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1、1 编号：编号：GJWIMS-C05-2017-05-ZDHBGJWIMS-C05-2017-05-ZDHB 分分 公公 司司 制度汇编（试行）制度汇编（试行） 2 编制单位：编制单位：分公司运转队分公司运转队 编制时间：二编制时间：二一七年三月二十一日一七年三月二十一日 目 录 第一章 安全管理制度5 一、安全活动制度5 二、事故汇报及追查制度6 三、危险源辨识管理、安全隐患排查与整改制度7 四、 “三违”管理制度.8 五、安全风险预控管理制度9 六、员工不安全行为管理办法9 七、安全举报制度.12 第二章 班组管理制度.13 八、班组管理制度.13 九、班前会制度.14 3 十、交接班制度
2、.17 十一、质量和文明生产管理制度.18 十二、日常管理奖惩制度.19 十三、考勤管理办法.21 十四、学习培训制度.24 十五、班务公开制度.25 十六、班组绩效考核评分标准.26 十七、队内考核制度.28 十八、民主管理制度.33 十九、停工学习制度.34 第三章 机电设备管理制度.35 二十、设备维修保养制度.35 二十一、 “两票”管理制度37 二十二、配电室岗位责任制度.37 二十三、设备包机制度.38 二十四、设备缺陷管理制度.39 4 二十五、停送电制度.40 二十六、设备巡回检查制度.42 二十七、设备点检制度.43 二十八、高空作业制度.45 二十九、原煤仓配仓制度.48
3、三十、要害场所管理制度.49 三十一、班组工器具管理制度.49 三十二、钢丝绳管理制度.51 三十三、手工工具管理制度.52 三十四、小型电器管理制度.53 三十五、五小电气设备管理制度.54 三十六、电气焊使用管理制度.56 三十七、起重设备管理制度.58 三十八、移动式空压机使用管理制度.60 三十九、压力容器管理制度.61 四十、电气试验制度.62 5 四十一、除铁器管理制度.63 第四章 其他制度.64 四十二、值班制度.64 四十三、综合防尘制度.65 四十四、劳动防护用品使用管理办法.66 四十五、消防器材使用与维护保养制度.69 四十六、油脂管理制度.70 四十七、库房管理制度.
4、71 四十八、投稿管理制度.72 四十九、冲洗水管理制度.74 五十、领导干部上岗检查制度.74 6 第一章第一章 安全管理制度安全管理制度 一、安全活动制度一、安全活动制度 各班组安全活动围绕公司及矿上生产建设中心工作，结合当前 安全生产形势，员工思想表现较突出的问题，对可能发生的事故有 组织、有计划的开展。 一、安全活动的目的和要求 安全活动要围绕安全生产的大局，积极配合公司及矿上统一组 织开展的各项活动。结合我队具体情况达到提高整体安全素质，掌 握安全生产和现代化管理科学技术，杜绝“三违” ，消除事故为目的。 7 要求活动要有实效性和感染力，生动活泼、群众喜闻乐见。 二、安全活动形式 安
5、全活动要在固定模式上有所创新。如：安全月、百日安全无 事故、知识竞赛、技术比武等，既要要巩固已显现的实际效果，又 要在此基础上有所发展。同时也提倡用送温暖、献爱心、一帮一、 党团员身边无事故等形式提高员工的凝聚力和战斗力，在狠反“三 违” ，堵塞漏洞的安全活动中，学习事故案例也是行之有效的活动形 式。逐步将安全活动引申到文艺宣传方面，从而达到宣传教育的目 的。 三、安全活动开展要求 1、队上及各班组不定时组织安全活动，活动开展中要做到 “内容、时间、人员”三落实，点名册、活动记录齐全。 2、安全活动可以用固定和不固定两种形式开展，也可以和宣 传报道舆论导向形式结合起来进行。 3、安全活动要收集
