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1、河 河南 南安 安华 华运 运输 输有 有限 限责 责任 任公 公司 司文 文件 件安华字安华字2014620146 号文号文签发人：李军师签发人：李军师河南安华运输有限责任公司河南安华运输有限责任公司 危险源辨识，风险评价和风险控制管理办危险源辨识，风险评价和风险控制管理办 法法第一章第一章 总则总则第一条，第一条，为贯彻为贯彻落落实实国国务务院院“安全第一，安全第一，预预防防为为主主”的安全的安全生生产产基本方基本方针针辨辨识识公司范公司范围围内生内生产产，管理及服，管理及服务务活活动动中的危中的危险险源，确定重大危源，确定重大危险险源，策划必要的控制措施加源，策划必要的控制措施加强强重大
2、危重大危险险源的控制管理，源的控制管理，实现对职业实现对职业健康安全健康安全风险风险的全面管理和有效的全面管理和有效控制，制定本管理控制，制定本管理办办法。法。第二条，本第二条，本办办法依据法依据 中中华华人民共和国安全生人民共和国安全生产产法法 等有关等有关法律，法法律，法规规制定。制定。第三条，本第三条，本办办法适用于公司生法适用于公司生产经营产经营，服，服务务及管理活及管理活动动中中危危险险源的辨源的辨识识， ，评评价，控制和管理活价，控制和管理活动动。 。第四条，危第四条，危险险源源实实施分施分级级，分，分类类控制，危控制，危险险源辨源辨识识， ，风险评风险评价和价和风险风险控制管理工
3、作公司安全生控制管理工作公司安全生产办产办公室公室负责负责。 。第二章第二章 危危险险源源评评价和控制管理价和控制管理职责职责第五条第五条 公司成立危公司成立危险险源辨源辨识识和和风险风险控制管理控制管理领导领导小小组组。 。组长组长:李李军师军师 公司公司经经理理副副组长组长： ：齐红齐红杰杰 公司常公司常务务副副经经理理韩韩利杰利杰 公司分管安全副公司分管安全副经经理理成成员员： ：贾贾俊俊鹏鹏 吕吕青松青松 郭社平郭社平 李李红红宇宇领导领导小小组设组设在公司安全生在公司安全生产办产办公室，由公司分管安全副公室，由公司分管安全副经经理理韩韩利杰任利杰任办办公室主任。公室主任。第六条第六条
4、 危危险险源辨源辨识识和和风险风险控制管理控制管理领导领导小小组职责组职责1、 、组织项组织项目策划与目策划与实实施施阶阶段的安全生段的安全生产风险产风险分析、指分析、指导导公司公司各部各部门门各管理科室、客运站各管理科室、客运站对对生生产经营产经营、服、服务务及管理及管理过过程的程的危危险险源源进进行辨行辨识识、 、评评价控制和管理活价控制和管理活动动。排。排查查安全生安全生产产中可中可能存在的重大危能存在的重大危险险源，源，组织组织制定控制措施和制定控制措施和应应急急预预案。案。2、 、负责对负责对公司各部公司各部门门、管理科室、客运站的危、管理科室、客运站的危险险源辨源辨识识和和风风险险
5、控制管理工作控制管理工作进进行指行指导导、督、督办办和和监监督管理。督管理。3、按照公司要求各部、按照公司要求各部门门、各管理科室、客运站按期上、各管理科室、客运站按期上报报重大重大危危险险源清源清单单及重大危及重大危险险源卡、控制措施和完成情况源卡、控制措施和完成情况报报表。表。第三章第三章 危危险险源的分源的分类类、分、分级级及辨及辨识识方法方法第七条第七条 危危险险源定源定义义 :危危险险源是指可能造成人源是指可能造成人员伤员伤害、疾害、疾病、病、财产损财产损失或工作失或工作环环境破坏或境破坏或这这些情况些情况组组合的根源或状合的根源或状态态， ，由潜在危由潜在危险险性、存在条件和触性、
