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1、南森精密五金塑胶制品厂程序文件第 1 页 共 82 页钜钜盛盛集集团团荣荣森森实实业业有有限限公公司司南森精密五金 塑胶制品 厂程 序 文 件汇编： 批准：南森精密五金塑胶制品厂程序文件第 2 页 共 82 页目 录QEP-01文件控制程序2QEP-02记录控制程序6QEP-03管理评审控制程序9QEP-04人力资源控制程序13QEP-05与顾客有关过程的控制程序16QEP-06设计与开发控制程序22QEP-07采购控制程序27QEP-08产品生产控制程序31QEP-09监视和测量装置控制程序38QEP-10顾客满意度测量控制程序40QEP-11内部审核控制程序43QEP-12产品的监视和测量
2、控制程序47QEP-13不合格品控制程序49QEP-14改进控制程序51QEP-15环境监测和测量控制程序54QEP-16环境因素的识别与评价控制程序57QEP-17法律法规与其他要求控制程序62QEP-18信息沟通和协商控制程序64QEP-19相关方环境行为控制程序67QEP-20应急准备与响应控制程序68QEP-21环境运行控制程序71QEP-22新项目与环境评价控制程序74QEP-23法律法规控制程序76南森精密五金塑胶制品厂程序文件第 3 页 共 82 页文件控制程序 文件编号： 页码：1/4 修改状态：A/0 1. 保证质量管理、环境管理体系文件的唯一性，使使用文件的各种场合和个人均
3、使用有效版本的质量管理、环境管理体系文件，避免出现混乱，使本公司质量管理、环境管理体系有效运作。2 范围适用于本公司各类质量管理、环境管理体系文件（内部的和外来的）的控制。质量记录为特殊的文件，按记录控制程序控制。3 职责31 品质部负责文件的归口管理。32 质量环境管理手册由管理者代表或品质部编写。与质量管理、环境管理体系有关的文件均由总经理批准。33 各部门按管理职能负责组织相关技术文件、标准、制度、记录表格等的编制工作。34 化验室协助管理技术文件。4 控制程序41 文件控制的范围411 本公司质量管理、环境管理体系文件包括质量环境管理手册、程序文件、作业指导书、质量记录、质量计划、管理
4、文件、外来文件（国家、行业或地方标准、顾客提供的图纸）等。412 品质部编制质量、环境管理体系文件总览表，并在更改或补充文件时及时更新。42 文件的审批及评审421 质量环境管理手册由管理者代表组织编制，总经理审批，其它文件由编制部门领导组织编制，总经理审批，以确保文件内容正确、清晰、完整，与其他文件协调一致，且易于理解。422 每年年底由管理者代表组织各部门对现有文件进行评审，必要时予以修订，以确保文件持续的适宜性。43 文件的管理本公司质量管理、环境管理体系文件按“受控文件”和“非受控文件”两种方式管南森精密五金塑胶制品厂程序文件第 4 页 共 82 页理。431 文件的标志南森精密五金塑
5、胶制品厂程序文件第 5 页 共 82 页文件控制程序 文件编号 页码：2/4 修改状态：A/0 4.3.1.1、受控文件在封面或第一页必须盖有“受控文件”的印章，并有文件编号、版本、修改状态、页码、分放号等标志。4.3.1.2、非受控文件在封面或第一页上盖上“非受控文件”的印章，或不盖印章。4.3.1.3、存档文件、保留文件、作废文件必须在封面或第一页上作相应的标识。432 文件的发放原则受控文件发放到需要使用该文件的部门和个人，以及认证机构和供方。非受控文件发放到不直接用于指导工作和生产的部门和人员，如咨询人员等。433 文件的发放和使用4331 受控文件的发放、保存和使用品质部文员拟定受控
6、文件的使用部门和数量，填写在发放登记表上，经管理者代表审批后，按审批的发放数量复制好文件副本，在文件副本的封面或首页的右上角盖上“受控文件”的印章，在受控文件印章内填写发放受控文件的分发号后按发放登记表发放。各使用部门对受控文件应妥善保存，确保使用有效版本，不得私自复制。原未发给文件而又确实需要文件指导工作的员工，可申请领用，按前述程序发放；文件破损、污染不能使用的，可向综合管理部申请以旧换新，分放号不变；丢失的，应向综合管理部提出申请，经管理者代表批准后，由综合管理部补发，使用新的发放号，原发放号作废。文件属本公司无形资产，员工如果离开本公司，应交回领用或借用的所有文件。文件的原件由品质部文
7、员集中保管。4332 非受控文件的发放和使用非受控文件在发放前也要经过管理者代表审批。非受控文件仅作工作参考用，不得将非受控文件用于指导工作和生产，不得代替受控文件的有效版本使用，不作回收。434 文件的更改4341 文件需更改时，应由文件更改提出人填写“文件更改审批表” ，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。4342 文件的更改应由原审批人进行审批，当原审批人不在职时，应由接替其岗位的人员审批。4343 文件更改批准后，综合管理部按下述方法执行更改：a）更改内容较多时，分发更改页给使用部门，由综合管理部文员或使用部门将更改页替南森精密五金塑胶制品厂程序文件第 6 页 共 82 页文
