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1、双流航都医院双流航都医院采购工作流程采购工作流程为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作 的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成 本更低廉，特制定本流程： 一、采购分类 采购工作分为物资采购和固定资产采购。 1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材 料等。具体分类如下：办公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及 时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等） 和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装 （如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床
2、单、卫生被、 病号服 ）；药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指 中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、 血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、dr 胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T 型节育器等）；卫生材料是指需要 消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。 2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。具体分 类如下：医疗设备分为大型医疗设备(指单件价值或批量在 50 万元（含）以上 的医疗设备，如 DR 机、彩超等）、中型医疗设备（单件价值在 2 万元以上且单 件在
3、 5 万元以内的或者批量总价值 10 万元以上且批量总价值 50 万元以内的固 定资产）、小型医疗设备（单件价值在 2 万元以内的或批量总价值 5 万元以内 的固定资产， 如心电图机、 监护仪等） ； 办公家具是指办公使用的各种家具 （如： 办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设备是指不直接用于临床服务的各种通用 设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；运输设备 是指各类汽车等运输工具（如：救护车、体检车等）。 二、各部门职责 采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的 质量(有权确定采购物资的生产厂
4、家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和 库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事 部；医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部、 药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核， 库存物资的监督和定期监盘。 3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时 的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医 疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料 的“三证”由仓库集
5、中保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单 进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输 设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科；医疗设备、医疗器械、 医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科耗材库；药品的仓储部门是药剂科 药库。 三、物资采购 请购 1、 常规物资由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购 申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采 购时间较长的物资库存量不得超过 1 个月为原则，保证物资周转率年度达到 10 次以上。物资采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请，主管部门审
6、 核，院长审批，物资采购目录以外的物资申请数量一般不得超过预计使用 1 个 月的数量，经使用 3 个月能够正常使用后，纳入物资采购目录管理。经使用 3 个月不能够正常使用的，不得纳入物资采购目录管理管理。 2、物资采购申请批准后统一交到仓储部门，由仓储部门库房管理员根据批 准的物资采购申请编制物资请购单，物资请购单应完整填写物资名称、 规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明物资生产厂商的，应在备注栏中 注明物资生产厂商。物资采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。 3、物资请购单由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部 门进行预审，预审完成后，报主管部门审核并签字、报财务部门审核并
7、签字， 物资请购一般每周一次，原则上每周二下午由库房管理员将批准后的物资请 购单报采购部，并上传电子档一份。 采购1、每年年初，各医院编制全年物资采购预算，编制价格以上年度实际采购最低价为基础。2、采购部应根据医院年度物资需求情况选好供应商，采购部应当对供应商 的资质、物资质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估，确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为公司的物资供应商。对首次纳 入公司的物资供应商应当要求物资供应商提供相应的资质证明材料留医院仓储 部门备案，采购部留资质证明的电子档（所有供应商的资质证明材料均应在医 院仓储部门备案，随时供医院和政府相关部门调阅）。 3、年初应
