8、《组织环境》

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1、文件编号WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册版 本第 H/0 版标题：4 组织环境页 码第 0 页 共 69 页4 4 组织环境组织环境4.14.1 五建组织环境五建组织环境五建确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现 Q/E/O 管理体系预期结果的能力的各种内部和外部因素(问题)。总裁事务部组织部门对这些内部和外部因素(问题)的相关信息进行监视和评审。充分利用内部和外部的有利因素，降低或消除不利因素,有助于董事会决策。 4.1.14.1.1 内部因素内部因素(问题)1）内部因素：治理结构、组织机构、权责分配、人员规模和能

2、力、财务资金、内部审计、技术管理、机械设备管理、施工管理、企业文化、创新管理等。2）内部问题：绿色施工“四节一环保”、能源资源消耗管理；文明施工管理，职业健康安全五大伤害和危险性较大分项工程控制；4.1.24.1.2 外部因素外部因素(问题)1）外部因素：政治环境、法律环境、经济环境、科学技术环境、社会文化环境、自然环境；供应商、专业（劳务）分包、客户、竞争对手、战略合作伙伴、政府监管部门等。2）外部问题：环境安全法律环境和监管要求、财务资金获得、专业（劳务）分包能力以及环境和安全绩效、主要利益相关方的要求和期望。4.1.34.1.3 内部和外部环境因素监视和评审内部和外部环境因素监视和评审4

3、.1.3.1 五建相关部门（单位）按本部门（单位）职能监视确定影响五建实现 Q/E/O 管理体系预期结果的能力的各种内部和外部因素，文件编号WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册版 本第 H/0 版标题：4 组织环境页 码第 1 页 共 69 页按协商、沟通、信息交流管理制度沟通内部和外部因素。适当时，以书面形式（如工作小结）报告内部和外部因素监视和评审结果，由总裁事务部运用 SWOT 方法进行汇总分析，经五建领导班子、董事会讨论分析和评审，总裁事务部形成制定或修订中长期战略规划（详见五建五年规划），建立实施五建年度目标考

4、核制度，实现战略目标。4.1.3.2 SWOT 分析方法是对企业内部和外部条件各方面内容进行综合和概括，分析组织的内部环境优势与劣势和外部环境面临的机会和威胁的一种方法。具体表示内容如下：“S”Strength（优势）“W”Weakness（劣势）“O”Opportunity（机会）“T”Threats（威胁）其中，优势（S）与劣势（W）主要分析企业自身的实力及其与竞争对手的比较，而机会（O）和威胁（T）则将注意力放在外部环境的变化及对企业可能受到的影响上。按以下矩阵模式进行综合分析：内部：优 势外部：机 会内部：优 势外部：威 胁内部：劣 势外部：机 会内部：劣 势外部：威 胁机 会威 胁优

5、 势劣 势内内 部部 环环 境境外外 部部 环环 境境文件编号WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册版 本第 H/0 版标题：4 组织环境页 码第 2 页 共 69 页4.24.2 相关方的需求和期望相关方的需求和期望4.2.14.2.1 相关方的确定相关方的确定五建是房屋建筑工程总承包特级施工企业，承担房屋建筑和市政工程等施工管理，所关联有诸多的利益相关方，其中主要利益相关方如下：建设单位、工程监理、政府有关部门、金融机构银行、咨询（服务）部门、社会公众、专业（劳务）分包商、供应（租赁）商、内部员工、内部各部门4.2.2

6、4.2.2 主要利益相关方的要求和期望主要利益相关方的要求和期望(1)建设单位投资少，收益高，工期短，质量合格。具体要求可见工程总承包合同。(2)工程监理工程合规施工，工程质量合格，施工进度、文明施工安全生产达标。(3)政府有关部门与国家发展目标、政策和适用的质量管理、环境管理、职业健康安全管理、企业内控管理的法律法规相一致。(4)金融机构银行贷款安全，按预定日期支付，项目能提供较高的回报，按期清偿债务。(5)咨询（服务）部门合理的报酬，松弛的工作进度，迅速文件编号WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册版 本第 H/0 版

7、标题：4 组织环境页 码第 3 页 共 69 页提供信息，迅速决策，按时支付工作报酬。(6)社会公众工程建设期无社会风险，施工不扰民、无环境污染及公害，工程项目有社会效益、合格的绿色建筑。(7)供应（租赁）商规格明确，从订货到发货的时间充裕，有较高的利润率，最低限度的非标准件使用量，质量要求合理。(8)专业（劳务）分包商优厚的利润，及时提供施工图纸，最小限度的变动，原材料和设备及时送达工地，施工安全公众无抱怨，可自己选择施工方法，不受其他分包商的干扰，按时支付工程进度款，迅速批准开工，及时提供服务。(9)内部员工企业福利和薪金报酬要求，职业通道和发展要求，业务培训和知识更新要求，适宜的工作环境

8、，人生安全。(10)内部各部门松弛的工作进度表，工作有章可循的管理制度，有足够信息资源、人力资源和物资资源。4.2.34.2.3 相关方要求的信息监视和评审相关方要求的信息监视和评审(1)市场经营部通过招投标活动、与建设单位订立合同时，了解掌握建设单位要求的相关信息，并组织招投标合同评审，监视确定满足建设单位的合规要求。(2)总裁事务部、技术管理部等部门按本部门工作职责和分工与咨询（服务）部门建立业务关系，获取业务信息和要求。(3)施工生产部与专业（劳务）分包商订立分包合同时，了解掌握其相关要求，对专业（劳务）分包绩效以及安全文明施工进行监文件编号WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司

