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1、13 3. .2 2 工工程程总总承承包包项项目目管管理理流流程程图图一、项目部行文流程一、项目部行文流程图3-3 项目部行文流程相关部门会签综合管理部秘书核稿，确定密级，缓急程度综合管理部复核项目经理或项目副经理签发综合管理部秘书编号、排版、打样稿拟稿人校对、签字承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题词，主送、抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门负责人审阅、签字综合管理部修改、印刷、装订综合管理部审定上网否综合管理部用印上网综合管理部按发文范围发布，原文及正本二份由综合科存档2二二、发发文处理流程文处理流程图3-4 发文处理流程拟稿人起草文件，签发发文原稿审签单）项目部领导审签
2、发文人员编号、打字拟稿人校对、会签综合管理部用印发文人员修改、复印发文人员登记、发送文件，签发项目部发文签收登记表)发文人员对发文存档3三三、收收文文处处理理工工作作流流程程图3-5 公文处理工作流程收到来文收文人员登记来文，填写项目部收文处理登记表)送交项目部领导批示、部门处理综合管理部根据来文内容提出文件 流程处理意见收文人员办理签收收文人员处理来文，填写收文处理单)收文人员收回存档4四四、设计文件项目部内部审核流程、设计文件项目部内部审核流程图3-6 设计文件项目部内部审核流程项目部收到设计文件专业部门审查监理人核查或审批发给分包人项目部总工审核，签署审核意 见项目部将意见反 馈给分包人
3、分包人修改5五五、工程价款支付流程工程价款支付流程图3-7 工程价款支付流程承包人申报时段结算报表（初稿1份）支付金额50 万元时，总承 包项目部经理 审批给予支付单价项目时段结算报表总价项目时段结算报表监理人审核项目部审核监理人审签项目部审签分包人申报时段结算报表（终稿6份）50万元支付金额 150万元时，总 承包项目部报生产 经营和财务资产部 分管部长审签及项 目分管院长审批后 给予支付150万元支付 金额300万元 时，在50万元 支付金额150 万元审签程序上 增加分管财务院 长审批后给予支 付支付金额300 万元时，在15 0万元审批程序 上增加院长审批 后给予支付审签单交付会计进行
4、支付并留存单元工程支付工程量结算签证单6六六、设设备备采采购购费费支支付付流流程程图3-8 设备采购费支付流程支付金额50 万元时，总承 包项目部经理 审批给予支付按合同约定时间和金额总承包项目部填报支付审签单50万元支付金额 150万元时，总承 包项目部报生产经 营和财务资产部分 管部长审签及项目 分管院长审批后给 予支付150万元支付金额 300万元时，在50 万元支付金额1 50万元审签程序上 增加分管财务院长 审批后给予支付支付金额300 万元时，在15 0万元审批程序 上增加院长审批 后给予支付审签单交付会计进行支付并留存7七、项目部会务管理流程七、项目部会务管理流程图3-9 项目部
5、会务管理流程综合管理部印发会议通知各部门提出议题 综合管理部部长审核综合管理部登记、初审、分类项目部各部门组 织安排、报综合 管理部案项目经理审定有关部门准备汇报材料 将通知、材料送至与会人员开 会综合管理部做好记录、及时整理会议纪要归档会议决议的贯彻、催办和督办专题办公会 项目部联系会议8八、档案管理流程八、档案管理流程图3-10 档案管理流程综合管理部制定案卷方法各部门按立卷方法分类组卷，并做好本部门的预立卷工作综合管理部对项目部各部门案卷进行详细检查，并指导立卷工作不合格案卷按要求重新整理合格案卷在综合管理部提供的管理系统内录入卷内目录，并连同案卷移交综合科综合管理部接收核对案卷，关在移
