qms过程分析工作表

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1、莱州汇远机械有限公司 用乌龟图制作的 过程分析工作表 批准： 审核： 编制： 2007/03/15 发布 2007/04/01 实施 过程类别过程类别: 过程方法过程方法莱州汇远机械有限公司莱州汇远机械有限公司版本号版本号:A / 修改状态修改状态:0 过程编号过程编号: 过程方法过程方法01共共 55 页页/第第 02 页页 过程名称过程名称:编写说明编写说明 过程分析工作表过程分析工作表 过程负责人：管理者代表过程负责人：管理者代表 编写说明 1）本过程分析工作表依据 ISO/TS16949：2002 技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持， 并

2、持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2）本过程分析工作表根据莱州汇远机械有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对汽车刹车盘（毂）生产过程的过程说明，也是对 汽车刹车盘（毂）生产过程工艺过程和管理的说明。 3）质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COPCOP 过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C-1 顾客要求评审过程；C-2 产品质量先期策划过程；C-3 产品生产过程；C-4 产品交付过程；C-

3、5 顾客反馈处理过程。 SPSP 过程：支持过程，是指支持过程：支持过程，是指支持 COPCOP 过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S-1 文件和记录；S-2 顾客特殊要求的识别；S-3 沟通管理；S-4 人力资源和培训管理 S-5 基础设施和生产设备管理；S-6 采购和供方 管理；S-7 生产计划提供管理；S-8 工装管理；S-9 标识和可追溯性管理；S-10 产品安全性管理；S-11 控制计划管理；S-12 PPAP 管 理；S-13 PFMEA 管理；S-14 MSA 管理；S-15 SPC 管理；S-16 顾客财产管理；S-17 产品

4、防护管理；S-18 监视和测量装置管理；S-19 顾客满意度测量；S-20 过程监视和测量；S-21 产品的监视和测量；S-22 不合格纠正预防。 MPMP 过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或 COPCOP 过程与过程之间的连接过程。包括：过程与过程之间的连接过程。包括： M-1 方针目标的制定与监控；M-2 公司组织机构和职责；M-3 经营计划管理；M-4 管理评审；M-5 内部审核；M-6 数据分析；M-7 统 计技术方法 M-8 质量成本管理；M-9 持续改进。 3) 本过程分析工作表采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品

5、实现的过程结构。 4) 本过程分析工作表采用乌龟图的界面模式进行了 COP、SP、MP 的过程分析。 5) 本过程分析工作表采用矩阵图的界面模式描述了 COP、SP、MP 三个过程之间的相互关系。 6) 本过程分析工作表采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。 过程类别过程类别:过程方法过程方法莱州汇远机械有限公司莱州汇远机械有限公司版本号版本号:A / 修改状态修改状态:0 过程编号过程编号: 过程方法过程方法02共共 20 页页/第第 01 页页 过程名称过程名称:过程相互关系与作用示意图过程相互关系与作用示意图 过程分析工作表过程分析工作表 过程负责人：管理者代表过程

6、负责人：管理者代表 质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进 4.0质质 量量 管管 理理 体体 系系 5.0管理管理职责职责 8.0测量、分析、改进测量、分析、改进 析和改进析和改进 6.0资源管理资源管理 7.0产品实现产品实现 顾顾 客客 要要 求求 顾顾 客客 满满 意意 产品产品 输出输入 过程类别过程类别: 过程方法过程方法莱州汇远机械有限公司莱州汇远机械有限公司版本号版本号:A / 修改状态修改状态:0 过程编号过程编号: 过程方法过程方法03共共 20 页页/第第 01 页页 过程名称过程名称: 产品实现过程示意图产品实现过程示意图 过程分析工作表过程分析工作表 过程负责人

7、：管理者代表过程负责人：管理者代表 实现实现 过程过程 顾客顾客/ / 相关相关 方方 要求要求 输入输入输出输出 顾客顾客/ / 相关相关 方方 满意满意 管管 理理 过过 程程 支支 持持 过过 程程 过程类别过程类别: 过程方法过程方法莱州汇远机械有限公司莱州汇远机械有限公司版本号版本号:A / 修改状态修改状态:0 过程编号过程编号: 过程方法过程方法04共共 20 页页/第第 01 页页 过程名称过程名称: 顾客导向过程形成的组织的顾客导向过程形成的组织的 “章鱼图章鱼图”模式模式 过程分析工作表过程分析工作表 过程负责人：管理者代表过程负责人：管理者代表 信息处理与反馈 out i

8、n 顾客要求 正确 正确的评审结论 及时的评审 顾客信息 in out 开发要求 顾客满意 out in out in 过程的确定 交付要求 合格产品 out in 生产计划 C2 产品质量先期 策划过程 C1 顾客要求评审 过程 C3 产品生产过程 C4 产品交付过程 C5 顾客反馈处理 过程 支持过程支持过程 S-01 S-04 S-02 S-03 S-05 S-06 S-07 S-08 S-09 S-11 S-12 S-14 S-13 S-10 S-15 S-16 S-17 管理过程管理过程 M-07 M-04 M-01 M-02 M-03 M-08 M-05 M-06 S-19 S-1