9、质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册版 本第 H/0 版标题：4 组织环境页 码第 4 页 共 69 页视和评审。(4) 施工生产部（材料管理中心）与供应（租赁）商订立采购合同时，了解掌握其相关要求，组织对供应（租赁）绩效进行监视和评审。(5)人力资源部通过调查研究了解掌握内部员工职业生涯发展的需求和期望，对员工职业通道的晋升进行监视和评审。(6)总裁事务部监视内部各部门（单位）管理制度执行情况，通过收集部门工作小结，组织内部管理体系的审核，评审各部门（单位）工作的有效性。(7)五建各部门（单位）、项目部按本工作职责和管理职能与政府有关部门进行联系，获取监视施工管理

10、的合规信息，通过施工管理策划评审其要求。(8)财务管理部与金融机构银行进行联系，监视金融机构银行资金往来借贷关系的信息。(9)工程（区域）公司（项目部）在组织项目施工时与相关社会公众（社区）进行联系，获取施工可能扰民的有关信息，监视环境保护的相关指标，评审环境绩效。(10)工程（区域）公司（项目部）施工准备、施工过程与工程监理保持联系，参加监理工程例会，监视其对工程质量，施工进度、文明施工安全生产达标要求。项目部实施项目施工策划时，充分识别影响的相关方要求，确文件编号WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册版 本第 H/0

11、版标题：4 组织环境页 码第 5 页 共 69 页定施工管理的风险、机遇和合规性义务，策划实施应对的管理措施。并在施工过程中关注相关方需求的变化，动态调整管理措施，实现项目管理绩效。4.34.3 Q/E/OQ/E/O 管理体系的范围管理体系的范围4.3.1 适用范围a) 适用于五建承建的房屋建筑工程施工、市政工程施工、机电设备安装工程施工、装饰装修工程施工及相关管理活动；b) 适用于与上述活动相关的企业所有办公、施工及生活场所；4.3.2 覆盖了 GB/T 50430-2007、GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 28001-2011 标准所涉及的全部条款

12、和要素的要求。4.44.4 Q/E/OQ/E/O 管理体系及其过程管理体系及其过程4.4.1 质量/环境/安康管理体系的策划和建立五建依据标准 GB/T 504302007、GB/T 19001:2008、GB/T 240012004、GB/T 280012011 建立了文件化的 Q/E/O 管理体系，并加以实施、保持和持续改进。a)识别确定了五建 Q/E/O 管理体系所包含的过程、活动和场所，制定了相应的管理制度和作业指导书进行控制。b)为使管理体系的各项活动得到落实，五建建立了与之相适应的组织机构并落实了部门和岗位职责，制定了各级岗位责任制和安全生产责任制。c)对工作和施工中可能发生的环境

13、因素和危险源进行了识别（辨识）、评价和控制措施的确认。d)明确了过程方法及过程之间的顺序和接口关系（见本手册附文件编号WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环境、职业健康安全管理手册版 本第 H/0 版标题：4 组织环境页 码第 6 页 共 69 页录一管理体系活动过程图、附录二工作流程图）。e)五建 Q/E/O 管理体系所需的过程有管理职责、资源管理、产品实现以及测量、分析和改进。在产品实现过程中存在分包过程（专业分包、劳务分包和技术服务分包）。五建在相关管理制度中对分包过程的控制做出了具体的规定。4.4.2 质量/环境/安康管理体系的实施和改进

14、4.4.2.1 五建总裁通过实施企业中长期发展规划和年度工作计划，配置与企业生产经营相适应的人、机、物、财等资源。4.4.2.2 通过过程、活动的识别，确定和控制对其进行管理。见以下质量、环境和职业健康安全管理体系过程模式图。质量、环境和职业健康安全管理体系过程模式图 输入 质量、环境和职业健康安全管理体系（4）组织及其 环境顾客要求相关方的 需求和期 望内外部问 题顾客满意Q/E/O 管理体系 结果产品和服 务支持和运行（7、8）领导作用（5）改 进（10）策 划（6）绩效评价（9）策划实施处置检查文件编号WJ-4.3-2017上海建工五建集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册质量、环

15、境、职业健康安全管理手册版 本第 H/0 版标题：4 组织环境页 码第 7 页 共 69 页4.4.2.3 五建按照 GB/T 504302007、GB/T 19001-2016、GB/T 240012016、GB/T 280012011 标准及其过程模式建立质量、环境和职业健康安全管理体系，形成质量、环境和职业健康安全管理手册及其管理制度，加以实施和保持形成文件的信息以支持过程运行，保留按过程策划运行形成的记录和资料，并持续改进其有效性。文件结构见以下五建质量、环境和职业健康安全管理体系文件的架构图五建质量、环境和职业健康安全管理体系文件的架构企业 Q/E/O 管理体系的纲领性文件手册构成五建管理体系运行过程操作文件管理制度汇编施工组织设计、专项施工方案、环境、 项目部具体实施的记录文件安全管理计划、作业指导书等作业文件及记录 4.4.2.4 通过对过程、活动的监测和测量、分析、评审及采取改进措施，实现策划的结果，达到持续改进。