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1、工资发放管理制度一、目的：为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误，根据公司实际情况特制定本制度。二、职责：1、行政部：负责公司员工考勤的监督、管理工作；2、人事部：负责公司员工工资发放表的编制及薪酬管理工作；3、财务部：负责公司员工工资的发放及管理工作；4、总经理：负责员工工资的审批及管理工作。三、适用范围：本制度适用于集团公司总部及各分子公司所有员工。四、工作要求：1、每月 10 号为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或延迟发放，如遇特殊原因不能发放的，由人事部负责解释及通知工作。2、行政部于每月 5 号 17:00 前将本公司上月的考勤资料，统计汇总经总经理审批后交
2、予人事部。3、人事部负责所有人员工资的造册，于每月 7 号 17:00 前交予总经理审批。4、总经理签批后，人事部在每月 9 号 17:00 前将工资表送交总部财务经理， 总部及各分子公司出纳确保在每月 10 号 17:00 前将上月工资发放到员工工资卡中。5、工资发放到员工工资卡中后，人事部须在每月发工资的后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。6、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。如有个人借支、工作交接未清、未办理离职手续、擅自离职员工工资不予发放。五、扣除项目规定：1、扣除个人所得税。2、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。3、扣除公司内部考勤
3、制度中违规项。六、工资误算、误发管理：1、工资误算、误发时，人事部和财务部必须在发现后立即纠正。2、因误算、误发而超付的工资，人事部和财务部可向员工行使追索权。3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向人事部提出申请，由人事部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由人事部出具证明；因误发而少付的由财务部出具证明。证明经总经理签批后，给予员工次月补发。七、处罚规定：1、为确保员工工资发放的及时性，未按本制度执行的相关人员，各流程每延期 1 天扣 100 元， 直到完成为止。 造成工资迟发的另扣 500元/天，并对提交的数据准确性负责。2、八、工资资料的查阅及保管：如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内持工资卡或工资条到出纳员处或者人事部查询。特殊原因不能及时查阅的,可在一个月内到财务部或者人事部申请查阅。1、员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。2、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。3、财务部月末进行系统的审核后,将工资发放资料加密在财务部长期保存。
