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1、品质总结& 工作计划,第1页 共33页,目 录,1、 品质部门架构与编制,一 2013年主要的工作事项,第4页 共33页,一 2013年主要的工作事项,第5页 共33页,一 2013年主要的工作事项,进料品质管理,过程品质管理,出货品质管理,客户服务,1. 设立了DQE(目前2人) 对 NPI 流程规范化1.1 承认书审核规范化截止2013年10月25日,品质共审核承认书共493份,其 承认Pass比例由五月份4.55%提升到十月份的65%,及研发端有协助,对承认书较好的规范。1.2 建立LB/LED量产放行流程已完成LB/LED量产放行程序文件;截至11月份,LB产品的执行效果较好,LED产
2、品正在推行 当中。1.3 LB新机种导入规范化规范每周定期召开新机种导入总结会议,对试产出现的 问题点进行及时总结与追踪,确保其顺利量产;截至11 月份,LB已成功试产18款。,供应商管理,第6页 共33页,二、基础数据分析,1.建立对外包供应商品质管理流程 制定了外包QPA check list,制定外发分光,外发分光包 装,外发molding等管理流程 2.完成了对供应商档案协助建立事项2.1 2013年建立了有害物质过程管理系统2.2 重新整理收集103家供应商环保资料建立了供应商HSF Report数据库,有效管控率100%。 3.制定了对供应商年度审核计划及实施 3.1 2013年对
3、13家主要供应商进行了现场审核,对可能造成风险的问题向供应商开出了不符合项并追踪其改 善,有效控制了供应商品质风险3.2 从WK12开始到WK36完成支架/芯片/PCB板/辅料13家厂商的审核及对芯片供应商(德豪/三安/同方/映瑞)的审核计划制定及流策划实施事项及第一次全面的审核. 4.对供应商材料异常转嫁单回签率进行每周管控4.1 2013年共开出供应商材料异常转嫁单21份: 4.2 已回签20份,未回签1份;其中转嫁总金额为 897,994元,已结案金额442,319元,截止2013年10 月到12月未结案待采购请付货款金为455,675元,二、基础数据分析,供应商管理,进料品质管理,过程
4、品质管理,出货品质管理,客户服务,1. IQC来料检查每月对比2. 来料异常分析11月份来料不良4.7%:支架44批次,2批次退货,退货率4.55%;晶片20批次,1批次退货,退货率5.5%。原因:博罗支架P02421CG04EZ-BL-X-D062 来料1013.76K、 4055.04K 试样中发现红墨水渗透严重,退货处理。乾照R光芯片CL-HFLR708U来料9999.95K,发现来料混料,IV值达不到要求,筛选后,将262.360K数量退货处理。,第8页 共33页,二、基础数据分析,供应商管理,进料品质管理,过程品质管理,出货品质管理,客户服务,1.完成制定重大异常处理流程,提升异常处
5、理效率2013年9月完成来料、设备、设计、人为、电极脱、混料、分光BIN杯实际数量与显示数量不符、回BIN NG等8种重大异常处理流程,规范异常处理,使相同异常依流程快速处理 2.提升异常持续改善效果2.1 建立并推行异常专案每周与生产,工程,设备等单位检讨追踪,减少异常重复发生率,2013年深圳推行异常专案7项,改善效果明 2.2 每周统计手法分析异常数据,每周周会定期检讨改善,从8月推行以来,从7月的849件至9月降至591件,10月份564件,目标400件(深圳) 2.3 每日早9:00点,下午16:00与工程,生产,设备等单位召开异常处理会议,使异常及时解决与对策有效执行。 3.对文件
