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1、推行卓越目标管理，锻造企业执行能力 关于实施卓越目标管理的方案建议,2,目录,实施卓越目标管理的目的卓越目标管理建议方案实施卓越目标管理的意义,3,通信企业的内部管理体系可整合成四个层面,可获利的成长,增加运营收入,提升生产力、降低成本,财务层面,面向客户层面,细分市场1,业务开发,网络建设,网络运维,营销,客户服务,业务支撑,生产价值链（生产中心/分公司利润中心或虚拟利润中心）：,管理价值链（省公司/职能部门成本中心）：,战略 管理,组织 结构,绩效 管理,信息化,财务 管理,市场研究 客户定位,内部管理层面,学习与成长层面,企业文化,人员 素质提升,管理能力提升,客户感知,保有存量市场,争
2、夺增量市场,业务能力提升,业务成本控制,业务流程优化,流程优化,管理流程优化,管理能力提升管理成本控制,强有力的管理支撑,内部能力优势塑造,投资 管理,人力 资源,4,四川移动五年以来建立了多种内部管理体系，但需要增强统一性、系统性，加强执行公司总体目标的力度,5,集团公司管理 社会评价体系,四川移动需要以现有管理体系为基础，建立统一、系统、简化的目标管理模式，实现对目标、执行结果与重大工作过程的有效控制,公司管理层,部门/中心工作分解与执行没有与年度工作报告建立明确的联系 缺乏长期和过程性的目标分解,没有过程控制保证战略措施与年度工作报告能充分的贯彻执行,缺乏对执行过程的管控,阶段分解,过程
3、控制,基层单位,基层单位,形成对基层的多头管理，造成资源耗费,6,战略与绩效紧密结合 设置管理幅度与频度 确定过程控制方式,典型成功经验借鉴,为了改善现状，必须实施管理创新，有计划、有步骤的推行科学的目标管理模式,企业自身能力与管理实践,原邮电企业的方针目标管理经验,卓越目标管理模式,ISO9000 、卓越绩效等先进管理模式,中国移动的战略管理、绩效管理、全面预算管理模式,结合四川移动运营管理实践，进行应用创新，确定科学、适用的基于战略的目标管理模式,从西部走向全国，从优秀走向卓越，实现企业的“基业常青” 摘自李总2005年度工作报告,7,卓越目标管理将公司现有的主要管理体系融合到统一的框架中
4、，通过阶段分解、过程控制，确保目标达成,长期战略目标 创一流， 争先进， 巩固主导， 追求最好,8,目录,实施卓越目标管理的目的卓越目标管理建议方案实施卓越目标管理的意义,9,卓越目标管理可分为四个层次，面向三个对象,面向三个对象,职能部门,生产中心,分公司,三个对象,10,针对职能部门/生产中心/分公司不同的管理对象，卓越目标管理分为三类,管理对象,目标分类,11,对职能部门的卓越目标管理，是将战略措施、年度工作报告、KPI转化为职能部门的管理目标,12,生产中心的生产目标是对对口专业部门管理目标的分解，生产目标完成的评价需要通过对口专业部门和分管副总共同完成,13,分公司的经营目标管理主要
5、是关键绩效指标的管理，省公司通过下发模板、制定流程、定期报备的方式指导分公司实施卓越目标管理,通过对分公司工作目标管理的指导，帮助分公司更好的完成绩效指标,14,卓越目标管理中的关键绩效指标主要来源于以公司KPI为核心的战略目标的分解，并且需要分等，凸现绩效差异,15,卓越目标管理中的工作目标主要来源于三年战略措施的分解，并且需要分等，凸现绩效差异,16,现阶段卓越目标的预算管理是按照预算项目来划分 下阶段完善的全面预算管理办法实施后，卓越目标管理将进一步将预算控制与业务活动紧密结合,17,针对不同类的目标，采用不同的评价方式与评价过程，为绩效考核提供主要的参考依据,分公司,经营目标,财务预算
