订单交付管理流程

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1、 有限公司分发 2014-09-10 分发2014-09-10 实施 管 理 性 文 件 订单交付管理流程 文件编号：文件编号：版次：版次：A/0 （特殊）订单交付管理流程 实施日期：实施日期：2014.09.11页次：页次：1/6 1目的 对可能影响订单交付过程的诸多因素，作出切合实际的控制安排，以确保生产过程完全受控，符合预期的要求。 2适用范围 本程序适用于本公司产品（包括特殊要求订单和样品）（包括特殊要求订单和样品）的生产过程和交付过程控制。 3术语 无。 4职责 4.1 市场部：收集顾客订单信息、发放订单；收集并传递顾客对公司的交付绩效信息。 4.2 技术部:对非常规订单进行技术评审

2、，为新产品型号建立流程卡。 4.2 物流科：内部物料、生产计划的制定、发放和跟踪；物料安全库存的制定。 4.3 采购科：根据内部申购单，采购物料。 4.4 成品仓库：成品的储存和发运，内部交付绩效统计。 4.5 制造部：完成内部生产指令。 4.6 检验组：成品和半成品外观尺寸检验。 4.7 管理部：生产巡检，过程质量跟踪，材料和产品静态物理性能检验。 5培训和资格 5.1制造部、管理部、物流科负责人，班组长、生产计划员应接受过本程序文件的培训。 6工作程序 文件编号：文件编号：版次：版次：A/0 （特殊）订单交付管理流程 实施日期：实施日期：2014.09.11页次：页次：2/6 岗岗 位位流

3、流 程程 图图 工工 作作 内内 容容支持文件和记录支持文件和记录 市场部 经理 6.1 销售预测销售预测 6.1.1市场部各区域经理及负责人根据过去的实际销售、产能、顾客访问 等情况对未来1-3个月的销售量进行预测，并汇总形成预测报表，以供参 考，但不能作为生产依据。 预测报表 市场部 业务员 NG OK 6.2 订单接收订单接收 6.2.1 业务员将不同形式的订单信息转化为内部订单，填写“订单” 。填 写订单时必须确认清楚重要信息，如型号、数量、宽度及特殊要求，原 则上要求书面确认。 6.2.2 特殊要求和样品订单由业务员需和技术部等相关部门进行确认，相特殊要求和样品订单由业务员需和技术部

4、等相关部门进行确认，相 关部门要在关部门要在“订单订单”上签字。如无法达到特殊要求的，应及时同顾客协上签字。如无法达到特殊要求的，应及时同顾客协 商。商。 6.2.3 对于没有模具的订单，业务员应同时开出开模申请单。业务员要定 期及时更新模具清单。 订单 市场部 业务员 6.3 订单登记订单登记 6.3.1 每个业务员应对自己所负责的客户订单进行登记，并作好记录和编 号。登记时要重点注明特殊要求和样品，以便发货前确认。登记时要重点注明特殊要求和样品，以便发货前确认。 订单登记表” 物流科 计划员 6.4 订单库存查询订单库存查询 6.4.1 市场部内勤在接到业务员“订单”后通过查 ERP 库存

5、和电话询问 进行库存查询，并将现库存量和需生产数量填写在将现库存量和需生产数量填写在“订单订单”上上。同时登同时登 记相关库存信息以书面形式传达给成品仓库管理员，以备仓管员及时出记相关库存信息以书面形式传达给成品仓库管理员，以备仓管员及时出 库。库。 订单 订单接收订单接收 同顾客协商 确认同顾客 确认 销售预测销售预测 订单登记订单登记 订单库存查询订单库存查询 订单批准订单批准 文件编号：文件编号：版次：版次：A/0 （特殊）订单交付管理流程 实施日期：实施日期：2014.09.11页次：页次：3/6 市场部 后勤 NG OK 6.5 订单批准订单批准 6.5.1 每个正常“订单”都需市场