6、发行管控方式进行收改善3.1 2013年每个部门明确了文控责任人并将文控要求对其培训宣导,每周将未回收文件追踪到责任人,每周主管周会上报告各单位文件回收状况,确保了旧版文件有效回 收。 3.2 截至2013年9月,文控共发行文件数为12866份,应收回旧版5341份,未收回份数为501份,旧版回收率为91%,相较上半年(88%)回收率上升了3% ,通过文控管理有效防止作废文件的非预期使用。,第9页 共33页,二、基础数据分析,供应商管理,进料品质管理,出货品质管理,客户服务,4.改善委外测试进度跟踪机制 4.1 建立委外测试进度追踪清单管理制定;4.2 2013年委外测试58个项目,所有测试均
7、在预期内顺利完成,有效确保了研发进度。 5.全面改善仪校管理方法5.1 2013年校验仪器590件,校正合格551件,内校346件,外校172件,供应商校33件、不合格39件(不合格件安排送修及重新校验中;5.2 对80台分光机和其它量具(包括616测试机、二次元测 试机和推拉力测试机等)进行量测系统分析,确保了 机台搬迁之后的稳定性5.4 从采购下单时开始跟踪新仪 器的证书;5.3 仪校人员送往专业机构培训;5.4 从采购下单时开始跟踪新仪器的证书;5.5 每周对全厂所有仪器作抽查;5.6 每季度对所有仪器保管人作仪器培训;5.7 每周对内仪外校仪器校正进度作管控。 6.重新定义原材料特采流
8、程6.1 重新定义了原材料特采过程中各部门的权责分配;6.2 对原材料缺陷等级进行标准化定义,可区分材料不良程度,降低特采风险。,第10页 共33页,过程品质管理,二、基础数据分析,供应商管理,进料品质管理,出货品质管理,客户服务,8.首件导入用BOM、制规、投产规格表核对任务单制度8.1 2013年3月导入用BOM、制规、投产规格表核对任务单。8.2 从3月导入以来,上半年因任务单导致的异常从每月2件降至3个月1件,下半年未发生。9. 系统化的稽核与报表输出9.1 建立了5S、ESD、环境、调机品、回BIN不良、机台参数、专案改善7大稽核,9.2 并制定了统计日报每日发出,使问题与改善很明确
9、体现出来,更有效地推进改善。10.全面检讨LB测试流程与规范10.1 综合TCL 客户稽核要求, LB测试时导入用58183,Hi- Pot,热测及老化测试,有效挡下LED微电流不亮,PCB耐压不良等异常。10.2 建立了例行化的抽样测试机制11.导入水滴角测试仪和奥林巴斯金相显微镜11.1 水滴角测试仪的导入使用,统一了等离子清洗的标准规范; 11.2 奥林巴斯金相显微镜的导入使用,规范了点胶直径和金球的厚度/球径/弧高要求;,第11页 共33页,过程品质管理,二、基础数据分析,供应商管理,进料品质管理,出货品质管理,客户服务,12.分光标准件的统一化管理以标准件为工作管理中心,推动由工程部
10、门统一做专业的标准 件管控,提高标 准件管理的准确性及时效性;13.制定了量产产品可靠性抽样验证标准13.1 每批IPQC对LB,端子,LENS进行推力测试。确认其焊接可靠性;13.2 每批抽样2pcs做冷热冲击cycle验证LB可靠性,满足客户 要求,6月份已开始执行。 14.持续执行外观培训 2013年每月执行外观检管培训与考核,提升外观检管检出能力。,第12页 共33页,过程品质管理,二、基础数据分析,供应商管理,进料品质管理,过程品质管理,出货品质管理,客户服务,1.出货流程的改善 1.1 完善出货流程及不断更新客户特殊需求及要求执行,以减少客诉. 1.2 组织专案对标签错误及数量出货
11、错误等异常的改善 2.推动ERP审单错误的改善 2.1 制订审单流程 2.2 每周及每月检讨ERP 发单失误异常从5月份90件减少至10件以内. 2.3 以每周为单位,进行统计原因分析,责任到人,推动销售助理人员提高正确发单能力及自我检查的意识。3.真空不良改善 每周及每月检讨真空不良异常从6月份82件减少至30件以内,第13页 共33页,二、基础数据分析,供应商管理,进料品质管理,过程品质管理,出货品质管理,客户服务,1.规范客户调查表审核资料客户协议签核的流程 1.1 2013年填写客户调查资料69份,协议51份;包含:供应 商调查表、审核检查表、品质协议、环保协议、冲突金属调查等调查资料
