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1、流程图例说明,1,单一文档,流程开始,决策,动作,子流程,多个文档,流程结束,2,一、财务管理（2个）,3,一、财务报销流程,发生相关费用,填写报销单并粘贴票据,签审,签审,签审,确认,报销付款,制定会计凭证并记账,结束,否,否,否,否,是,是,是,是,审核,否,是,4,5,二、固定资产管理流程,提出固定资产申请,审核,审批,批准,结束,否,采购,验收、建卡、入账,日常使用维护,日常管理备案,固定资产报废申请,核算固定资产账面价值、提交资料,审核,批准,固定资产销账登记,报废固定资产,审核,是,是,是,日常使用管理,年底资产盘点,报废审核,6,7,8,二、人力资源管理（11个）,9,一、员工招
2、聘流程,提出招聘需求,结束,部门内部人员分析,确定岗位任职资格,发布招聘信息,审核,发布录用通知,初步筛选,初试,复试,发布录用通知,人力资源规划流程,不予录用,是,否,是,否,是,10,11,二、部门主管招聘流程,提出招聘需求,结束,发布招聘信息,初步筛选,初试,复试,发布录用通知,人力资源规划流程,是,是,否,是,否,终试,背景调查,不予录用,否,12,13,三、培训管理流程,制定公司战略,员工工作能力分析,培训需求调查,汇总分析,参与计划制定,结束,否,是,否,是,部门培训需求,个人培训需求,制定年度培训计划,参与计划制定,制定年度培训预算,审核,组织执行培训计划,实施技术培训,定期评估
3、培训效果,审核,调整培训计划,14,15,16,四、绩效考核管理流程,制定公司战略,制定年度目标,制定部门考核指标,结束,考核信息收集,制定员工考核指标,考核信息收集,考核信息收集,制作并分发考核表格,考核经理工作,考核主管工作,考核员工工作,辅导经理工作,辅导主管工作,辅导员工工作,汇总考核结果,考核结果运用,协助进行考核,17,18,19,五、薪酬管理流程,评定岗位薪酬水平,结束,否,是,否,是,制定总体薪酬制度,制定文件具体实施,审核,审核,调整薪酬,提出调薪要求,20,21,六、员工离职流程,审核并面谈,结束,填写离职申请书,审核并面谈,面谈并分析原因,面谈并分析原因,工作交接,办理离职手续和工资结算,结清款项,22,23,七、调职流程,办理相关手续,结束,内部调动,调职确定并通知相关人员,协商,协商,协商,最终协调,同意,不同意,同意,不同意,24,25,八、请假管理流程,提出请假申请,审核,审核,三天以内,不同意,记录备案,休假,销假,结束,三天以上,26,27,九、车辆管理流程,否,是,制定管理办法,日常维护,故障检修,车辆年检,管理车辆证书文件,车辆维修安排,用车申请,审核,审核,审核,凭单出车,填写行车日记,签字,结束,否,是,未按时回车,按时回车,28,
