养老服务市场放开、医养结合、养老互联网建设等作出了明确的规定和说明。2017 年 3 月国务院发布“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划,规划提出到 2020 年多支柱、全覆盖、更加公平、更可持续的社会保障体系更加完善,居家为基础、社区为依托、 机构为补充、医养相结合的养老服务体系更加健全。国内养老产业市场规模发展迅速。2016 国内养老产业市场规模约 5 万亿,预计到 202

8、0 年,将达到 7.7 万亿元,预计 2030 年超过 20 万亿。国家从上世纪 80 年代起大力推行计划生育政策,421 的家庭结构逐渐形成。2020-2030 年,随着计划生育一代普遍进入老年期,全国老年人口平均子女数将下降到 2 个以下,子女养老负担不断增长。根据预测,到 2020 年,我国的失能老人将达到 4200 万,80 岁以上高龄老人将达到 2900 万,而空巢和独居老年人将达到 1.18 亿。这部分老年群体是社会重点关注对象,同时也是解决养老问题的关键所在。空巢和独居老人偏向于生活上的照料以及情感的陪伴,高龄老人在此基础上更偏向于医疗护理和临终关怀,而失能老人需要重点解决的是专

9、业的医疗和护理问题11第一章第一章 总论总论1.11.1 项目概况项目概况1.1.11.1.1 项目名称项目名称宝鸡市_老年公寓1.1.21.1.2 项目性质项目性质本项目为新建项目1.1.31.1.3 项目建设单位项目建设单位宝鸡市_老年公寓由陕西元江工贸有限公司投资建设1.1.41.1.4 项目简介项目简介宝鸡市_老年公寓主要是以托老养老、日间照料护理、保健 康复、娱乐休闲、居家养老及社区养老服务驿站为主的一家新型民办养老 服务机构。1.1.1.1.5 5 项目建设地址项目建设地址项目建设地址位于宝鸡市经二路西段,宝鸡市炎帝园西侧,毗邻宝鸡 河滨公园。1.1.1.1.6 6 项目建设内容项

10、目建设内容本项目现有总建筑面积 3000 平方米,六层办公大楼全部用于规划改 造,项目改造竣工后可提供 100 张床位供老年人入住,项目一楼作为社区 养老服务驿站,主要工作内容是利用社区资源,就近为有需求的居家老年 人提供生活照料、陪伴护理、心理支持、社会交流等服务,为老年人提供 一个休闲、娱乐、健身、康复等综合活动场所;项目二至六楼作为养老公 寓,主要以托老养老、医疗康复及临终关怀等工作内容为主,真正为老年 人打造一个舒适亲切的心灵家园。1.1.1.1.7 7 组织机构与劳动定员组织机构与劳动定员12本项目劳动定员 30 人。另外视需要聘用临时护工 10 名。实行全员聘 用制。本项目管理人员

11、和医务人员应具有大专以上文化水平。其余员工应 具有高中以上文化程度,经培训合格后持证上岗。医务人员应持有医师执 业证书,护理人员在护校毕业生中招聘。管理人员和医护人员通过宝鸡市 人才市场公开招聘,其余人员通过宝鸡市劳务市场公开招聘。1.1.1.1.8 8 项目建设工期及实施进度项目建设工期及实施进度本项目规划建设周期时间一年,具体为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,项目分三阶段完成,2018 年 1 月 1 日-4 月 30 日,主要为项目 筹建启动阶段,包括项目备案登记、工商及民政部门资质申报审批、项目 资金筹集及项目规划方案等工作,全面做好项目的前期准备工

12、作;2018 年 5 月 1 日-9 月 30 日,主要是项目的规划建设改造阶段,也是项目最为 关键之点,聘请有相关养老机构建设经验,资质建全的建筑设计施工单位, 根据国家养老机构建设标准规范,全面完成项目建设改造工作;2018 年 10 月 1 日-12 月 31 日,为项目完成最后的攻坚阶段,主要内容为项目配 套设施购置、人员招聘、培训上岗,以及项目运营的前期宣传等等,全面 做好项目运营的各项准备。1.1.91.1.9 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措本项目总投资额 1000 万,其中企业自筹资金 700 万,银行贷款 200 万,申请养老扶持专项资金 100 万。1.21.2 项目政

13、策依据项目政策依据1、国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的 意见(国办发201691 号)2、陕西省人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服 务质量的实施意见(陕政办发201776 号)3、陕西省民政关于民办公益性养老机构建设补助资金管理办法 (陕民发201332 号)4、陕西省人民政府办公厅关于鼓励和引导社会资本进入养老服务 领域的若干意见(陕政办发 201382 号)5、陕西省社会养老服务体系建设规划(20112015 年)(陕政 办发 201257 号)136、陕西省民政关于社会养老服务机构管理暂行办法(陕民办发 2011111 号)7、国家及本省市相关养老性政

14、策文件1.31.3 结论及建议结论及建议养老产业具有产业链长、涉及领域广等特点,并对上下游产业具有带 动效应。老龄人口的增多拉动产生老龄人群的服务需求增长,比如对医疗 卫生、休闲保健、托管托养、家政服务、文化娱乐、信息咨询等服务需求。 当前我国老年消费市场开发仍处于初级阶段,养老服务产品的供给不足、 比重偏低、质量不高,这些都不能满足老年人日益增长的服务需求。从国 内市场来看,养老产业尚处于“沉睡”阶段,很多商机有待开发。“十三五”时期,伴随着我国又一次老龄化增长高峰,陕西省 60 岁 以上的老年人将新增 800 万,全国总数将由 1.78 亿增加到 2.21 亿,老年 人口比重将由 13.3

15、%增加到 16%,人口老龄化进程将加快,社会养老保障 和养老服务需求将大量增加。据预测,2050 年中国老年人口将达到 4.8 亿, 将成长为全球老龄产业市场潜力最大的国家。未来 5-10 年间,中国养老 产业发展潜力巨大。14第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性2.12.1 项目建设背景项目建设背景2.1.12.1.1 人口老龄化逐渐成为我国人口发展的一大趋势人口老龄化逐渐成为我国人口发展的一大趋势按照联合国标准,65 岁及以上人口比重超过 7%即是老龄化社会。截 至 2017 年,我国 60 岁及以上的老年人口总数达 2.12 亿人,占总人口比 重达 15.5%,据有关部

16、门预计,到 2053 年,我国的老龄人口将达到峰值 4.87 亿,约占总人口的 35%。这意味着每三个中国人中就有一位老年人, 人口老龄化将对中国发展带来诸多可以预见和难以预见的风险挑战。中国 已成为世界上老年人口总量最多的国家。据陕西省 2015 年全国 1%人口抽样调查数据显示,2015 年末,陕西 60 岁及以上老年人口首次突破 600 万,达到 601.1 万人。老年人口的增加, 引起养老场所和专门医疗服务两个“短板”面临挑战等社会经济问题。2.1.22.1.2 老年人增长现有的发展特征老年人增长现有的发展特征随着老龄化程度的加快和家庭规模的不断缩小,独居老年人家庭户 (一人独居户和一对夫妇单独居住户)的数量呈增加趋势。调查数据显示, 2015 年,家庭有 60 岁及以上老年人口的家庭户为 443.79 万户,其中独居 老年人家庭户的户数为 133.61 万户,占比 30.11%,较 2010 年提高

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