8、件控制程序 文件编号： 页码：3/4 修改状态：A/0 换相应的原文件页，同时收回销毁原文件页。b）更改内容较少时在文件上更改，采用划改方式，即在原文上划二道杠，将更改后的内容写在旁边，标注更改审批表的编号并签上更改人的姓名、日期。435 文件的作废与回收 文件经 5 次更改后（修改状态从“0”到“4” ）或文件需大幅度修改时，可以换版，但必须在发放新版本文件后，才能将旧版本作废。品质部按文件发放记录回收作废版本文件。回收文件由综合管理部文员及时办理销毁审批手续后销毁。考虑到知识积累的需要，有必要保存一些作废文件，可由品质部保留一套完整文件，并对作废文件进行标识后妥善保存。44 质量、环境管理
9、体系文件的编号规则441 质量环境管理手册的编号为 BSSJ-A-2012。BSSJ：为本公司简称；A：版号；2012：为发布年号；442 程序文件编号：QEP-QEP：质量环境管理程序文件。：序号（流水号）443 作业文件编号形式 YY文件序号文件类别代号444 编号格式使用说明a）主要文件类别代号：GZ岗位责任制 ZY作业指导书JH质量计划 JY检验规范和检验标准GL管理制度 SB设备安全操作规程E环境管理作业文件b）文件序号为该类文件的流水号，位数有其它含意时应明确规定，做到一种文件只有一个序号。c）文件版号是表明文件换版情况的标志，发布时版号为“A” ，换版一次则版号为“B” ，如此类
10、推。445 质量记录的编号见第 4.4 章。南森精密五金塑胶制品厂程序文件第 7 页 共 82 页文件控制程序 文件编号： 页码：4/4 修改状态：A/0 45 文件管理451 经审批的文件原稿和新发布文件（2 份）归档保存，由品质部登记。452 企业内部人员借阅文件资料时，须办理登记手续；企业外部人员因业务需要借阅则需经管理者代表审批方可借用，有密级的文件资料不允许外借。453 文件资料借阅者应按期归还，到期不归还的，由文员收回，遗失需承担责任。46 外来文件的管理品质部应尽可能收集与公司产品有关的质量、环境方面的国家、行业或地方标准，以及国家相关的法律法规，并及时更换作废的版本，其中，本公
11、司直接采用或在其他受控文件中引用的，按“受控文件”管理，其它作为资料参考、借鉴用的，应有“归档”标记，有关人员可以到综合管理部办理借用手续，作为在编制本公司文件时的参考文件。对于顾客提供的图纸、资料等，凡用于指导生产、检验的，应按“受控文件”管理，其它可作为参考资料管理。47 电子文件的管理471 对内部建立的文本文件，由综合管理部文员拷贝一份电子文件保存，拷贝目录上应标明文件的名称、编号、版本状态、发布（修改）日期、输入人等内容，并随文件修改而修改。 472 使用计算机更改文件，必须在最新版本的拷贝上修改，防止误用过期失效的拷贝。473 必须保证电子文件与文本文件的一致性，当出现不一致时，应
12、以文本文件为准。5 相关文件和记录51 相关文件 记录控制程序52 记录5.2.1、文件发放审批登记表 5.2.2、 文件更改审批及通知表南森精密五金塑胶制品厂程序文件第 8 页 共 82 页5.2.3、文件总览表南森精密五金塑胶制品厂程序文件第 9 页 共 82 页记录控制程序文件编号 页码：1/3 修改状态：A/0 1 目的按规定作好质量、环境记录并妥善管理和保存，为产品质量符合规定要求和质量管理、环境管理体系有效运行提供客观证据，并为制订纠正和预防措施、改进产品质量和质量、环境管理体系提供依据。2 适用范围本程序适用于本公司内部产生和外部（如供方）提供的所有质量、环境记录的控制过程。3
13、职责31 品质部是记录的管理部门，定期检查记录的填写、收集、编目、归档、存贮、保管和处理情况。32 各部门负责督促记录人认真填写记录，对记录的真实、可靠和完整负责，并负责分管记录的收集、编目、归档、存贮、保管。33 各相关部门负责收集、保存外部提供的质量、环境相关的记录。4 控制程序41 记录表格编制411 各部门根据本部门实际需要编制适用的质量记录表格，品质部统一编制环境相关的记录。412 编制的记录表格应完整反映质量、环境活动的实施、验证和评审的情况并记载关键活动的过程参数与特性，以提供可追溯性。413 编制的质量记录表格交由综合管理部统一编号，并在记录总览表上登记。质量记录表格编号规则为：QR XXX- YY Z 版号(a、b、c、 ) 表格序号对应 GB/T19001 的条款号质量记录代码环境记录编号规则为：ER- Z 南森精密五金塑胶制品厂程序文件第 10 页 共 82 页记录控制程序 文件编号： 页码：2/3 修改状态：A/0 ER：环境记录代码；：序号； Z