12、,客户调查资料均在3个工作日内准时回复。 1.2 相比2012年所有资料都建立了清单有效管控,确保了 相关协议的可追溯性。 1.3 与客户合同/协议的签核建立了法务会审流程。2.完善了客服团队的整体规划 2.1 建立了大客户、灯珠、LB对应的品质联络窗口。2.2 完成了品质客服团队的基础建设2.3 早会每天贯彻执行,调整客诉处理优先顺序诉。3.形成了完整的客户审厂流程3.1 品管中心主导客户审厂84次,客户参观4次; 3.2 共计发现缺失项651项,已推动完成改善604项,截止11月份结案率92.32%;3.3 客户审厂通过率95.24%。,第14页 共33页,二、基础数据分析,1.建立QC早
13、晚会机制,每日8:25 (20:25)召开工作交接会议 ;做到上传下达,沟通顺畅.2.每日召集制造,工程,品保检讨前日品质异提出改善方案并追踪改善.3. 每日将IQC,制程良率/直通率,FQC,OQC每日检验日报表向各单位通 报品质状况及追踪改善4. 每日对车间环境进温度、湿度及ESD监控与测量.,1. 每周2次对车间7S稽核及推动改善 2.2013年5月份开始, 每周与工程,研发检讨新产品试产总结会议,以提升问题处理效率.3.2013年9月份开始每周推动翻土行动 对所有表单记录每周进行一次稽核,并汇 总问题点推动责任单位改善。确保说写、做一致,表单填写后有人审核4.2013年10月起每周与研
14、发, 工程,PMC等单位ECN 改善会议及对库存产品讨论处理方式.5. 每周对车间尘埃粒子测量与监控.,1.每月进行滚动式/HSF体系稽核,以维持体系正常正常运行。2.每月对供应商CQDS评比制度3.每月对QC开展一次外观培训考核与检出能力的考核4.每月对IQC人员进行原材料工艺及检验标准的培训5.每月对上月客诉对策进行总结,以防再发,每周 执行与检讨事项,每月 执行与检讨事项,第15页 共33页,三、问题分析与对策,进料检验,过程控制,出货管理,客户服务,第16页 共33页,供应商管理,三、问题分析与对策,供应商管理,过程控制,出货管理,客户服务,第17页 共33页,进料检验,三、问题分析与
15、对策,供应商管理,过程控制,出货管理,客户服务,第18页 共33页,进料检验,三、问题分析与对策,供应商管理,进料检验,出货管理,客户服务,第19页 共32页,第19页 共33页,过程控制,三、问题分析与对策,供应商管理,进料检验,出货管理,客户服务,第20页 共33页,过程控制,三、问题分析与对策,供应商管理,进料检验,过程控制,客户服务,第21页 共33页,出货品质管理,三、问题分析与对策,供应商管理,进料检验,过程控制,出货管理,第22页 共33页,客户服务,三、问题分析与对策,供应商管理,进料检验,过程控制,出货管理,第23页 共33页,客户服务,三、问题分析与对策,第24页 共33页,三、问题分析与对策,第25页 共33页,三、问题分析与对策,第26页 共33页,三、问题分析与对策,第27页 共33页,三、问题分析与对策,第28页 共33页,三、问题分析与对策,第29页 共33页,三、问题分析与对策,第30页 共33页,四、 ISO9001体系运行状态,第31页 共33页,四、 ISO9001体系运行状态,第32页 共33页,五、SWOT分析,五、SWOT分析,六、 2014年工作计划,六、 2014年工作计划,六、 2014年工作计划,七、 2014年培训计划,七、 2014年培训计划,第39页 共33页,