6、生产过程中涌现出的先进人物、先进事迹， 以典型和榜样的行为感染人、启发人、鼓舞人。 4、安全活动避免头重脚轻，轰轰烈烈开场、了了无声结束。 各分管副队长要像抓生产一样重视它的作用，在全队形成更高的安 全文化氛围。 8 5、安全活动除正常探亲、因公出差、事假及病假外，要求人 人必须参加安全活动。 二、事故汇报及追查制度二、事故汇报及追查制度 一、事故分类 机电、运输事故按其影响生产时间, 造成损失程度和性质, 分 一般事故、重大事故及特大事故三种。 1、一般事故：造成设备直接经济损失价值在 10-50 万元（含 50 万元）以下；矿井影响生产在 12-24 小时（含 24 小时） 。 2、重大事
7、故：造成设备直接经济损失价值在 50-100 万元（含 100 万元）以下；矿井影响生产在 24-48 小时（含 48 小时） 。 3、特大事故：造成设备直接经济损失价值在 100 万元（含 100 万元）以上；矿井影响生产在 48 小时以上。 二、事故汇报及追查 1、队上设专人专门负责事故的登记和上报。一般由技术员登记 队长上报。 2、机电、运输事故发生后, 及时向生产调度系统汇报并组织抢 修。 3、发生未隧事故时,队长也要向矿上汇报。对未隧事故应单独 9 记录, 并认真进行追查分析, 采取措施。 4、发生事故后要本着“四不放过“ 的原则认真进行追查，形成 事故追查分析报告并向分管部门上报。
8、 三、危险源辨识管理、安全隐患排查与整改制度三、危险源辨识管理、安全隐患排查与整改制度 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，防 止一切麻痹松懈的思想，加强对重大危险源监控和重大隐患的管理， 从而预防事故的发生，特制定本制度。 一、危险源辨识管理 1、按照公司重大危险源评估办法和管理制度的规定，组织进行 危险源辨识工作。 2、按照运输系统、工作地点、作业活动、场所、岗位及人的行 为归类分析进行危险源辨识。 3、根据分公司要求组织人员对危险、危害因素可能导致的风险 进行评价，根据其危害程度，确定为低风险、一般风险、中等风险、 重大风险及特别重大风险五类，形成“风险评估表” 。 4、
9、对新工艺、新技术及新设备及时进行危险源辨识、学习，每 半年对收集的危险源进行汇总整理并向分公司安监科上报。 二、隐患排查、整改工作 10 1、所有巡查人员在巡查期间必须按要求对各自责任区域内的隐 患进行排查，发现问题必须立即处理，如不能处理的必须采取短期 防护措施。 2、作业人员在施工过程中随时排查岗位隐患，及时处理。 3、发现隐患必须按“五定”原则进行整改。隐患整改完毕后必 须要有监督人检查验收。 4、安全隐患整改内容必须归档。 四、四、“三违三违”管理制度管理制度 为进一步加大对“三违”的打击力度，扼制“三违”行为，控 制各类事故发生，保障每个员工的根本利益，促进区队的安全生产。 特制订以
10、下“三违”管理制度。 一、队内必须认真组织全员学习煤矿三大规程、标准作业流程 以及有关安全生产的法律法规、条例、制度，不断增强全员安全观 念，牢固树立“安全第一”思想，自觉遵章守纪，规范作业行为。 二、队内每班由跟班队长及班组长对现场可能出现的三违情况 进行检查，对发现的违章人员及时纠正教育。 三、全队人员人人都享有对“三违”的检举权和制止权，任何 人不得阻挠或打击报复。 四、举报人必须把“三违”人员姓名、违章时间、地点、违章 事实书写清楚，个人署名后亲手交给队长，对不能书写的举报人， 可直接向队长汇报。 11 五、奖惩办法 1、队内根据举报内容，经核实后，对举报人举报一次给予 50200 元
11、的奖励。 2、对现场制止“三违” ，避免事故发生的有功人员一次给予 50200 元的奖励。 3、对举报事实成立的违章人员，根据情节依据运转队日常奖 惩制度相关规定进行处罚。 六、举报“三违” ，禁止捏造“三违”事实有意陷害他人，否则 一经查实给予 5001000 元罚款。 五、安全风险预控管理制度五、安全风险预控管理制度 一、班组现场的安全评估由班长负责，跟班负责人监督实施。 二、各岗位的安全评估由岗位负责人负责。 三、在班前会上要对当班工作进行有针对性的危险源辨识评估。 四、岗位负责人接班时要对设备及现场的安全情况进行例行检 查，发现问题及时整改。 五、岗位负责人在操作过程中要进行零事故危险
