05隐患排查治理台账

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1、XX 有限公司安全生产检查表检查日期检查日期检查日期检查日期检查日期检查日期检查日期月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日检查项目检查内容检查人：检查人：检查人：检查人：检查人：检查人：检查人：机械设备接地保护 有 无 漏油、漏水、漏气现象 有 无 周围存放易燃易爆物品 有 无 仪表灵敏有效 是 否 声音异常 是 否 盘线整齐、穿管保护 是 否 安全装置 可靠有效 失灵 摘除物品堆放分类堆放 是 否 堆码 整齐平稳 倾斜作业环境通风良好 是 否 光线适度 是 否用电线路私搭乱接 有 无 老化裸露 有 无 超载过热 是 否配电箱柜积水、积尘、潮湿、易燃物质有 无 漏电保护器 有

2、无 穿线孔封堵严密 是 否 接地接零保护 是 否 电器件松动脱落 有 无 物品堵塞操作空间 有 无道路通畅无阻碍 是 否 坑沟 有 无消防器材灭火器摆放位置 正确 错误 灭火器有效 是 否 消防水带、水泵 正常 异常应急疏散疏散标识 有 无 应急照明 有 无 安全出口锁堵 是 否警示标志危险区域警示标志 有 无作业行为违规违章作业 有 无 冒险作业 有 无 劳动防护用品 使用 未佩戴情况说明：情况说明：情况说明：情况说明：情况说明：情况说明：情况说明：楼梯平台踏台间隙大 是 否 护栏开裂 有 无安全生产隐患台帐（ 年度）XX 有限公司安全生产隐患台帐（排查）隐患名称隐患中类排查人员姓名（签字）

3、（签字）（签字）发现时间隐患所在部门隐患具体地点隐患简介（包括隐患照片）、形成原因及危害隐患种类所属类别上报系统时间处理建议或意见备注注：隐患种类分为一般隐患或重大隐患；所属类别分为火灾隐患、特种设备隐患和其他隐患。隐患中类共 24 种，如： 资质证照或安全生产管理机构及人员等（见隐患排查内容说明表）。安全生产隐患台帐（治理和验收）隐患名称治理前采取的控制措施（管理措施）治理前采用的控制方法（工程技术） 治理机构整改负责人（签字）联系电话物资和经费治理时限完成时间治理过程中采取的安全措施企业验收情 况政府部门验收情况整改后图片（可另附）专项报告（可另附）备注隐患排查内容说明表隐患 大类隐患中类

4、说明资质证照生产经营单位资质证照类隐患主要是指生产经营单位在安全生产许可证、 消防验收报告、安全评价报告等方面存在的不符合法律法规的问题和缺 陷。如危险化学品经营单位未取得危险化学品经营许可证或危险化学品 经营许可证过期等。安全生产管理 机构及人员安全生产管理机构及人员类隐患主要是指生产经营单位未根据自身生产 经营的特点，依据相关法律法规或标准要求，设置安全生产管理机构或者 配备专（兼）职安全生产管理人员。如危险物品的生产、经营、储存单位， 未设置安全生产管理机构，且仅配备兼职安全生产管理人员。基础 管理安全生产责任制根据生产经营单位的规模，安全生产责任制涵盖单位主要负责人、安全生 产负责人、

5、安全生产管理人员、车间主任、班组长、岗位员工等层级的安隐患 大类隐患中类说明全生产职责。其中，生产经营单位至少应包括单位主要负责人、安全生产 管理人员和岗位员工三级人员的安全生产责任制。未建立安全生产责任 制或责任制建立不完善的，属于此类隐患。安全生产管理制度根据生产经营单位的特点，安全生产管理制度主要包括：安全生产教 育和培训制度，安全生产检查制度，具有较大危险因素的生产经营场所、 设备和设施的安全管理制度，危险作业管理制度，劳动防护用品配备和管 理制度，安全生产奖励和惩罚制度，生产安全事故报告和处理制度，隐患 排查制度、有限空间作业安全管理制度、其他保障安全生产和职业健康的 规章制度。 生

