船级社质量手册(含程序文件)

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1、XXXX 有限公司有限公司质质 量量 手手 册册 QUALITYQUALITY MANUALMANUAL文文 件件 号：号：XXX-QM-2012版版 本本 号号: A/0编编 制制: 文件编写组 主主 编编: 周周 见见 审审 核核: 吴吴 学学 用用 批批 准准: 龚龚 立立 民民 受控文本：受控文本： 发放编号：发放编号：发布日期：发布日期：2012 年年 12 月月 18 日日 实施日期：实施日期：2012 年年 12 月月 18 日日发 布 令本公司依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求和中国船级社管理规范 CCSR9001-2011船

2、用产品制造厂质量管理体系要求制定了 A/0 版的质量手册 ，现予以批准颁布实施。本质量手册适用的产品范围是集装箱、汽车货车车厢；金属结构件；电气控制系统；船舶舾装件；船舶机械；机械零部件；齿轮等，适用于与产品实现有关的各部门活动的控制。质量手册是公司质量管理体系的规范性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则，确定了各部门的职责、权限和相互关系，阐述了公司实施质量管理体系要求的方法和途径，质量管理体系文件于 2012 年 12 月 18 日发布，于 2012 年 12 月 18 日生效实施，公司的全体员工务必遵照执行。总经理： 2012 年 12 月 18 日任 命 书为了贯彻

3、执行 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求和中国船级社管理规范 CCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求等，加强本公司质量管理体系运行工作的领导，特任命 XXXX 先生为公司质量管理者代表。管理者代表的职责：1. 确保质量管理体系的过程得以建立、实施和保持；2. 向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的要求；3. 在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；4. 负责就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理： 2012 年 12 月 18 日质质 量量 手手 册册章节号章节号01版本版本/修改修改A/0xxxx重工科技有限公司重工科技

4、有限公司目目 录录 页页 次次1/1标 题与 ISO9001：2008 标准条款对照02 手册说明4.2.2； 1.2； 303 公司概况04 修改记录1.0 引用标准和适用范围1.1； 1.2 ； 22.0 质量管理体系机构图4.1 3.0 职能分配表5.5.14.0 质量管理体系4.1； 4.2.14.1 文件控制程序4.2.34.2 记录控制程序4.2.45.0 管理职责5.1； 5.25.1 质量方针5.35.2 策划5.45.3 职责和权限5.55.4 管理评审程序5.66.0 资源管理6.16.1 人力资源控制程序6.26.2 基础设施和工作环境控制程序6.3； 6.47.0 产品

5、实现7.1 产品实现的策划程序7.17.2 与顾客有关的过程控制程序7.27.3 设计和开发控制程序7.3 7.4 采购控制程序7.4 7.5 生产和服务提供控制程序7.57.6 监视和测量设备的控制程序7.68.0 测量、分析和改进8.18.1 顾客满意度测量程序8.2.18.2 内部审核程序8.2.28.3 过程和产品的监视和测量控制程序8.2.3 ； 8.2.48.4 不合格品控制程序8.38.5 数据分析控制程序8.48.6 改进控制程序8.5质质 量量 手手 册册章节号章节号02版本版本/修改修改A/0xxxx重工科技有限公司重工科技有限公司手手 册册 说说 明明 页页 次次1/11

6、 手册内容手册内容本质量手册系依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求和中国船级社管理规范 CCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求和公司的实际相结合编制而成，包含了公司质量管理体系要求的范围：a)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 标准的全部要求；b)质量管理标准和公司质量管理体系的所有程序文件；c)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2 术语和定义术语和定义本手册采用 GB/T 19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语和中国船级社船用产品制造厂专业质量

7、管理体系要求中的术语和定义。3 手册的编制和发放手册的编制和发放3.1 质量手册由综合管理部（下简称：综合部）组织相关部门人员编制，管理者代表审核，总经理批准颁布执行。 质量手册管理的所有相关事宜均由综合部统一负责。3.2 受控质量手册发至公司领导、有关职能部门负责人及认证公司，非受控质量手册可发至用户。3.3 未经管理者代表批准，任何人不得将质量手册提供给公司以外人员。3.4 质量手册持有者调离工作岗位时，应将质量手册交还综合部，办理核收登记或作相应调整。3.5质量手册持有者必须妥善保管，不得损坏、丢失和外借，不得随意涂抹。4 手册的修改和换版手册的修改和换版4.1 当引用的法规和标准换版时

8、，或公司组织机构发生变化或质量职能分配调整时， 质量手册需进行修改。4.2 质量手册的修改可采用换页的方式进行，并在手册修改记录中登记，修改权归综合部。4.3 质量手册在需要换版时，综合部应负责将旧版本收回，同时发放新版质量手册 。各版本的质量手册应保留一本存档。5 手册中附加要求手册中附加要求质量手册中用倾斜字体表述的部分为中国船级社管理规范 CCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求中对船用产品厂质量管理体系的附加要求。质质 量量 手手 册册章节号章节号03版本版本/修改修改A/0xxxx重工科技有限公司重工科技有限公司公公 司司 概概 况况 页页 次次1/1公司概况XXXX