9、8 S-20 S-21 S-22 M-09 过程类别过程类别: 过程方法过程方法莱州汇远机械有限公司莱州汇远机械有限公司版本号版本号:A / 修改状态修改状态:0 过程编号过程编号: 过程方法过程方法05共共 20 页页/第第 01 页页 过程名称过程名称: 顾客导向过程形成的组织的顾客导向过程形成的组织的 “章鱼图章鱼图”模式（简图）模式（简图） 过程分析工作表过程分析工作表 过程负责人：管理者代表过程负责人：管理者代表 I、表示输入；O、表示输出。 顾客导向过程形成顾客导向过程形成 的组织的组织“章鱼图章鱼图” 模式模式 I O I I 0 O 顾客导向过程顾客导向过程 C-01：顾客要求

10、评审过程 C-02：产品质量先期策划过程 C-03：产品生产过程 C-04：产品交付过程 C-05：顾客反馈处理过程 汇远公司顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图 共共 55 页页/第第 07 页页 顾客导向过程 支持过程 C1 顾客要求评审过 程 C2 产品质量先期策划 过程 C3 产品生产过程 C4 产品交付过程 C5 顾客反馈处理过 程 S1 文件和记录管理 S2 顾客特殊要求的识别 S3 沟通管理 S4 人力资源/培训管理 S5 基础设施/生产设备管理 S6 采购和供方管理 S7 生产计划提供管理 S8 工装管理 S9 标识和可追溯性管理 S10 产品安全性管理 S11 控

11、制计划管理 S12 PPAP 管理 S13 PFMEA 管理 S14 MSA 分析管理 S15 SPC 研究管理 S16 顾客财产管理 S17 产品防护管理 S18 监视和测量装置管理 S19 顾客满意度测量 S20 过程的监视和测量 S21 产品的监视和测量 支 持 过 程 S22 不合格纠正预防 管 理 过 程 M1 方针目标的制定与监控；M2 公司组织机构和职责；M3 经营计划管理；M4 管理评审；M5 内部审核；M6 数据分析；M7 统计技术方法； M8 质量成本管理；M9 持续改进 汇远公司质量管理体系过程顺序及相互关系流程图汇远公司质量管理体系过程顺序及相互关系流程图 共共 55

12、页页/第第 08 页页 高层管理过程销售管理过程工程（技术） 管理过程 材料管理过程生产（服务）管理 过程 质量管理过程人力资源管理 过程 信息系统管理 过程 管理 职责 资源 管理 产品 实现 建立实施改进 QMS 4.0 5.0 资源提供 6.1 基础设施/工作环境 6.3/6.4能力意识和培训 6.2.2 产品要求的识别和评审 7.2.1/7.2.2 采购控制 7.4.1产品服务提供控制 7.5.1产品实现策划 7.1 采购信息采购产品的验证 7.4.2/7.4.3/7.4.4 文件和记录控制 4.2.3/4.2.4 过程的设计开发 7.3 标识和可追溯性 7.5.3 顾客财产和产品防护

13、 7.5.4/7.5.5 测量装置 7.6 本公司无产品设 计开发过程 管理评审 5.6 设计 ? 测量 分析 改进 产品的测量控制(接受过程 最终) 8.1/8.2.4 过程的测量控制 8.2.3 内部审核 8.2.2 顾客满意度测量 8.2.1 不合格控制 8.3 内部审核分析 顾客满意度分析 产品服务状况分析 供方状况分析 生产(服务)过程分析 过程数据分析人力资源分析 体系文件及记录分析 数据分析 8.4 持续改进纠正和预防措施 8.5 过程类别过程类别:顾客导向过程顾客导向过程COP莱州汇远机械有限公司莱州汇远机械有限公司版本号版本号:A / 修改状态修改状态:0 过程编号过程编号:

14、C01共共 55 页页/第第 09 页页 过程名称过程名称:顾客要求评审过程顾客要求评审过程 过程分析工作表过程分析工作表 过程负责人：销售公司经理过程负责人：销售公司经理 用什么资源（设备、材料等）？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？谁来做？ 输入输入输出输出 用何指标衡量？用何指标衡量？用何程序、方法？用何程序、方法？ 编编 制制审审 核核批批 准准 C1 顾客要求的评审过程顾客要求的评审过程 产品订单、产品资料及相关信息、顾 客要求、顾客没有明示的要求、法律法规 要求； 投标文件、生产能力、生产现状、库 存、供应商交付能力、风险分析。 一、1）顾客要求确认表；2）合同 评审表；3）评审后的合同； 二、1）制造可行性（订单通知单） ； 2）风险评估结果（APQP 的输入） 。 顾客要求评审程序 合同评审完成率 100% （未按顾客要求及时进行评审的次数/顾客 订单数） 顾客特殊要求及时识别率 100% （顾客特殊要求及时识别次数/评审的次数） 电话、传真、电脑、复印机 合格的销售人员与技术科、生 产设备科、质检科、采购科共同评 审。 过程类别过程类别: 顾客导向过程顾客导向过程COP莱州汇远机械有限公司莱州汇远机械有限公司版本号