6、实施,参考,加 权,定量计算分值,年度考核 季度评估 月度追踪,关键绩效指标,生产中心,生产目标,加 权,定量计算分值 季度专业对口部门评分 季度分管副总评分 年度董事会评分,年度考核 季度评估 月度追踪,参考,关键绩效指标,工作目标,财务预算实施,职能部门,管理目标,加 权,定量计算分值 季度分管副总评分 年度董事会评分,年度考核 季度评估 月度追踪,参考,关键绩效指标,工作目标,财务预算实施,管理对象,评估方式,考核频度,18,卓越目标管理表是卓越目标管理的主要工具,一、部门总体目标,二、关键绩效指标,三、工作目标,四、财务预算,_部门/中心2005年卓越目标,卓越目标管理表由四个部分组成
7、：,19,卓越目标管理表的结构（一）,一、部门总体目标,总体目标,二、关键绩效指标,指标名称,指标说明,权重,年度基本目标,年度挑战目标,季度目标,单位,季度完成情况,下季度目标,季度评分,分管副总意见,1、部门KPI,2、年度目标,4、评价,年度评分,公司董事会意见,累计完成,3、季度目标及完成情况,20,卓越目标管理表的结构（二）,三、工作目标,部门承担的战略措施,主要工作 内容,主要工作完成标志,实施时间,关键配合部门及 配合工作,下季度工作计划,季度工作计划完成情况,问题与 障碍,分管副总评分,季度工作计划,1、部门工作目标,3、评价,问题与障碍,责任部门对配合工作年度评分及意见,年度
8、工作完成情况总结,1、部门工作目标,2、年度完成情况,3、年度评价,公司董事会年度评分,四、财务预算,预算项目名称,年度预算金额,季度预算开支,单位,季度预算完成情况,下季度 预算计划,问题与障碍,全面预算管理办公室意见,1、部门年度预算,2、预算季度计划及完成情况,3、评价,季度工作目标完成情况及评价,年度工作目标总体完成情况及评价,累计完成,2、季度工作计划及完成情况,累计 完成,21,卓越目标管理表模板（样例）,22,卓越目标跟踪表 用以按季跟踪KPI和其他支撑公司长期战略目标的主要指标的完成情况,创一流,争先进,巩固主导,追求最好,三年目标 展望,2005年度 目标,指标名称 及说明,
9、分季度目标及完成情况,预警参考值,战略目标,评价及说明,为达成长期战略目标，根据预测确定的三年期末应实现的最终目标,对三年目标的年度分解，并体现在部门的卓越目标中,对年度目标的季度分解，通过各部门制定季度计划确定目标，季度末收集完成情况,可能影响长期目标实现的因素说明，如：相关兄弟省份完成情况，用以作为季度目标调整的参考依据,领导或相关部门对指标完成情况的评价及对完成情况的说明，总结经验、发现问题,支撑公司长期战略目标实现的KPI和其他关键指标与工作目标,23,卓越目标管理的表格是管理的标准化工具，是公司纵向和横向之间信息传递与沟通的“统一语言平台”,领导层,卓越目标跟踪表： 公司战略目标和上
10、市公司KPI的实现程度 卓越目标管理表： 阶段性工作的总体完成情况 部门/生产中心重大工作的进展与相关信息 对部门工作计划、工作过程及效果进行评价，并提出建议，指导部门更好的执行,卓越目标管理表 本部门工作与公司总体工作之间的关系 公司领导对部门工作的评价与建议 部门工作的改进方向 其他部门、生产中心的工作执行进度与效果，对本部门工作的影响 分公司工作实施的效果,各部门,卓越目标管理表 本单位工作与公司总体工作之间的关系 公司领导对本单位工作的评价与建议 省公司职能部门的工作方向 本单位工作的改进方向 公司职能部门的工作完成情况，及对本单位工作的影响,生产中心/分公司,24,卓越目标管理的流程
11、（简化）,执行分解,目标分解,工作分解,过程控制,25,根据关键绩效指标完成情况进行考核,卓越目标管理是建立在原有的管理体系基础之上，更加注重目标的阶段分解和过程控制，并将战略预算绩效有效融合,KPI分解与季度/月度评估、考核,原有的管理工作内容,KPI分解与季度/月度评估、考核,卓越目标管理的工作内容,由分管副总和部门沟通制定工作目标 月度由分管副总根据工作情况评分,由企业发展部与各部门/中心沟通，根据战略措施和年度工作报告确定工作目标，并经由分管副总讨论、董事会审核同意 工作目标需要季度分解，并由分管副总季度评估，董事会年度评估，实现过程控制,根据预算项目制定，月度分解,将关键绩效指标和工