12、源辨识确认。 六、跟班负责人要对本班的作业情况进行巡查，对存的安全隐 患要及时安排人员处理。 12 六、员工不安全行为管理办法六、员工不安全行为管理办法 为进一步规范员工作业行为管理，有效遏制不安全行为发生， 确保安全生产，制定本办法。本办法中的不安全行为指可能产生风 险或导致事故发生的行为。按照本质安全管理体系，人员不安全行 为风险等级分为特别重大、重大、中等、一般、低 5 个等级。 一、不安全行为预防 （一）运转队应发挥最大潜能为员工提供有效的技能培训，配置 安全可靠的设备设施，创造良好的工作环境，消灭不安全行为发生 的诱因和土壤，为员工创造自觉规范作业的条件，从根本上杜绝不 安全行为的发
13、生。 （二）运转队应承担本区队员工不安全行为管理的主体责任，要 把员工不安全行为预防纳入整体安全管理方案之中，明确不安全行 为控制目标，将不安全行为预控责任分解落实到具体个人； 二、不安全行为检查 （一）运转队是人员不安全行为的主体监督检查机构，区队管理 人员均负有人员不安全行为监督检查、纠正的义务；区队管理人员 对作业人员有现场监督和提醒按章作业的责任；员工个人要履行按 章作业的义务。 （二）要根据不同时期、不同作业环境确定员工不安全行为检查 13 重点。 （三）不安全行为信息要纳入不安全行为管理台账进行管理。 （四）队内鼓励班组成员踊跃举报身边不安全行为，根据所举报 不安全行为等级进行奖励
14、，重大不安全行为奖励 50 绩效分，中等不 安全行为奖励 30 绩效分，一般不安全行为奖励 15 绩效分。同一不 安全行为当事人仅奖励第一举报人。奖励绩效分在本月月底统一结 算。 三、不安全行为认定 要按照不安全行为认定标准进行不安全行为认定。 四、不安全行为纠正 任何人发现不安全行为后，均要及时制止，同时告知当事人行 为的危险性、后果以及正确的方式、方法。 五、不安全行为的治理原则 不安全行为的治理应遵循“以人为本、标本兼治、齐抓共管、 严惩与帮教相结合”的原则。 六、不安全行为治理的基本措施 （一）要根据现场工作和组织形式变化、人员增减情况，设备 更新、环境变化等因素，本着“干什么、学什么
15、、缺什么、补什么” 的原则，持续做好员工的知识技能培训，特别要针对不同岗位做好 14 标准作业流程 、 操作规程的培训； （二）要从控制不安全行为出发，持续对不安全行为人员进行 安全态度和安全思想教育培训，提高安全生产的自觉性和责任心， 避免不安全行为发生； （三）区队要明确不安全行为治理的人员，落实岗位职责；要 落实不安全行为人员培训和思想教育两项基本措施的具体责任人。 七、不安全行为的定期分析 区队要不定期开展不安全行为管理分析，形成分析报告。分析 高发不安全行为的类型、人群、时段等，制定针对性的管控措施， 明确重点管控对象；分析不安全行为发生的客观因素和主观原因， 从“人” 、 “机”
16、、 “环” 、 “管”查找管理漏洞和缺陷，持续提高员工 安全意识和业务技能，控制不安全行为发生。 七、安全举报制度七、安全举报制度 为实现区队安全监督管理无死角，达到群防群力消除不安全行 为排除不安全隐患的目的，特制订区队安全管理举报制度。 一、全体区队成员都有第一时间向队内或上级安全管理部门举 报安全隐患及不安全行为的责任和义务。 15 二、安全举报内容 （1）超能力、超强度或者超定员组织生产的。 （2）瓦斯超限作业的。 （3）通风系统不完善、不可靠的。 （4）使用明令禁止或者使用淘汰的设备、工艺的。 （5）作业范围内存在重大安全隐患还强制职工作业的。 （6）带班领导违章指挥的。 （7）隐瞒事故的。 （8）未遂事故发生后未及时汇报、追查和统计的。 （9）员工“三违”行为。 （10）由于设备存在重大缺陷或工作场所存在重大安全隐患而 未有效治理继续生产的。 （11）未对员工进行安全生产教育和培训就安排上岗作业的； 特种作业人员无中华人民共和国特种作业人员操作证而上岗作 业的。 （12）对举
