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1、来自 国最大的资料库下载 1 绩效指标如何制定 来自 国最大的资料库下载 2 前期工作回顾：部门绩效指标的制定 二级经理及以下人员指标设计步骤 质保部外协科人员指标的设计成果 来自 国最大的资料库下载 3 绩效管理体系 绩效计划 绩效实施的 监控与辅导 绩效评价 绩效应用改善 制定绩效指标（业绩指标、 能力素质指标 ） 确定指标值、权重 讨论相应的行动方案 搜集绩效计划执行结果 询问下属具体情况 商议期望达成结果 讨论解决问题方法 绩效实施的结果汇总 打分 定级 绩效反馈 绩效诊断 改进计划 绩效结果应用 沟通 来自 国最大的资料库下载 4 部门关键绩效指标（ 标设计思路 战 略 2005年重
2、点项目 部门职能（关键流程） 部门 自 国最大的资料库下载 5 市场地位 无形资产 财务业绩 能够独立开发、生产、营销具有国际 竞争力的轿车产品；使红旗品牌成为世人 喜爱的国际知名品牌 2009年财务目标 车辆 销售量 为 销售收入 达 178亿元人民币 净利润率 为 2% 一汽轿车红旗乃至属下 品牌成为世人喜爱的 国际 知名品牌 建立国际一流的 企业管理体系 ， 充分发挥公司整体优势 创造良好的 工作环境 和 个人发 展机会 ，成为中国民族汽车产业 的最佳雇主 一汽轿车的远景战略目标 来自 国最大的资料库下载 6 净资产回报率 利润 主营业务收入 /销量 入的二次增长 ,我们 在市场方面必须
3、获 得哪些表现 ? 内部哪些环节是成 本控制的重点 ? 周转速度 ,需要在 内部运营哪些环节 上做改善 ? 资产的不良 投资 ? 财务 视角 客户 视角 内部 运营 视角 流动资产周转率 资产负债率 好的市场表现 ,我们 在内部运营方面必 须做好那些 ? 成本费用总额 组织 发展 视角 建设、 升 员工满意度以支持内部运营的改善？ 来自 国最大的资料库下载 7 市场份额 新客户获取 老客户保留 客户满意 客户需求 （客户价值主张） 竞争强调差异化，同时保证其他方面至少要达到基本满意 市场如何与内部营运联系起来？ 服务 品牌 关系 红旗 能 质量 价格 时间 产品特性 客户关系 形象 来自 国最
4、大的资料库下载 8 策 策 策 策 策策策策策策策策策策策策策策策策策策 策 策 策 策 策策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策C 3 0 1 策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策 策 策 策E N O V A - C / A u d i T 策 策 /策 策 策 策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策 策
5、策 策 策策 策 / 策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策 策 策1 6 9 4 9 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策策 策 策 策 策策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策E R P 策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策策 策 策 策 / 策 策策 策 / 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策C 3 0 1 策 策 策 策 策 / 策
6、 策策 策 策 策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策 策 策 策策 策 策 策 策 策 策 策来自 国最大的资料库下载 9 主题 1 重点策略 涉及关键流程 核心衡量指标 营销与售后服务 能力提升 加强市场信息收集与反馈 市场调研流程 市场分析报告质量 加快 市场战略规划流程 经销商开发流程 经销商管理流程 提升市场洞察力，提高销售预测准确性 销售预测与计划流程 销售预测准确
7、率 提高品牌管理能力 品牌管理流程 品牌规划评价指数 品牌策划实施率 品牌推广计划达成率 改善售后服务，提升客户满意度 售后服务流程 售后服务满意度 顾客满意度 来自 国最大的资料库下载 10 主题 2 重点策略 涉及关键流程 核心衡量指标 创新（驱动顾客价值主张与成本控制） 加强新产品开发与老产品改进 产品改进流程 供应商管理流程 国产化率 产品与技术规划流程 产品策划项目实施率 新产品设计流程 产品设计项目综合评价（含老产品） 来自 国最大的资料库下载 11 主题 3 重点策略 涉及关键流程 核心衡量指标 运营卓越 (驱动顾客价值主张、成本与资产周转” 加强供应商管理，缩短关键部件远距采购