12、作目标细化为业务活动，并由业务活动驱动预算配置，,对关键绩效指标和工作目标的阶段完成情况实施跟踪、考核和控制,26,卓越目标管理模式推行计划,卓越目标管理模式的制定与推行需要企业发展部、人力资源部、财务部作为主要责任部门，各部门/中心/分公司积极参与共同完成卓越目标管理办法的制定与修订 卓越目标管理须电子化实现，以简化管理、提高效率，并强化督办力度,27,卓越目标管理决策委员会 成员: 公司董事会成员 职责: 明确战略思路和年度工作重点，审核三年战略目标体系，审核年度工作计划，审核部门卓越目标内容，评价各单位目标实施效果,卓越目标管理领导小组 成员: 各专业分管副总、省公司职能部门总经理、生产
13、中心主任、分公司总经理 职责: 贯彻公司战略思路，牵头分解公司战略关键措施，牵头制定本单位年度和分阶段工作计划，分解与明确目标，审核阶段性工作计划与完成情况,卓越目标管理办公室 成员: 挂靠牵头责任部门，设12名专职管理人员 职责: 负责管理所有单位的卓越目标内容，牵头制定年度目标内容，定期收集与分析目标计划与完成情况，呈报领导小组评价，传递与沟通信息，通报重大问题，协助人力资源部实施绩效考核，协助财务部实施财务目标与计划管理,组织保障体系是成功实施卓越目标管理的前提,决策委员会,执行机构,各单位还需增加卓越目标管理职责，负责整理本单位目标管理的相关信息，并负责传递与沟通，协助单位领导制定目标
14、计划，定期向单位领导呈报工作计划与完成情况，对内通报目标评价情况与考核情况,28,目录,实施卓越目标管理的目的卓越目标管理建议方案实施卓越目标管理的意义,29,卓越目标管理比原有的方针目标管理更加大了工作督办的力度,卓越目标管理模式,原有方针目标管理模式,30,卓越目标管理将使企业从优秀走向卓越,卓越,注重长期与短期结合、目标与过程结合、公司总体目标与部门局部业绩结合 实现统一性、先进性和完整性,31,附件：卓越目标管理表分项说明,32,卓越目标管理表分项说明部门总体目标,部门总体目标： 部门总体目标是对部门战略工作的描述，突出部门的战略工作重点 部门总体目标来源于该部门作为责任部门所承担的战
15、略措施，是这些战略措施内涵的集中体现,33,2、年度目标,卓越目标管理表分项说明关键绩效指标,年度基本目标,年度挑战目标,季度评分,分管副总意见,1、部门KPI,3、季度目标及完成情况,4、评价,指标名称,指标说明,单位,权重,部门关键绩效指标来源于人力资源部绩效计划书，每年根据战略滚动的内容进行调整，充分将战略措施的目标纳入到部门的关键绩效指标中指标名称/指标说明/指标单位/指标权重 是对部门关键绩效指标的具体定义与说明，清晰界定指标，避免产生歧义，并明确指标的重要性,季度目标,季度完成情况,下季度目标,累计完成,34,1、部门KPI,3、季度目标及完成情况,2、年度目标,卓越目标管理表分项
16、说明关键绩效指标,年度基本目标,年度挑战目标,季度评分,分管副总意见,4、评价,指标名称,指标说明,单位,权重,年度目标是各项关键绩效指标需要达成的年度目标值，参考企业发展部战略目标预测、财务部对相关指标的测算，由人力资源部对各部门/中心进行绩效辅导与沟通确定，作为关键绩效指标考核计算分值的标准，是季度目标分解的主要参考依据,季度目标,季度完成情况,下季度目标,累计完成,35,1、部门KPI,2、年度目标,卓越目标管理表分项说明关键绩效指标,年度基本目标,年度挑战目标,季度评分,分管副总意见,4、评价,指标名称,指标说明,单位,权重,3、季度目标及完成情况,季度目标及完成情况，是由各部门在每季初对关键绩效指标的当季完成情况进行预测，确定其季度所需达成的目标，是该项指标季度实施情况的评价标准； 由于收集周期、收集成本等因素限制，部分关键绩效指标无法进行短期的阶段性分解，该类指标按照其评估周期确定目标，及在评估周期期末收集指标完成情况；,