6、存在条件和触发发因素构成。因素构成。危危险险源便是范源便是范围围包括：包括：（一）所有（一）所有进进入工作入工作场场所人所人员员包括包括:企企业员业员工、司机、以及从工、司机、以及从事道路事道路货货物运物运输输的的车辆车辆、人、人员员。 。（二）生（二）生产过产过程的危程的危险险有害因素包括有害因素包括:恶恶劣天气、道路状况、劣天气、道路状况、车辆车辆技技术术状况、状况、设设施施设备设备、 、违违法法违违章操作等。章操作等。第九条第九条 危危险险源的分源的分类类公司范公司范围围内生内生产经营产经营及服及服务务管理中的危管理中的危险险源按照影响范源按照影响范围围分分为为道路运道路运输输、作、作业
7、场业场所、所、设设施施设备设备。 。第十条第十条 危危险险源分源分级级 危危险险源源风险级别风险级别分分为为一般一般风险风险和和重大重大风险风险两两级级，危，危险险源依据源依据风险级别风险级别分分为为一般危一般危险险源和源和 重重大危大危险险源。源。、一般危一般危风险风险是是 指可能引指可能引发轻发轻微微伤伤害事故的危害事故的危险险因素，一因素，一 般般风险风险的危的危险险源立列源立列为为一一 般危般危险险源。源。（二）重大（二）重大风险风险是是 指可能引指可能引发发一般以上生一般以上生产产安全事故，可安全事故，可能引能引发发道路交通一般以上事故的危道路交通一般以上事故的危险险因素，重大因素，
8、重大风险风险的危的危险险源列源列为为重大危重大危险险源。源。第十一条第十一条 重大危重大危险险源分源分级级（一）道路（一）道路货货物运物运输类输类分分为为三三级级1、一、一级级重大危重大危险险源：可能引起道路交通重大以上事故的。源：可能引起道路交通重大以上事故的。2、二、二级级重大危重大危险险源：可能引起道路交通一般事故的。源：可能引起道路交通一般事故的。3、三、三级级重大危重大危险险源源:可能引起道路交通一般以下可能引起道路交通一般以下轻轻微事微事故的。故的。（二）作（二）作业业活活动场动场所所类类分分为为三三级级1、一、一级级重大危重大危险险源：可能引起重大以上生源：可能引起重大以上生产产
9、安全事故的。安全事故的。2、二、二级级重大危重大危险险源：可能引起源：可能引起较较大生大生产产安全事故的。安全事故的。3、三、三级级重大危重大危险险源源:可能引起一般生可能引起一般生产产安全事故的。安全事故的。第十二条第十二条 危危险险源辨源辨识识方法方法 评评价价时应时应考考虑现虑现有管理有管理 水平、人水平、人员员素素质质、 、环环境条件；境条件；发发生事故影响的范生事故影响的范围围和造成后果和造成后果的的严严重性；相关人重性；相关人员员暴露在暴露在该该危危险环险环境中的境中的频频繁程度；法律繁程度；法律法法规规的要求及遵守情况；引起事故或者的要求及遵守情况；引起事故或者紧紧急情况的可能性
10、；急情况的可能性；以往以往发发生事故的控制情况等因素。生事故的控制情况等因素。（一）公司各部（一）公司各部门门、管理科室、客运站危、管理科室、客运站危险险源危害因素源危害因素进进行辨行辨识识，辨，辨识识方法方法为为1、直接、直接风险风险分析法：凡是具分析法：凡是具备备以下条件的以下条件的应应判定判定为为 重重大危大危险险源：一源：一 是不符合法律法是不符合法律法规规和其他要求的；二是和其他要求的；二是员员工有工有合理抱怨和要求的；三是曾合理抱怨和要求的；三是曾经发经发生生过过事故且未采取有效防范事故且未采取有效防范控制措施的；四是直接控制措施的；四是直接观观察到可能察到可能导导致危致危险险的的
11、错误错误无适当控无适当控制措施的。制措施的。2、 、现场现场排排查查法：如法：如询问询问与交流、与交流、现场观现场观察、察、查询记录查询记录、 、获获取外部信息、安全取外部信息、安全检查检查表等。表等。3、系、系统统分析法：事件分析法：事件树树法、事故法、事故树树法法4、打分法：通、打分法：通过过定量的定量的评评价分析危价分析危险险源源导导致危致危险险事件事件发发生的可能性和后果确定危生的可能性和后果确定危险险源的大小；源的大小；发发生事故的可能性；生事故的可能性；人体暴露在人体暴露在这这种危种危险环险环境中的境中的频频繁程度；繁程度；发发生事故造成的生事故造成的损损失后果。失后果。（二）危（