8、周期，控制采购质量 供应链管理流程 优良供应商比率 采购物料良品率 关键部件远距采购周期缩短率 提升生产准备与产品制造水平，控制产品质量 生产准备流程 生产准备综合评价 产品制造流程 生产节拍提升 质量管理流程 直通率 进行物流规划、改善物流状况 生产物流管理 物流规划及时性 物流改善计划达成率 来自 国最大的资料库下载 12 主题 4 重点策略 涉及关键流程 核心衡量指标 风险控制 做好重大投资分析，确保投资决策信息充分，合理控制投资风险 投资决策流程 投资分析合格率 投资收益达成率 投资回收周期 05年暂不考核 主题 5 重点策略 涉及关键流程 核心衡量指标 人才管理 加强人才管理，控制关
9、键人才流失 员工管理流程 关键人才流失率 加强人力资源开发，提升员工培训管理 人力资源开发流程 关键职位员工任职资格达标率 技能晋级达标率 培训计划达成率 完善能力素质模型，加强能力管理 能力素质模型综合评价 来自 国最大的资料库下载 13 主题 6 重点策略 涉及关键流程 核心衡量指标 管理体系优化 加强管理体系与信息系统建设 管理体系规划流程 16949贯彻达标率 信息系统管理流程 加强流程优化和管理 流程体系评审和改进流程 程序文件（涉及职能 /流程实质内容）更新次数 /重大流程事项查实次数 提升战略规划、经营计划及预算管理水平 战略规划流程 战略规划通过及时性 经营计划与预算管理流程
10、经营计划及预算通过及时性 主题 7 重点策略 涉及关键流程 核心衡量指标 氛围优化 加强企业文化建设，改善激励体系，提升员工满度 企业文化管理流程 企业文化建设任务达成率 员工满意度 来自 国最大的资料库下载 14 一汽轿车公司绩效指标（价值）树 价值树（ 汽轿车公司部门绩效指标库 部门及经管会绩效指标 自 国最大的资料库下载 15 前期工作回顾：部门绩效指标的制定 二级经理及以下人员指标设计步骤 质保部外协科人员指标的设计成果 来自 国最大的资料库下载 16 职位关键绩效指标（ 计思路 说明：二级经理及以下人员指标一般不超过 5项 战 略 2005年重点项目 部门职能（关键流程） 部门 00
11、5年重点任务 科室及职位 自 国最大的资料库下载 17 第一步：部门（高级经理）目标体系（ 分解 主管目标 主管衡量指标 分解目标 衡量指标 责任人 来自 国最大的资料库下载 18 红旗新品研发设计阶段目标成本控制 加强供应商管理，降低采购价格 工时或产量定额全面、合理 定岗定编 薪资总额控制 设备与操作工艺改善 采购费用控制 机物料消耗、低值易耗品等费用控制 设备维修成本 生产物流规划与实施成本 保持设备完好、减少设备停工损失 设备与操作工艺改善 成本 费用 直接材料 直接人工 制造费用 管理费用 销售费用 财务费用 提高 内部运营策略 核心衡量指标 研发费用预算达成率 责任部门 产品部 采
12、购部 人力资源部 生产部 国产化率 采购降成本目标达成率 降成本目标达成率 采购部 工时定额准确率 定员符合率 生产部 人工成本总额 工艺改善成功项目数量 技术部 消耗目标降低达成率 生产部 生产系统降成本目标达成率 生产部 物流规划通过及时性 生产部 设备可动率 生产部 工艺改善成功项目数量 技术部 分解 来自 国最大的资料库下载 19 第二步：部门（高级经理）目标体系（ 驱动 主管目标 主管衡量指标 驱动策略 衡量指标 责任人 来自 国最大的资料库下载 20 分解 （纵向） 红旗新品研发设计阶段目标成本控制 加强供应商管理，降低采购价格 工时或产量定额全面、合理 定岗定编 薪资总额控制 设
13、备与操作工艺改善 采购费用控制 成本 费用 直接材料 直接人工 制造费用 管理费用 销售费用 财务费用 提高 内部运营策略 核心衡量指标 研发费用预算达成率 责任部门 产品部 采购部 人力资源部 生产部 国产化率 采购降成本目标达成率 降成本目标达成率 采购部 工时定额准确率 定员符合率 生产部 人工成本总额 工艺改善成功项目数量 技术部 驱动 （横向） 直接人工 一轿厂直接人工 冲压车间直接人工 焊装车间直接人工 来自 国最大的资料库下载 21 第三步：科室职责（关键流程） 分解 对一项职能或流程节点的分析维度可以从四个方面来进行，但不 一定四个维度都重要，或者说四个维度都要有相应的维度来覆盖。 尽可能
