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1、精益电器有限公司编 号HD.MP-02版 次A01相关方需求和期望控制程序相关方需求和期望控制程序页 次1/21、目的 识别会影响公司产品质量和环境绩效的内外部相关方的要求,加强与相关方的交流合作, 以确保公司持续提供合格产品的能力和环境绩效不受影响。 2、范围 适用于与公司质量和环境管理体系有关的内外部相关方要求的识别、监视和评审活动。 3、定义 3.1 相关方:可影响决策或活动,或被决策或活动所影响,或他自己感觉到被决策或活动所 影响的个人或组织,如顾客、股东、银行、外部供应商、法律法规及监管机关、地方社 区团体等。 4、职责 4.1 管理者代表:负责组织相关部门,收集有关数据和信息。 4
2、.2 相关部门:及时向管理者代表回馈有关变化信息。 5、工作程序 5.1 相关方及其要求的识别:5.1.1 常见的内外部相关方 A.外部相关方:1)客户、经销商和最终用户2)供货商、承包商、外协加工商3)银行、政府质量监管部门、行业监管部门、行业协会、环保监管部门4)非政府组织、地方小区团体、环保组织5)竞争对手、压力集团(利益集团) B.内部相关方1)董事会、股东2)员工3)工会 5.1.2 管理者代表负责组织相关部门,收集有关数据和信息(需要时,由责任部门采取登门 拜访、发放调查表、召开座谈会等方式收集有关信息) ,讨论确定其中可能会影响公司提 供合格产品能力和环境绩效的外部和内部相关方,
3、以及这些相关方的要求(需求和期望) , 结果记录于相关方及其要求汇总表 。 5.1.3相关方及其要求汇总表经总经理批准后,分发到各部门主管,以确保在质量和环 境管理体系建立和实施各阶段,需要策划和变更管理方法和管理措施时加以考虑。 5.2 相关方及其要求的监视和评审: 5.2.1 当企业内部状况(如开发新产品、引入新设备、新技术、新供方)和外部条件(新销 售地、社会和相关方、法律法规和其它要求)发生变化时,相关部门应及时向管理者代 表回馈有关变化信息,管理者代表负责组织实施相应的重新识别和评审活动,评审意见 记录于公司运营环境内外部因素评审表 ,对现有已识别的外部因素和内部因素予以补精益电器有
4、限公司编 号HD.MP-02版 次A01相关方需求和期望控制程序相关方需求和期望控制程序页 次1/2充或精益电器有限公司编 号HD.MP-02版 次A01相关方需求和期望控制程序相关方需求和期望控制程序页 次2/2修订, 相关方及其要求汇总表同时予以更新并报总经理批准。5.3.2 管理者代表负责每年至少一次(通常安排在管理评审前)组织各部门代 外部因素和内部因素予以重新识别和评审,评审意见记录于相关方及其要 求评审表 ,依据评审意见对现有已识别的外部因素和内部因素予以补充或 修订, 相关方及其要求评审表同时予以更新并报总经理批准。 6、相关文件 7、应用表单 7.1 公司运营环境内外部因素汇总表 7.2 公相关方及其要求汇总表 7.2 相关方及其要求评审表