6、交清单上签收对案卷进行编目档案信息录入库房案卷目录和全收卷内目录返回各部门年终召开兼职档案员会议，总结各部门立卷归档情况。并视情况通报各部门档案立卷情况9九九、分包招标管理流程、分包招标管理流程图3-11 招标工作流程总承包人提出分包方案总承包人报送业主及相关部门招标领导小组批准分包方案总承包人招标招标领导小组批准招标结果总承包人与中标人签订分包合同10十、设计文件管理流程十、设计文件管理流程（一）总承包人提供设计文件的工作流程（一）总承包人提供设计文件的工作流程图3-14 总承包人提供设计文件的工作流程（二）分包人提供设计文件的工作流程（二）分包人提供设计文件的工作流程监理人收到设计文件监理
7、人核查设计文件监理人签字、盖章监理人发给总承包人分包人检查设计文件用于施工如有问题总承包人负责的设计文件分包人负责设计文件监理人审批设计文件监理人签字、盖章监理人将设计文件交给分包人用于施工如有问题总承包人审批11十一、质量控制工作流程十一、质量控制工作流程（一）工程质量控制总体流程（一）工程质量控制总体流程质量标准信息反馈 分包人调整重新报送设计单位设计文件进行修改OK质量控制措施施工图纸提供或设计修改设计文件签发组织设计单位进行技术交底分部分项工程施工作业措施计划 施工措施计划审批建筑材料、设备、成品半成品检验合格施工准备检查合格施工实施单元、分部工程验收意见或建议NONO单位工程验收竣工
8、验收专项验收阶段验收工程保修期工程移交12图3-21 工程质量控制总体流程（二）施工质量过程控制流程（二）施工质量过程控制流程图3-22 施工质量过程控制流程质量控制目标审查施工单位的质量保证体系发布质量监控指令工程验收竣工验收报告质量评估报告全程质量监控质保组织质保措施三检制按签发设计图纸施工测量、复核、验收施工措施方案审批试 验施工监测隐蔽工程检查签证分部、分项工序检查签证施工原材料检验施工工艺检验缺陷或返工处理质量事故报告NO13（三）材料、构配件质量控制流程（三）材料、构配件质量控制流程（四）工程设备质量控制流程（四）工程设备质量控制流程1 1分包人采购质量控制分包人采购质量控制2 2
9、总承包人采购质量控制总承包人采购质量控制分包人提交材料/构配件进场报验单（1）质量检验报告（免检证书）；（2）产品合格证；（3）质量保证书合格：允许进场不合格：不允许进场监理人审批材料/构配件进场报验单使用过程检验监理人抽样检验分包人提出工程设备进场计划监理人审查工程设备进场计划总承包人采购工程设备交货、验收（分现场与工厂）工程设备安装工程设备安装验收分包人提出采购计划报监理人核查采购计划总承包人批准采购计划工程设备交货、验收工程设备安装工程设备安装验收14（五）（五）“三检三检”工作流程工作流程分包人：初检（班组长签字）分包人：复检（施工队长签字）分包人：终检（公司专职质检员签字）分包人向监
10、理人提交“三检”资料和工序质量验收单监理人审核“三检”资料，现场验收监理人签字认可15（六）工序或单元工程过程质量控制流程（六）工序或单元工程过程质量控制流程图3-27 工序或单元工程质量控制流程十二、进度控制流程十二、进度控制流程（一）进度控制流程（一）进度控制流程工序或单元工程施工完毕分包人进行自检，填报工序或单元工程施工质量报验单监理人审核分包人自检资料完整性审核结果监理人现场检验合格否监理人审核、签认工序或单元工程施工质量报验单核准计量、支付合格不合格返工合格不合格进入下一工序或单元工程16调整和修 改施工进 度计划业主编制工程项目里程碑进度计划总承包人编制工程总承包项目总进度计划分包
11、人编制并提交施工进度计划监理人审查调整和修改施工总进度计划不同意同意总承包人批准施工进度计划分包人编报年、季、月施工进度计划监理人审查年、季、月施工进度计划不同意同意分包人实施施工进度计划，按月编报施工进度报告监理人监督、检查施工进度计划发生实际进度与计划进度不符（拖后）是否影响总工期、后续工作安排分包人调整进度计划继续施工监理人审查是否满足要求是是修订进度计划总承包人编制工程总承包项目控制性进度计划总承包人审批年、季施工进度计划总承包人审批调整进度计划17图3-28 进度控制流程（二）进度要素控制流程（二）进度要素控制流程图3-29 进度要素控制流程编制总进度计划进度计划调整目标分解及阶段控