6、产经营单位缺少某类安全生产管理制度或是某类制度制定不完善时， 则称其为安全生产管理制度类隐患。安全操作规程生产经营单位缺少岗位操作规程或是岗位操作规程制定不完善的，则称 其为安全操作规程类隐患。教育培训生产经营单位教育培训包括对单位主要负责人、安全管理人员、从业人员 以及特殊作业人员的教育培训（如有限空间作业），生产经营单位应根据 相关法律法规，满足培训时间、培训内容的要求。生产经营单位未开展安 全生产教育培训或是在培训时间、培训内容不达标的，称其为教育培训类隐患 大类隐患中类说明隐患。安全生产管理档案安全生产记录档案主要包括：教育培训记录档案、安全检查记录档案、 危险场所/设备设施安全管理记

7、录档案；危险作业管理记录档案（如动火证 审批）、劳动防护用品配备和管理记录档案、安全生产奖惩记录档案、安 全生产会议记录档案、事故管理记录档案、变配电室值班记录、检查及巡 查记录、职业危害申报档案、职业危害因素检测与评价档案、工伤社会保 险缴费记录、安全费用台帐等。 生产经营单位未建立安全生产管理档案或档案建立不完善的，属于安全 生产管理档案类隐患。安全生产投入生产经营单位应结合本单位实际情况，建立安全生产资金保障制度，安全 生产资金投入（或称安全费用），应当专项用于下列安全生产事项，主要包 括：安全技术措施工程建设；安全设备、设施的更新和维护；安全生产宣传、 教育和培训；劳动防护用品配备；其

8、他保障安全生产的事项。生产经营单 位在安全生产投入方面存在的问题和缺陷，称为安全生产投入类隐患。应急管理应急管理类隐患应急管理包括应急机构和队伍、应急预案和演练、应 急设施设备及物资、事故救援等方面的内容。应急机构和队伍方面的内容 应包括：制定应急管理制度，按要求和标准建立应急救援队伍，未建立专隐患 大类隐患中类说明职救援队伍的要与邻近相关专业专职应急救援队伍签订救援协议、建立 救援协作关系，规范开展救援队伍训练和演练。应急预案和演练方面的内 容应包括：按规定编制安全生产应急预案，重点作业岗位有应急处置方案 或措施，并按规定报当地主管部门备案、通报相关应急协作单位，定期与 不定期相结合组织开展

9、应急演练，演练后进行评估总结，根据评估总结对 应急预案等工作进行改进。应急设施装备和物资方面的内容应包括：按相 关规定和要求建设应急设施、配备应急装备、储备应急物资，并进行经常 性检查、维护保养，确保其完好可靠。事故救援方面的内容应包括：事故 发生后，立即启动相应应急预案，积极开展救援工作；事故救援结束后进 行分析总结，编制救援报告，并对应急工作进行改进。 生产经营单位在应急救援方面存在的问题和缺陷，称为应急救援类隐患。特种设备基础管理特种设备属于专项管理，在安全生产事故隐患分类中，为了将专项加 以区分，将专项分别分为基础管理和现场管理两部分。 凡涉及生产经营单位在特种设备相关管理方面不符合法

10、律法规的内容， 均归于特种设备基础管理类隐患。这类隐患主要包括特种设备管理机构 和人员、特种设备管理制度、特种设备事故应急救援、特种设备档案记录、 特种设备的检验报告、特种设备保养记录、特种作业人员证件、特种作业隐患 大类隐患中类说明人员培训等内容。职业卫生基础管理与特种设备类似，职业卫生也属于专项管理。凡涉及生产经营单位在职业 卫生相关管理方面不符合法律法规的内容，均归于职业卫生基础管理类 隐患。这类隐患主要包括职业危害申报、变更申报、职业病防治计划及实 施方案、职业卫生管理制度或操作规程、危害因素检测报告、职业危害因 素监测及评价、危害告知、设备/化学品材料中文说明书、职业健康监护档 案、

