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1、1*有限公司有限公司BRC 内审记录汇编内审记录汇编二一六年十一月2目目 录录1BRC 年度内审计划2BRC 审核实施计划3BRC 审核日程安排4BRC 首末次会议签到表5内部审查检查表6内审不符合报告7BRC 体系内审报告32016 年度内审计划年度内审计划编号：BRC-NS-01 序号:2016-01 审核目的：审核目的：评价自身的一体化体系是否持续满足 BRC 消费品全球标准第四版标准的要求，及时发现问题，采取措施，持续改进。审核范围（覆盖产品）：审核范围（覆盖产品）：审核的范围：*产品的生产及相关管理活动受审核的部门：公司管理层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部审核依据：审核
2、依据： BRC 消费品第四版标准、BRC 管理手册、程序文件和第三层次文件、相 关法律法规、各类销售合同及供货协议等。审核方法：审核方法：采用抽样审核的方法对体系的覆盖范围进行检查审核时间、持续时间：审核时间、持续时间：2016 年 11 月 26 日编制：* 审批：* 日期：2016.11.254审核实施计划审核实施计划编号：BRC-NS-02 序号:2016-02 审核目的：审核目的： 评价自身的管理体系是否持续满足 BRC 消费品全球标准第四版标准的要求，及 时发现问题，采取措施，持续改进。审核依据：审核依据： BRC 消费品第四版标准、BRC 管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律
3、 法规、各类销售合同及供货协议等。审核范围（覆盖产品）：审核范围（覆盖产品）： 审核的范围：*产品的生产及相关管理活动 受审核的部门：公司管理层、生产部、技术品管部、行政部、市场部、设备部审核时间、持续时间：审核时间、持续时间：2016 年 11 月 26 日27 日，共 2 天。审核小组：审核小组： 组长（组员）：*首（末）次会议参加人员：首（末）次会议参加人员：审核日程见附页审核日程见附页审核日程安排表审核日程安排表内审涉及的标准条款的检查、在其纠正、预防、改进措施关闭后，由内审 组长在内审检查表中予以补充记录。编制：* 审批：* 日期：2016.11.255审核日程安排审核日程安排编号：
4、BRC-NS-03 序号:2016-03日期： 2016 年时 间受审核部门标准条款9:009:30首次会议9:30 10:30管理层1.1/1.210:3512:00市场部（含采购）3.5/3.10/3.11/4.913:3015:00行政部2.1/3.2/3.3/3.4/4.2/7.111.2615:3017:30生产部、设备部3.9/4.1/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.9/6.2/6.3/6.5/6.6/7.2/7.39:0011:3013:3015:30技术品管部2.2/2.3/2.4/3.1/3.6/3.7/3.8/3.9/4.8/5.1/5.2/5.3/6.1/6.
5、4/6.611.2715:30 16:30末次会议6首次会议签到表首次会议签到表编号：BRC-NS-04 序号:2016-04主持地点公司会议室记录时间2016.11.26参 加 人 员首次会议部门职务姓名签到总经理室总经理（管代）生产部经理行政部主任市场部经理设备部经理技术品管部经理7末次会议签到表末次会议签到表编号：BRC-NS-05 序号:2016-05主持地点公司会议室记录时间2016.11.27参 加 人 员首次会议部门职务姓名签到总经理室总经理（管代）生产部经理行政部主任市场部经理设备部经理技术品管部经理8内审不符合报告编号：BRC-NS-07 序号:2016-07受审核部门审核日
6、期审核员部门负责人不合格事实陈述：审核员： 部门负责人： 日 期： 日 期： 不合格原因及对产品质量影响的分析：对标准、体系文件规定不了解，未能按文件规定执行；部门负责人： 日期： 纠正预防措施计划：组织人员对标准、体系文件规定、相关管理控制程序要求进行培训学习；预定完成日期： 审核员： 部门负责人：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期： 纠正措施的验证：经验证措施有效，不符合项已关闭。审核员： 日期： 9BRC 体体系系内内审审报报告告编号：BRC-NS-08 序号:2016-08 审核目审核目的的 ：确认管理体系和产品生产过程是否符合 BRC 消费品第四版要求，是否能够接受第三方审核；判定
7、管理体系是否符合预定的管理体系标准要求，是否得到了妥善的实施和保持；确认体系的符合性、有效性、适宜性，是否有效满足方针和目标；获得并保持对供方能力的信任；验证与合同要求的符合性；向管理者报送审核结果；验证管理体系是否得到有效的实施、保持与改进。审核范围：审核范围：*产品的生产及相关管理活动。审核依据审核依据： BRC 消费品第四版标准、管理手册、程序文件和第三层次文件、相关法律法规、各类销售合同及供货协议等。受审核部门受审核部门：公司管理层、生产部、技术品管部、市场部、行政部、设备部。审审核核员员 ：审核过程综述审核过程综述：按审核计划安排对审核的范围，产品的生产及相关管理活动进行了认真检查，
8、审核采用抽样的方法对标准条款覆盖范围进行对照，立足发现问题改进不足，总的来说各部门基本能配合此次内审工作，能较积极地对待审核，审核过程中发现的轻微事项，已口头提出整改要求，对于一般或比较突出的问题，我们提出出了 3 个次要不符合见不符合报告 。希相关部门认真整改。对管理体系的评价对管理体系的评价: :公司组织机构健全,人员分工明确,各级人员权限、职责清楚；公司的方针目标明确具体，资源提供能基本满足现阶段管理需要，产品实现过程得到有效控制，过程、产品、监视和测量及其纠正、预防受控完备，PDCA循环上升机制初步形成，公司的一体化管理体系已基本有效实施并运行。结论：结论：公司的一体化管理体系基本符合 BRC 消费品第四版标准的要求，公司管理体系运行是有效的、适宜的和充分的，可以接受第三方外部 BRC 审核。纠正措施要求及审核报告分发对象：纠正措施要求及审核报告分发对象： 希望各相关部门及时制定纠正计划，在指定期限内，完成不合格项的纠正。同时，其他部门应引以为戒，做好举一反三，自查自纠，把存在问题及时解决。审核员：* 审批：* 日期：2016.11.28