6、部经理审核才可下单（也可指定授权人） 。 6.5.2对于重要产品重要客户、订单数量大、信誉不良（如欠款多）客户、对于重要产品重要客户、订单数量大、信誉不良（如欠款多）客户、 价格存在不合理等需总经理确认才可下单。价格存在不合理等需总经理确认才可下单。 6.5.3如果有开模申请单的，对其进行审核批准。 订单 岗岗 位位流流 程程 图图 工工 作作 内内 容容支持文件和记录支持文件和记录 物流科 输单员 6.6 订单交期评审订单交期评审 6.6.1常规订单交期评审由制造部经理、生产计划员、物流科科长进行， 评审结果记录在“订单”上，评审结论反馈给相关业务员，业务员如对 评审交期有疑问，与客户沟通无

7、果条件下可选择放弃订单，但是非常规 订单需同领导反馈。 6.6.2特殊要求订单除了按常规订单交期评审外，还应增加技术部等相关特殊要求订单除了按常规订单交期评审外，还应增加技术部等相关 部门评审。部门评审。 订单 物流科 输单员 6.7 ERP 输入输入 6.7.1 物流输单员对每日的 “订单”及时进行 ERP 输入，输入时要全面， 特别是客户特殊要求。并打印生产通知单交市场、生产、检验、物 流各一份，以便生产、检验按单生产，半成品仓管员将库存产品转入改 印、改切或检验入库工序。 订单 生产通知单 订单交期评审订单交期评审 接受？ OK NG 订单订单 ERP 输入输入 反馈 生产计划排产生产计

8、划排产 流程卡打印流程卡打印 文件编号：文件编号：版次：版次：A/0 （特殊）订单交付管理流程 实施日期：实施日期：2014.09.11页次：页次：4/6 物流科 计划员 6.8 生产计划排产生产计划排产 6.8.1 计划排产分混合线（1#、2#线）和 3#线排产，混合线由制造部助 理来排产，3#线由物流计划员来排产。各生产线根据各生产线根据生产通知单生产通知单产产 品交期、目前的产能、产品报废情况排产，并打印流程卡，安排生产。品交期、目前的产能、产品报废情况排产，并打印流程卡，安排生产。 流程卡号必须唯一。 6.8.2如有不足模原因需要补单的，必须有补单依据，并写明流程卡号。如有不足模原因需

9、要补单的，必须有补单依据，并写明流程卡号。 6.8.3对于不足模补单的应优先安排生产，以便及时统一发货。对于不足模补单的应优先安排生产，以便及时统一发货。 生产通知单 内部联络单 计划员 制造部 6.9 流程卡打印流程卡打印 6.9.1 制造部根据排产计划打印工艺流程自检卡 ，并交班组长生产。 流程卡号必须唯一。 Q/JBPT4031-2012工艺流 程自检卡 岗岗 位位流流 程程 图图 工工 作作 内内 容容支持文件和记录支持文件和记录 文件编号：文件编号：版次：版次：A/0 （特殊）订单交付管理流程 实施日期：实施日期：2014.09.11页次：页次：5/6 制造部 6.10 生产作业生产

10、作业: 6.10.1 生产计划员将日计划发给生产线主管或班组长，产线主管或班组 长来分配具体的生产任务，流程卡上有特殊要求的必须重点传达给操作流程卡上有特殊要求的必须重点传达给操作 工。工。操作人员按工艺流程自检卡要求完成产品。每个工序严格按照 交付时间的先后顺序生产（除非制造部经理特批），在各工序生产过程在各工序生产过程 中由班组长或跟单员随时可根据不足模流程卡号或其他依据补单。工序中由班组长或跟单员随时可根据不足模流程卡号或其他依据补单。工序 结束后，由生产统计员负责统计实际生产数量，合格率等，并将报废需结束后，由生产统计员负责统计实际生产数量，合格率等，并将报废需 要补做的产品型号和数量

11、反馈给生产计划员并排到要补做的产品型号和数量反馈给生产计划员并排到 ERPERP 中，并附补单依中，并附补单依 据或流程卡号。据或流程卡号。 6.10.2 套筒磨削完成进行半成品的过程检验，不足模的标明合格宽度， 统一扫描的进入半成品库。报废的产品登记在“检验记录单”上。每日 反馈给生产班组长。 6.10.3 检验组对切割的皮带或套筒进行尺寸和外观的最终确认，合格则 入成品库。批量不合格填写“不合格评审单”进行书面确认处理方案。 Q/JBPT4031-2012工艺流 程自检卡 Q/JBPT4138-2012不合格 评审单 制造部 管理部 技术部 6.116.11现场问题处理现场问题处理 6.1