11、职业卫生档案、职业卫生机构及人员、职业卫生教育培训、职业卫生 应急救援预案等内容。相关方基础管理相关方是指本单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给的其他生 产经营单位。生产经营单位涉及相关方方面的管理问题，属于相关方基础 管理类隐患。其他基础管理不属于上述十二种隐患分类的安全生产基础管理类的不符合项，属于其 他基础管理类隐患。现场 管理特种设备现场管理特种设备包括锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运 索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆，这类设备自身及其现场管 理方面存在的缺陷，属于特种设备现场管理类隐患。隐患 大类隐患中类说明生产设备设施 及工艺生产经营单位生

12、产设备设施及工艺方面存在的缺陷，称为生产设备设施 及工艺类隐患，该类隐患中包括重大危险源使用和管理存在的问题和缺 陷。此处的生产设备设施不包括特种设备、电力设备设施、消防设备设施、 应急救援设施装备以及辅助动力系统涉及到的设备设施。场所环境生产经营单位场所环境类隐患主要包括厂内环境、车间作业、仓库作业、 危险化学品作业场所等方面存在的问题和缺陷。从业人员操作行为从业人员“三违”主要包括：从业人员违反操作规程进行作业、违反劳动纪 律进行作业、负责人违反操作规程指挥从业人员进行作业。从业人员操作 行为类隐患包括“三违”行为和个人防护用品佩戴两方面。消防安全生产经营单位消防方面存在的缺陷，称为消防安

13、全类隐患，主要包括应急 照明、消防设施与器材等内容。用电安全生产经营单位涉及用电安全方面的问题和缺陷，称为用电安全类隐患，主 要包括配电室，配电箱、柜，电气线路敷设，固定用电设备，插座，临时用 电，潮湿作业场所用电，安全电压使用等内容。职业卫生现场安全职业卫生专项管理中，涉及生产经营单位在职业卫生现场安全方面不符 合法律法规的内容，均归于职业卫生现场安全类隐患。这类隐患主要包括隐患 大类隐患中类说明禁止超标作业，检、维修要求，防护设施，公告栏，警示标识，生产布局， 防护设施和个人防护用品等方面存在的问题和缺陷。有限空间现场安全有限空间现场安全类隐患主要包括：有限空间作业审批、危害告知、先检 测

14、后作业、危害评估、现场监督管理、通风、防护设备、呼吸防护用品、应 急救援装备、临时作业等方面存在的问题和缺陷。辅助动力系统辅助系统主要包括压缩空气站、乙炔站、煤气站、天然气配气站、氧气站 等为生产经营活动提供动力或其他辅助生产经营活动的系统。其中涉及 特种设备的部分归于特种设备现场管理类隐患。 相关方现场管理涉及相关方现场管理方面的缺陷和问题，属于相关方现场管理类隐患。其他现场管理不属于上述十种隐患分类的安全生产现场管理类的项，属于其他现场管 理类隐患。生产经营单位安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）：统计季度：2013 年第 季度一般事故隐患重大事故隐患 未整改的重大事

15、故隐患列入治理计划类别季度 隐患排查 数 （项）已整改 数 （项）整改率（%）整改投入 资金 （万元）隐患排查 数 （项）已整改 数 （项）整改率（%）整改投入 资金 （万元）计划 整改数 （项）落实目 标任务 （项）落实经 费物资 （项）落实机 构人员 （项）落实整 改期限 （项）落实应 急措施 （项）落实整 改资金 （万元） 第 季度数一季度至本季度事故隐患排查治理情况分析： 一一 存在如下隐患：1.2.3.4 一一 分析如下：管理人员责任心不强； 作业人员安全意识差，培训不到位，安全技能差；用电线路老化；管理不到位；未落实责任制； 设备不合格或自然损坏； 机械破坏；操作失误致设备损坏；违规违章作业等等。主要的应急防范措施： 加强管理，对人员教育培训，跟换设备等等。注：本表由生产经营单位于每季度次月 15 日前，将上季度隐患排查治理情况填报区安监局监管科。单位主要负责人（签字） 填表人： 填表日期：2013 年 月 日