9、有限公司创建于二零一二年五月，现有职工120多人，其中工程技术人员和各类管理人员30人。本公司专业从事各型集装箱、货车货厢、船用甲板机械及配套电气控制箱、齿轮、机械零件、金属结构件的生产，主要配套厂家有中国船舶总公司上海外高桥船厂、江南船厂、扬子江船厂、金陵船厂、大洋船厂、新河船厂、南高齿集团、徐工集团、山东常林集团、山推集团、平阳重工、长春一汽等国内知名大型造船、汽车、工程机械等制造厂商。本公司生产检测设备齐全，主要生产设备有：加工中心、高速数控车床、数控钻床、数控镗床等各类金加工机床六十多台套。检测设备有：万能试验机、直读式光谱仪、冲击试验机、布氏硬度计、粗糙度检测仪、铬层厚度检测仪、超声

10、波探伤机、X射线探伤机、及综合液压试验台等。为了拓展新的生存发展空间，适应日益激烈的竞争市场，不断满足客户要求，公司将继续加大扩能改造和技改投入的力度，严格执行ISO9001:2008ISO9001:2008质量管理体系标准质量管理体系标准和CCSR9001-2011船用产品制造厂专船用产品制造厂专业质量管理体系标准业质量管理体系标准，进一步促进公司整体素质的提高和综合实力的增强。竭诚欢迎各新老用户与我们真诚合作，共创明天辉煌。法人代表：XXXX地 址：XXXXX电 话：XXXX传 真：XXXX修 改 记 录序号章节号修改条款更改通知单编号修改人修改日期备注质质 量量 手手 册册章节号章节号0

11、4版本版本/修改修改A/0xxxx重工科技有限公司重工科技有限公司修修 改改 记记 录录 页页 次次1/1质质 量量 手手 册册章节号章节号1.0版本版本/修改修改A/0xxxx重工科技有限公司重工科技有限公司引用标准和适用范围引用标准和适用范围 页页 次次1/11 引用标准引用标准GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语中国船级社管理规范 CCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求本公司产品生产所执行的标准、规范清单见本手册附件。2适用范围适用范围2.1

12、 a) 本公司质量管理体系适用产品范围为：集装箱、货车车厢、金属结构件、船舶舾装件（门、窗、盖、梯） 、机械零部件、齿轮的制造；船舶机械（锚机、绞车、吊车）和电气控制系统（电控柜、控制箱等）的设计和制造。b) 本公司目前体系涉及到的船用产品范围是：集装箱、船舶舾装件（门、窗、盖、梯）的制造；船舶机械（锚机、绞车、吊车）的设计和制造。说明：1）本公司质量体系中覆盖的船用产品的实现过程管理，不仅需满足 ISO9001:2008质量管理体系 要求 ，且须满足 CCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求的规定，本手册中倾斜字体表述部份，是针对船用产品的附加要求并与本公司的产品实现过程相适

13、应的，对非船用产品不适用或不完全适用。2）有关删减的说明：集装箱、货车车厢、金属结构件、船舶舾装件（门、窗、盖、梯） 、机械零部件、齿轮等产品按国家标准、行业标准、客户提供的图纸、样品和技术要求等进行生产，不涉及产品的设计和开发过程，对标准“7.3 设计和开发”条款要求进行删减。2.2 本公司建立并实施质量体系的目的在于：a) 证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力，在生产船用产品时希望得到CCS认可，申请CCS进行产品检验并持续保持相关资格。b) 通过质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进活动，保证本公司产品始终能够符合顾客和适用的法律法规要求，不断增强顾客满意。

14、质质 量量 手手 册册章节号章节号2.0版本版本/修改修改A/0xxxx重工科技有限公司重工科技有限公司质量管理体系结构图质量管理体系结构图 页页 次次1/1xxxx 重工科技有限公司组织机构图重工科技有限公司组织机构图钣钣 焊焊 车车 间间齿齿 轮轮 车车 间间重重 型型 加加 工工 车车 间间电电 气气 车车 间间仓仓库库质质 量量 手手 册册章节号章节号3.0版本版本/修改修改A/0xxxx重工科技有限公司重工科技有限公司职职 能能 分分 配配 表表 页页 次次1/1职 能 部 门体 系 要 求 领导层综合部营销部技质部采购部生产部车间仓库4 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4

15、记录控制5.1 管理承诺5.2 以客户为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量设备的控制8.1 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进注：表中的为主管职能部门；为协助实施职能部门； 质质 量量 手手 册册章节号章节号4.0版本版本/修改修改A/0xxxx重工科技有限公司重工科技有限公司质质 量量 管管 理理 体体 系系 页页 次次1/11 目的目的规定了公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系策划结果文件及记录管理的要求。2 范围范围适用于公司质量管理体系的建立、实施和保持活动及与质量体系有关文件、记录的控制。3 职责职责3.1 总经理a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b)批准质量手册和发布质量方针、质量目标等文件。3.2