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1、广汉三星堆水泥有限公司管理评审报告GHSXD/R-10-004-2012 评审目的为了确保广汉三星堆水泥有限公司管理体系的适宜性、充分性、有效性，并寻找改进的机会。评审要点自广汉三星堆水泥有限公司管理体系运行以来，管理体系文件的充分性、可操作性，运行的有效性，质量/环境/职业健康安全管理的绩效。评审时间2013年月日上午：00：30评审地点公司会议室参加人员详见：会议记录及签到单主持评审综述会议听取了：管理者代表作的：质量、环境及职业健康安全管理体系总体运行综合报告、内部审核报告；行政人事处作的：人力资源管理综合报告、体系文件控制综合报告、质量、环境、职业健康安全管理综合报告行政、后勤环境及职
2、业健康安全管理体系运行综合报告；采购处作的采购管理综合报告；质控处作的：产品符合性综合报告销售处作的顾客满意度测量分析报告；生产处作的：生产管理综合报告、设备保全处设备管理综合报告；生产部各车间作的：部门质量、环境及职业健康安全管理体系运行综合报告；财务处作的：体系运行资金保障情况综合报告；工会/职业健康安全事务代表作的： 员工建议和报怨处理情况综合报告评审综述评审综述大家围绕以上专题报告，进行了认真的讨论和评审，大家认为：1.质量方面：今年产量、质量稳定。过程、半成品质量保持稳定，均达“规程”指标要求；1-月出厂水泥合格率 100%,富裕强度合格率 100%，质量目标完成率100%；P.O3
3、2.5 级、42.5 级水泥、525#商品熟料产品质量达到产品质量认证要求；各项技术经济指标比去年提高；顾客满意度达 85%以上。2.环境与职业健康安全方面：根据企业水泥生产的特点及相关法律法规的要求，通过当地环保部门、行政主管部门、网上等多个渠道收集了个质量、环境职业健康安全方面主要的法律法规。制定了环境因素识别评价控制程序，生产处指导各部门和各分厂通过过程分析法、现场观察法等先后识别评价了个环境因素，并评价出个重大环境因素。辨识危险源个，确定中高度危险源个。环境因素的识别及评价方法、危险源辨识等基本正确。重要环境因素、中高度危险源分别以专项管理方案、日常运行程序、应急预案、作业指导书等形式
4、实施控制，控制方法基本有效。涉及的火灾、爆炸等重大环境事故制定了相应的应急预案。制定的管理方针中包含了质量方针、环境方针、职业健康安全方针，方针体现了对持续改进和质量提高、污染预防、职业健康安全的承诺，体现了遵守法律法规和其他要求的承诺。经当地环保部门对厂界噪音、粉尘、污水排放的检测和当地卫生防疫部门对工人操作场所的粉尘、噪声检测，均达到了规定的要求。3.组织机构和职责环境体系、职业健康安全的行政组织结构与质量体系组织结构相同，职能分配上有所侧重，职责基本明确。以生产处为管理体系归口管理部门、质控处为管理体系辅助归口管理部门，并负责管理体系的运行、日常监督管理活动，各部门密切配合，确保管理体系
5、的正常运行。4.培训、意识和能力管理体系运行以来，分别对管理人员、岗位操作人员包括关键岗位员工采取不同形式进行 ISO标准、管理手册、程序文件、管理方案、法律法规、操作技能、应急、消防等方面的宣贯和培训，但宣贯力度还不够，员工保护环境的意识还有待进一步提高。5.经过管理体系文件的实施并通过定期检查和内部审核，说明本年度公司管理体系运行正常，对公司的质量管理、职业健康安全管理和环境管理是适宜的、充分的和有效的。针对内审中发现的不合格项，已制订及实施了纠正措施，并经验证有效，使管理体系得到进一步完善。公司总经理作了总结，首先肯定了会议的评审意见：公司建立的管理体系对质量体系、职业健康安全体系与环境
6、体系进行了较好的整合，对公司的质量、环境、职业健康安全管理是适宜的、充分的，运行是有效的，要进一步建立和保持管理体系的自我完善机制，使公司的管理体系保持持续有效，并不断完善和提高。关于下一步的工作，公司总经理提出：1.厂界噪声，按类标准要求，刚达标，对此要采取整改措施，已制定的相关噪声管理方案的实施进度必须保证，并争取提早完成。采取多种措施使厂界噪声在近期内降低，由生产处负责落实执行。 2. .进一步加强对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育和培训，同时在管理制度上更加完善,做到以人为本，标本兼治,责任到人,奖罚分明。3.2013年要增加 42.5级及 32.5级水泥的产量和硅酸盐水泥熟料的
7、产量。5.目前的水泥市场竞争已经到了白热化的程度，要提高经济效益，必须提高产量；要提高产量，首先必须提高销售量。2010 年的销售工作的战略是：质量为本，服务领先；重抓当地市场，拓展周边市场，抓好市场协同；要在中国建材的理念上有新的思路，采用新的手段，开拓和扩大销售市场。改 进 和 计 划序号 内容 责任部门 完成时间1 噪声治理方案实施 生产处 2011年 3月底前2 管理体系外审准备。 各部门 2010年 10月 30日前报告发放评审报告分发：2013 年月日发放：总经理、副总经理、管代各部门、分厂附件 1会议签到及记录；2管理者代表：质量、环境及职业健康安全管理体系总体运行综合报告3管理
8、者代表：内部审核报告4行政人事处：人力资源管理综合报告5行政人事处：体系文件控制综合报告、6行政人事处：行政、后勤环境及职业健康安全管理体系运行综合报告7采 购 处：采购管理综合报告8质 控 处：产品符合性综合报告9销 售 处： 顾客满意度测量分析报告10生 产 处：生产管理综合报告11生 产 处：质量、环境、职业健康安全管理综合报告12设备保全处：设备管理综合报告13制 造 分厂： 部门质量、环境及职业健康安全管理体系运行综合报告14水 泥 分厂： 部门质量、环境及职业健康安全管理体系运行综合报告15财务处：体系运行资金保障情况综合报告16工会/职业健康安全事务代表 ：员工建议和报怨处理情况综合报告编制： 2013 年月日； 批准： 2013 年月日；
