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1、南铁监理公司 2016 年一季度廉情分析报告2016 年第一季度，我公司认真贯彻落实股份公司廉政工作会议精神，执行廉政工作制度，将廉政教育和党的群众路线教育对照检查环节相结合，关注工程监理管理业务工作中工程管理干部的思想动态，针对性做好公司职工干部的思想政治工作，提高干部自觉拒腐防变和抵御风险的能力，深入分析各岗位存在的廉政风险，查找存在的问题和薄弱环节，健全完善业务基础制度和队伍管理制度，消除廉政隐患和死角。一季度，南铁监理公司职工干部队伍思想稳定，精神面貌积极向上，热爱本职岗位，廉洁自律，无发生违法违纪及违反县局各项廉政规定的人和事。现将南铁监理公司 2016年第一季度廉政情况分析如下：一
2、、加强廉政基础教育，提高干部的防腐拒变能力一季度我公司认真解决公司人员在思想、组织、作风以及工作方面存在的问题，引导职工干部树立正确的三观，加强税务干部的政治理论学习和知识更新，不断提高干部的防腐剧变能力。在具体工作中认真执行廉洁自律规定，认真贯彻执行廉政准则和股份公司公司党风廉政建设责任制实施办法（试行）（广深股党工发201418 号）等配套制度文件要求，要求每一个职工干部要以身示范。做到对法纪有敬畏之心，工作办事情要有依有据、守规矩，始终在法律和制度的框架范围内履行职责、开展工作。要求全体职工干部要从工作、学习和生活等各方面都要以廉为先，克服重收入，轻廉政的思想，切实抓好南铁监理公司的廉政
3、建设，为各项工程监理工作的顺利开展保驾护航。二、根据南铁监理公司实际，分析存在的廉政风险（一）资金资产管理方面：1、大额借支不予支付现金。借支金额在 1000 元以内(含 1000 元)的，可借支现金，借支金额 1000 元及以上的，不得借支现金，必须提供收款方的名称和银行账号。2、大额资金审批制度。大额资金支付超过 5 万元的，必须经公司经理、党委书记和财务负责人联签后，会计人员方可办理支付手续。3、 “三重一大” 集体决策制度。本单位“三重一大” 集体决策制度中规定 20 万元及以上项目投资，10 万元以上零小工程的材料采购及承发包。需要领导班子集体讨论研究。4、严格遵守财务内按制度。发票
4、及发票专用章分别有专人保管，财务印章及单位负责人私章也是分别有专人保管，杜绝可能出现资金管理风险。（二）物资采购方面：南铁监理公司制定了相关物资采购流程，严格按照流程执行，综合部负责制定每年的物资采购计划，大宗物资采购如御寒服、劳保鞋等需要经过经理办公会同意后执行，日常办公用品采购由各部门提告申请，由综合部在货比三家后进行采购，并严格执行采购员与验收员岗位分离原则，相互制衡监督。经排查，南铁监理公司在该方面并没有出现相关的廉政风险行为。（三）招投标方面：近年来南铁监理公司的招投标业务发展迅速，同时也是廉政风险容易产生的，为规范招标代理业务行为，南铁监理公司严格执行行业及上级主管部门的行为准则，
5、工程招标代理开标会议进行全程视频录音录像存档，做到公平公正。本季度招标代理部员工队伍思想稳定，廉洁自律，无发生违反各项廉政规定事宜。（四）合同管理方面：南铁监理公司一季度在合同管理方面执行情况良好，严格执行南铁监理公司合同审批流程，没有产生廉政风险事宜。二、预想预判廉政风险隐患。（一）在工地现场监理工作过程中，可能会发生施工人员违反设计与规范要求、违反施工程序与工艺要求，而监理人员未能履行岗位职责，未能遵守职业道德守则，造成工程质量或事故隐患，因而贿赂现场监理人员以求通过相关验收。（二）在验工计价、设计决算工作过程中，可能会发生施工单位偷工减料，报送监理单位的工作量大于施工现场的实际工作量，二
6、监理人员未能严格把关认真核实，未能遵守职业操守，造成核准的工作量严重失实，造成国有资产流失。（三）招标代理的项目资料还存在整理不及时，不够规范，需要自查后整改。三、廉政风险苗头倾向及隐患制定预防措施（一）是廉政教育多样化。采取多种形式和方法组织职工干部认真学习各项廉政规章制度，将“干干净净做事、清清白白做人”的理念深入每名南铁监理职工干部的内心。（二）完善并严格执行各工程监理人员的岗位职责，加强监理人员职业道德和职业纪律教育，不断提高监理人员的思想素质水平、职业道德水平。（三）要求监理人员在认真履行岗位职责的基础上，加强相互监督，相互核实，总监签字确认，资料规范存档等工作。（四）完善并认真执行建设工程管理的问责制和终身负责制，用法律法规要求抓好监理工作管理防范廉政风险。深圳市南铁工程建设监理有限公司二一六年三月九日