8、由公司组织一次集中招标采购会，由各供应商报价，公司确定全 年物资的招标采购价格和确定物资采购目录，物资采购目录内的物资 为常用物资。公司确定物资采购目录后，应及时将物资采购目录和招标采 购价格以电子文档的方式下发各医院财务部门，物资采购目录和准予公开的采 购价格以电子文件的方式下发各医院主管部门，同时送公司财务部备案。 4、物资采购目录以内的物资和物资采购目录以外的药品、医疗器 械和卫生材料均由公司采购部统一采购，物资采购目录以外的物资和零星 物资（单件价值在 200 元以内且批量价值在 500 元以内的物资）由医院自行采 购。 5、采购人员收到物资请购单后，根据年度物资采购确定的供应商进行
9、物资采购。 6、采购人员要严把物资质量关，特别是对有效期不足 6 个月的药品、卫生 材料禁止采购。 7、物资请购单送达采购部后，常用物资一般应于一周内由供应商送达 医院仓库；如因不可抗力及市场紧张因素导致在一周内采购不到的特殊物资， 采购部应于物资请购单送达 3 天内反馈到请购部门，原则上物资采购的最 长时限为 15 天。物资供应商不能送达医院仓库的，由采购部提货并送达医院仓 库。 验收 1、物资到达仓库时，由最先接收物资的人员通知采购员和主管部门指定的 物资验收人员依据物资请购单对所采购的物资进行验收。 2、验收人员在验收时主要负责物资的质量问题，即：物资的生产日期、到 期日期、物资的名称、
10、规格、厂商、包装等质量问题，对物资经验收与订购单 不符的物资或质量不符合国家要求的物资，验收人员有权拒绝入库。 3、库房管理员在验收时主要负责物资的数量问题，即：物资的数量是否正 确，对超过采购申请数量的物资，库房管理人员有权拒绝入库。 4、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物资，由采购人员 负责退货处理。 5、 经验收合格的物资， 应及时办理入库， 并打印物资入库单一式三联， 物 资入库单作为物资验收合格凭证，应当由验收人员、采购人员和库房管理员共同签字确认，与供应商的送货单一并作为付款或应付款项的依据，入库单第 一联由库房留存，作为物资入库的依据，第二联交由采购人员作为报销结算
11、的 依据，第三联由库房管理员根据供货商分类整理后，于次月 3 日报财务科作为 应付账款入账。 付款 1、行政后勤物资一般采取货到付款或月底结算；医疗物资采取先采购，延 后两个月付款的方式。 2、月底终了，采购部应收集各供应商的供应商对账单，各家供应商的 供应商对账单应按月编制，在对账单上应标明期初余额、本期购买金额、 本期付款金额和期末余额，供应商对账单（或传真件）须经采购部签字确 认后应于每月 5 日前送到医院财务科，财务科应核对每家供应商的对账单，对 账单核实有误的，采购部、仓储部门应当协助查实，确保做到账账相符、账实 相符。 3、原则上，下月的物资付款总额应当与上月的物资采购总额相当，医
12、院因 资金紧张不能确保物资付款计划的，应于每月 10 日前根据月份资金使用计划及 时通知采购部物资付款额度，便于采购部编制物资付款计划；采购部因物资采 购困难或供应商回款需要增加物资付款计划的，应于每月 10 日前根据物资付款 计划及时商医院财务部门物资付款需要，财务部门在资金能够保障的情况下， 应适当增加物资付款额度。 4、每月 15 日前由采购部编制当月物资付款计划表，医院财务部门审核后， 报医院院长审批后复印一式两份，原件送财务部门，复印件由采购部留存，同 时采购部将付款计划表电子档传财务部门一份。 5、采购部根据审核批准后的物资付款计划填制物资付款报销单，物资付款 报销单应同时附物资采
13、购发票和物资入库单， 并于每月 20 日前报财务部门审核， 经审核符合要求的付款报销单，财务部门集中于每月下旬支付，财务部门支付 相应款项后，出纳及时在采购共享资料文件夹更新付款进度供采购部了解付款 情况。 6、市场紧缺医疗物资或特需医疗物资需要预付款或现付款的，应事先报经 医院院长批准，财务部门凭批准报告予以预付款或现付款。 质量反馈 1、使用部门（科室）随时将使用过程中发现的物资质量等问题以物资使 用部门反馈问题处置单的形式报物资主管部门，由物资主管部门将问题集中 反馈到采购部门，采购部收到反馈问题处置单后，应及时与供应商联系，以解 决物资质量等问题，不能予以解决的，应予以退货，确保物资质
14、量和医疗安全。2、年度终了，采购部应当对公司所有物资供应商进行一次评估，加强供应 商管理，对供应物资质量差、价格高、供应不及时、信誉不好的供应商予以清 理，并吸收一些更适合的供应商作为公司的物资供应商。 四、固定资产采购 请购 1、专用固定资产（专用固定资产是指仅本部门或本学科人需要使用的且其 他部门或学科涉及不到的固定资产）由使用部门（科室）申请，报主管部门审 核，院长审批；通用固定资产（通用固定资产是指医院有至少两个部门或学科 同时需要使用的固定资产）由主管部门根据部门（科室）需要提出申请，院长 审批；战略性固定资产（战略性固定资产是指因公司或医院的战略发展而需要 购置的固定资产）由主管部
15、门根据公司或医院工作安排提出申请，院长审批。 2、单件价值在 5 万元以上的或批量总价值 10 万元以上的医疗设备应当经 过相关部门（医务科技术支持进行论证，主管部门对市场需求进行论证，财务 部门对经济效益进行论证）论证；单件价值在 50 万元以上医疗设备，应当作为 大型医疗设备管理，除需要相关部门（医务科技术支持进行论证，主管部门对 市场需求进行论证，财务部门对经济效益进行论证）论证外，还需要报公司相 关部门（专家委员会进行技术支持复核、经营部进行市场需求复核、财务部对 经济效益进行复核）复核。 3、小型固定资产（单件价值在 2 万元以内的或批量总价值 5 万元以内的固 定资产）由主管部门填
16、制固定资产请购单，院长审批；中型固定资产（单件价 值在 2 万元以上且单件在 5 万元以内的或者批量总价值 10 万元以上且批量总价 值 50 万元以内的固定资产），由主管部门填制固定资产请购单，相关部门论证， 院长审核，董事长审批；大型固定资产（单件价值或批量总价值在 50 万元以上 固定资产）由主管部门填制固定资产请购单，相关部门论证，公司相关部门复 核，院长审核，董事长审批。固定资产请购单应完整填写固定资产名称、 规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明固定资产生产厂商的，应注明固 定资产生产厂商。主管部门不得指定固定资产供应商的要求。 4、固定资产请购单审批完成后应复印一式三份，主管部门留存一份， 报财务部门备案一份，报采购部一份，同时上报电子文档。 采购 1、询价。除小型固定资产外，其他固定资产应当在相关部门论证前，由主 管部门填制固定资产询价函，送公司采购部，由采购部对相关固定资产进 行询价。大型医疗设备除了提供相应价格外，应当由供应商提供医疗设备的相 关技术参数和其他
