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1、流程作业指引,1.目的通过明确项目部各种变更、工程签证、工程联系单等管理工作程序，做到项目范围内管理的规范和统一。,2.设计变更流程,2.1项目部收到公司设计部、工程部签发的设计工作联系函后，由项目资料员登记扫描，发至相关工程师，走金碟网上流程，待审批流程完成后，由相关工程师打印审批页，并下发工程联系单至相关施工单位、监理单位各一份，项目部存档一份，另留一份待填写执行情况后发给成本部。在下发工作完成后，项目相关工程师将意见签署页扫描上传至金碟软件，并更改审批单状态为“下发”。,2.1设计变更流程图,【公司设计部、工程部签发设计变更】 【项目资料员登记、扫描】 【相关工程师走金碟网上流程】 【审
2、批完成后相关工程师打印审批页】 【下发工程联系单至相关施工单位、监理单位】 【工程师将意见签署页扫描件上传至金碟软件】 【更改审批单状态为“下发” 】,2.2 金碟操作步骤：变更签证确认,操作步骤： 【进入金碟软件】 【房地产】【合同管理】【合同执行】【变更签证确认】 【附件管理中上传意见签署页 】 【下发】 。 功能是用来登记变更指令单的“下发”、“签证”以及“变更结算”。,3.工程联系单流程,3.1项目部各相关工程师向施工单位下发工程联系单，先由各相关工程师起草工程联系单，然后发至项目资料员统一进行编号，规则如下：公司名称-项目名称专业（建筑、结构、设备、景观、室内、其它）-顺序号例如：湖
3、南郡原-居里-高层-建筑-001 HUJY-JL-GC-JZ-001 3.1.1所有编号必须连续，不能有中断； 3.1.2所有编号不能有重复编号；,项目资料员编号完成后发至相关工程师走金碟流程，待流程审批完成后打印审批页，相关工程师将审批意见签署至工程联系单，下发至监理单位、施工单位，留一份项目部备查，报送一份至成本部。在下发工作完成后，项目相关工程师将意见签署页扫描上传至金碟软件，并更改审批单状态为“下发”。,3.1工程联系单流程图,【工程师起草工程联系单】 【项目资料员统一编号】 【工程师走网上金碟流程】 【审批流程完成后，工程师签署意见】 【项目资料员盖章、登记、下发】 【相关工程师上传
4、意见签署页扫描件至金碟】 【工程师更改工程联系单状态为“下发”】,4、工程签证单流程,4.1.现场签证的台帐月报制度：施工单位须做好现场签证台帐，要求按月统计汇总上报。统计日期从上月25日至当月24日止。上报项目部时间为当月25日17：00前，超过规定上报时间而未报或漏报的现场签证，公司将视作施工单位自动放弃该部分工程计量及支付的权利，不予以计量并支付该费用，且不免除施工单位的责任。项目部项目经理每月27日前，整理汇总上月25日至当月24日发生的现场签证单。汇总单经经办人及项目经理确认后，于每月27日前送成本部项目成本主管，项目成本主管应及时形成现场签证的台帐于每月28日报成本部经理。,4.2
5、承包单位应在签证内容工作发生并完成后的七天内向监理和甲方项目部提交签证资料一式四份（签证单及其附件，包括工程联系单、图纸、照片等证据资料及补充预算）。逾期提交，而又无法说明签证事实及完成情况的，监理和甲方项目部有权拒收。 4.3.监理单位现场专业监理工程师及驻现场总监或执行总监必须在2个工作日内完成工程签证单审核并签署工程签证意见及日期，送项目部专业工程师审核。,4.4项目部专业工程师根据合同文件、工程指令和工程图纸等资料，在2个工作日内完成金碟流程工作。 4.4.1一般情况下监理及项目部专业工程师审核意见不得简化为“同意”、“属实”、“工程量属实” 等词语或无任何审核意见而只作签名。应明确工
6、程部位、工程内容、施工工艺、材料的品牌、规格、型号及估算工程量等。（有明确确认工程量的须注明大小写，以防施工方擅自涂改） 4.4.2监理工程师应对变更和签证事实的真实性作出说明。,4.4.3一般情况下，专业工程师不必核定相关单价和总价，只需对变更和签证事实的真实性作出说明，对经现场核实（图纸无法统计）的工程数量准确性作出判断（能通过图纸准确计算的工程数量不需专业工程师核定）。在签证事实完成后无法再进行现场证实的项目，对承包单位提出的工程量必须进行详细审核并出具意见，或要求承包单位提供完成内容的图纸示意加以证实，或者附有施工前及施工后的照片。,4.5待流程审批完成后打印审批页，相关工程师将审批意
7、见签署至工程签证单，返回至监理单位、施工单位，留一份项目部备查，报送一份至成本部。在返回工作完成后，项目相关工程师将意见签署页扫描上传至金碟软件，并更改审批单状态为“下发” “签证”。,4.5 工程签证单流程图,【承包单位向监理提交工程签证单】 【监理单位现场专业监理工程师及驻现场总监或执行总监完成工程签证单审核并签署工程签证意见及日期】 【监理单位送交签证单至甲方资料员】 【甲方资料员登记、扫描发至相关工程师】 【工程师根据合同文件、工程指令和工程图纸等资料，在2个工作日内完成金碟流程工作】 【审批完成，工程师将审批意见签署至工程签证单】 【资料员盖章、登记后返回至监理单位、施工单位】 【相
8、关工程师上传意见签署页扫描件至金碟】 【更改审批单状态为“下发” “签证” 】,5、施工单位上报工作联系单流程,施工单位向监理和甲方项目部提交工作联系单资料一式四份（工作联系单及其附件）。监理单位现场专业监理工程师及驻现场总监或执行总监必须在2个工作日内完成工程联系单审核并签署监理部意见及日期，送项目资料员登记，资料员将扫描件发至相关工程师走金碟流程，待流程完成后，打印审批页，相关工程师及项目负责人将意见签署至工作联系单，下发至监理部、施工单位，项目部留一份备查，牵涉成本的工作联系单上报一份至成本部存档备查。,工作联系单返回至监理部、施工单位工作完成后，项目资料员将意见签署页扫描发至相关工程师
9、，上传至金碟软件，并更改审批单状态为“下发”,6、工程结算流程,6.1 结算资料文本要求：工程结算资料（含竣工资料）应由施工方报送，所送资料应一式四份，并保证一份是原件。 6.2 结算资料合格性审查流程：施工方向项目部报送工程结算资料，项目部对送审资料进行初审合格后向成本部报送。项目部承担结算资料的真实性、完整性的初审责任。未经项目部审核合格的结算资料成本部不予接收。,6.3 流转方法,6.3.1.当工程完工经验收合格具备结算条件时，由项目部发函给施工单位（附件一：结算通知书），通知其按要求报送结算资料，施工方把资料移交给项目部时填写结算资料签收表。 6.3.2.项目部收到施工方的结算资料，按要求逐项对结算资料的完整性、真实性和有效性进行审核，合格后填写工程结算申请表（见附件三) 签字程序完成后连附件二、三与结算资料一同移交给成本部。,6.3.3 成本部根据项目部移交的结算资料，对其进行审计，最终结果与施工方达成一致意见后施工方先行签字确认（见附表四），最后填写工程结算审批表（见附表五）报公司领导审批后，我方再在附表四上签字盖章确认，结算审计工作完成。,湖南郡原置业有限公司,谢 谢 各 位!,Thank you every body!,