12、1.16.11.1生产线质量问题：操作若发现生产线质量问题：操作若发现1 1模产品出现质量问题，直接将问题模产品出现质量问题，直接将问题 写入写入“工艺流程卡工艺流程卡”上，并及时反馈给班组长，并协同班班长对作业人上，并及时反馈给班组长，并协同班班长对作业人 员反映的问题进行材料、工艺等仔细核查员反映的问题进行材料、工艺等仔细核查, ,班组长有权再安排生产班组长有权再安排生产1 1模以模以 便跟踪查问题。若还是无法解决及时通知管理部。管理部组织技术部、便跟踪查问题。若还是无法解决及时通知管理部。管理部组织技术部、 制造部相关人员对反映的问题进行仔细核查制造部相关人员对反映的问题进行仔细核查,

13、,并安排生产跟踪验证，如还并安排生产跟踪验证，如还 是出现类似问题立即停止生产，并组织开会讨论，原则上在材料、设备、是出现类似问题立即停止生产，并组织开会讨论，原则上在材料、设备、 工艺确认无异常后转入技术部或管理部进行组织分析，应由技术部或管工艺确认无异常后转入技术部或管理部进行组织分析，应由技术部或管 理部主导。理部主导。相关进展要及时形成书面记录反馈生产产线;对于短时间内无 法解决的问题,应将问题升级处理。 6.11.2班组长将有质量问题的产品放入待判区,由部门领导与技术员、管 理部每天约定定时判定。 Q/JBPT4031-2012工艺流 程自检卡 Q/JBPT4138-2012 不合格

14、 评审单 质量问题处理单 内部联络单 现场问题处理现场问题处理 现场生产作业现场生产作业 文件编号：文件编号：版次：版次：A/0 （特殊）订单交付管理流程 实施日期：实施日期：2014.09.11页次：页次：6/6 流流 程程 图图 工工 作作 内内 容容支持文件和记录支持文件和记录 制造部 检验组 6.12入库入库 6.12.1 1#、2#产线由制造部开入库单入库，并由仓管员确认签字，3#产 线由检验组对合格产品进行扫描入库。 6.12.2 仓管员要对所入库的型号、数量等信息进行核实。仓管员要对所入库的型号、数量等信息进行核实。 入库单 测试员6.13出厂检验出厂检验 6.13.1根据客户要

15、求和公司检验标准进行静态测试，对于送样产品要形成对于送样产品要形成 书面检测报告，并封样保留。书面检测报告，并封样保留。 检测报告 成品仓 管员 6.14 交付交付 6.14.1 成品仓管员根据每日发货清单及运输特点合理安排发货，并在成 品台帐及标签卡中及时作相应记录，以保证帐物相符。 6.14.2 产品交付应做到：包装完好、数量准确、标识正确、发货及时、 凭证齐全、手续完备、交接清楚，送货单和出厂单必须要有管理部签字。送货单和出厂单必须要有管理部签字。 6.14.3 对于已经延期对于已经延期 1 个月以上的订单发货前由市场部与客户再次确认。个月以上的订单发货前由市场部与客户再次确认。 6.1

16、4.4 由于任何情况的意外发生而可能导致生产计划无法如期完成或延 期交货，应填写“内部联系单”，由市场部与顾客联系，确保不影响顾 客。 发货清单 生产通知单 物流科 科长 6.15 交付及时性统计交付及时性统计 6.15. 1 仓库管理员将公司供货情况记录输入 ERP 系统的发货单上，物 流科每月进行一次汇总统计。 6.15.2 因公司原因导致的超额运费，由物流科每月进行统计，并对产生 的原因进行分析，采取措施。 6.15.3 在交付过程中如有产品遗失或损坏，物流科应向承运单位提出索 赔，并向上级作出书面报告。 交付及时性统计统计表 备货发运，交付备货发运，交付 交付及时性统计 入库入库 出厂检验出厂检验 文件编号：文件编号：版次：版次：A/0 （特殊）订单交付管理流程 实施日期：实施日期：2014.09.11页次：页次：7/6 附加说明 本文件依据 ISO/TS16949：2009 技术规范 ISO9001：2008 标准 7.5.1/7.5.2、Q/JBPT1001-201