12、制计划编制年、月统计报表协调进度控制措施计划实施实施性进度计划申报实施性进度计划审批年月周或旬进度计划资金供应计划阶段目标控制性网络计划总进度目标工程采购计划设计供图计划资源配置施工措施施工措施资源投入检查施工干扰协调记录、资料、档案NoOk18十三十三、停工与复工流程、停工与复工流程发生停工事由分包人原因事由排除，具备复工条件分包人提出复工申请监理人签发复工通知非分包人原因分包人提出复工申请监理人发出暂停施工通知总承包人批准监理人签发复工通知/进一步指示监理人未签发复工通知/进一步指示监理人按工程变更处理或提前解除合同监理人签发复工通知/进一步指示监理人未签发复工通知/进一步指示19十四、投
13、资控制流程十四、投资控制流程图3-31 投资控制流程单元工程验收合格分包人申请工程计量监理人进行工程计量、复核分包人编制并提交工程价款月支付申请监理人审核是否通过监理人签发工程价款月付款证书总承包人审批总承包人向分包人支付否是总承包人确认工程计量结果总承包人提出付款申请业主审批业主向总承包人支付20十五、工程计量流程十五、工程计量流程分包人提交原始地面地形测绘图及计量起始位置地形图监理人审核原始地面地形测绘图及计量起始位置地形图监理人审查分包人计量人员，计量仪器及计量流程和方法分包人提出计量申请监理人审查计量项目，范围，方法及计量所需资料和调价监理人、总承包人、分包人协商签认付款申请前，监理人
14、审查支付工程量汇总成果监理人、总承包人、分包人共同签认总承包人审核21十九、支付工作流程十九、支付工作流程（一）月支付工作流程（一）月支付工作流程图3-33 月支付工作流程（二）完工支付工作流程（二）完工支付工作流程图3-34 完工支付工作流程分包人提出月支付申请报表监理人审核月报表，签发月付款证书报总承包人批准总承包人按付款证书付款签发移交证书签发移交证书分包人提出完工付款申请报表监理人审核完工报表，签发完工付款证书总承包人按付款证书付款退还50%质保金签发移交证书报总承包人批准22（三）最终支付工作流程（三）最终支付工作流程图3-35 最终支付工作流程二十二十、工程设备和材料管理流程、工程
15、设备和材料管理流程（一）总承包人采购工程设备的管理流程（一）总承包人采购工程设备的管理流程签发移交证书签发移交证书签发保修责任终止证书分包人提出最终付款申请报表和结清单总承包人按付款证书付款退还剩余质保金保修期期满监理人审核最终报表，签发最终付款证书退履约保函金金报总承包人批准23图3-36 总承包人采购工程设备的管理流程1分包人提交交货日期计划2监理人批复4总承包人定货5交货验收6总承包人与分包人共同参加出厂检验，并办理正式移交手续7总承包人和分包人共同进行现场开箱检验，并办理正式移交手续8分包人负责设备进场12分包人设备安装13分包人进行安装自检14监理人检查、测试、验收3同意否9分包人提
16、出工程设备安装调试方案，报发包人审批10监理人协助总承包人审批分包人的工程设备安装调试方案11同意否不同意同意厂家交货工地交货不同意同意不同意同意24（二）分包人采购工程设备的管理流程（二）分包人采购工程设备的管理流程不同意同意否是同意不同意1分包人提交工程设备采购计划2监理人审批4分包人订货，并将定货协议副本给监理人5监理人会同总承包人参加交货验收6监理人复核检验结果11分包人进行设备安装12分包人进行安装自检7是否合格8分包人提出工程设备安装调试方案，报监理人审核9总承包人审批工程设备安装调试方案10同意否13监理人检查测试、验收3总承包人批准25图3-37 分包人采购工程设备的管理流程（三）总承包人采购材料管理流程（三）总承包人采购材料管理流程图3-38 总承包人采购材料管理工作流程不同意同意分包人提交材料需求计划监理人审核分包人修改总承包人采购材料分包人接收材料监理人抽样检验