12、二）危险险源辨源辨识应识应考考虑虑三种状三种状态态和五个方面和五个方面1、三种状、三种状态态正常、异常、正常、异常、紧紧急急2、三种状、三种状态过态过去、去、现现在、将来在、将来3、五个方面人、五个方面人员员、 、车辆车辆、道路、道路、环环境、法境、法规规（三）重大危（三）重大危险险源源评评价基本程序价基本程序1、 、评评价准价准备备、 、现场现场勘察、勘察、资资料收集料收集2、危、危险险辨辨识识危危险险有害性分析，辨有害性分析，辨识识危危险险源辨源辨识识事故事故发发生生的可能性、影响因素、事故机制。的可能性、影响因素、事故机制。3、定性、定量、定性、定量、评评价、价、单单元划分方法的元划分方
13、法的选择选择确定性定量确定性定量评评价危价危险险等等级级。 。4、安全、安全对对策措施策措施应应急急预预案。案。5、 、结论结论及建及建议议做出做出评评价价结论结论。 。6、 、编编制制报报告。告。第四章危第四章危险险源辨源辨识识、 、评评价流程及更改价流程及更改第十三条、危第十三条、危险险源源辩论辩论， ，评评价流程。价流程。（一）、根据公司生（一）、根据公司生产经营产经营特点公司危特点公司危险险源辨源辨识识和和风险风险控控制管理制管理办办公室，公室，识别识别可能存在的危可能存在的危险险源，源，组织组织各部各部门门制定重制定重大危大危险险源，源，编编制公司制公司“危危险险源辨源辨识识与与风险
14、评风险评价表价表”,“重大危重大危险险源的清源的清单单”（二）将（二）将“危危险险源源辩论评辩论评价表价表”， ， “重大危重大危险险源清源清单单”下下发发各各部部门门管理，由各部管理，由各部门负责门负责人人组织组织本部本部门门危危险险源辨源辨识识，部，部门门其其它管理人它管理人员协员协助本部助本部门负责门负责人，作人，作业业人人员员等参加危等参加危险险源的辨源的辨识识活活动动，做好危，做好危险险源辨源辨识记录识记录。 。（三）公司各部（三）公司各部门门管理科室，管理科室，组织组织控制措施的初控制措施的初评评，初，初评评通通过过后后编编写写“危危险险源辨源辨识识与与风险评风险评价表价表”， ，
15、 “重大危重大危险险源的清源的清单单”履行履行签签字手字手续续，并，并签签字字报报公司危公司危险险源源辩识辩识和和风险风险控制管控制管理理办办公室。公室。第十四条，公司危第十四条，公司危险险源辨源辨识识和和风险风险控制管理控制管理办办公室公室负责负责组织组织， ，对对各管理科室，上各管理科室，上报报的各的各类级类级重大危重大危险险源控制措施源控制措施进进行行评审评审，工作内容包括：，工作内容包括：（一），可以重新界定重大危（一），可以重新界定重大危险险源源类别类别（二），可以提高或降低重大危（二），可以提高或降低重大危险险源源级别级别（三），（三），补补充完善各充完善各类类、各、各级级重大危重
16、大危险险源控制措施源控制措施（四），（四），审审批二批二级级、三、三级级重大危重大危险险源控制措施源控制措施（五），（五），审查审查各各类类一一级级重大危重大危险险源控制措施，源控制措施，审查审查通通过过后后履行履行签签字手字手续续，并加盖公司章后，并加盖公司章后进进行行评审评审。 。第十五条：重大危第十五条：重大危险险源源评评价和控制做到防范措施，价和控制做到防范措施，责责任、任、人人员员、 、资资金和金和时间时间“五落五落实实”，公司，公司组织组织的危的危险险源辨源辨识识和和风险风险控制管理活控制管理活动动，由，由领导领导小小组组研究制定防范措施，确定研究制定防范措施，确定负责负责人，人，实实施人施人员员和和资资金，金，时间时间，各，各 科室，客运站科室，客运站组织组织的危的危险险源辨源辨识识和和风险风险控制管理活控制管理活动动由由现场现场管理小管理小组组研究制定防范措施研究制定防范措施确定确定责责任人，任人，实实施人施人员员和和资资金、金、时间时间，并将情况和活，并将情况和活动结动结果果 领导领导小小
