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1、人力资源部年度工作规划 生产制造中心 福建柒牌集团有限公 司 来自资料搜索网 (海量资料下载 1 目 录 一、部门价值和工作职责 三、内外环境分析 四、 2009年度部门目标和 二、 2008人力资源现状分析 2009人力需求计划 五、 2009年度工作策略和重要举措 六、 2009年度主要策略举措的时间进度控制 七、目前及未来组织结构 八、 2009年度本部门的费用预算 2 一、部门价值和工作职责 部门价值 保证生产制造中心业务发展中的人力保障； 协助各部门对人力资源的有效管理、培养各层级人才； 促进业绩增长，成为各业务部门的战略合作伙伴。 工作职责 生产制造中心管理人员及一线员工的招聘录用
2、、人员异动管理 ; 培训体系建立、组织实施及成效评估 ; 推行全体管理人员绩效考核管理 ; 组织开展员工文化活动、加强企业文化建设； 员工关系管理。 3 月 份 13月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2007年总人数 893 991 974 1007 1044 1077 1063 1059 993 994 996 2008年总人数 1074 1140 1066 1076 1069 1056 1036 1009 954 950 二、 2008年度人力资源现状分析 生产制造中心20070200400600800100012001月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
3、10月 11月 12月2 0 0 8 年总人数2 0 0 9 年总人数4 人员年龄分布 管理人员年龄结构图3 1 - 3 5 岁, 3 8 ,25%3 6 - 4 0 岁, 1 3 ,8%4 1 以上, 1 6 , 1 0 %1 8 - 2 5 岁, 4 6 ,31%2 6 - 3 0 岁, 4 0 ,26%18616 1 以上普通员工年龄结构图1 8 - 2 5 岁, 3 8 8 ,47%2 6 - 3 0 岁, 1 1 7 ,13%3 1 - 3 5 岁, 1 1 8 ,14%1 8 岁以内, 5 7 ,7%4 1 以上, 6 4 , 8 %3 6 - 4 0 岁, 8 9 ,11%1 8
4、 岁以内 18616 1 以上二、 2008年度人力资源现状分析 5 人员工龄分布 管理人员工龄结构图4 年以内, 1 2 , 8 %5 年以内, 1 1 , 7 %6 年以内, 1 4 , 9 %7 年以内, 4 , 3 %7 年以上, 1 7 , 1 1 %3 年以内, 1 5 , 1 0 %2 年以内, 2 4 , 1 6 %1 年, 3 2 , 2 0 %1 年以内, 2 4 , 1 6 %1年 以内 1年 2年 以内 3年 以内 4年 以内 5年 以内 6年 以内 7年 以内 7年 以上普通员工工龄结构图1 年以内, 2 8 2 ,34%1 年, 2 0 6 , 2 5 %2 年以内
5、, 1 1 8 ,14%7 年以上, 2 4 , 3 %7 年以内, 8 , 1 %6 年以内, 1 8 , 2 %5 年以内, 5 1 , 6 %3 年以内, 8 4 , 1 0 %4 年以内, 4 2 , 5 %1 年以内 1年 2 年以内 3 年以内 4 年以内 5 年以内 6 年以内 7 年以内 7 年以上二、 2008年度人力资源现状分析 6 人员学历分布 结合以上年龄、工龄、学历分布图可见 : 年龄多为 18龄较轻的员工流动性大 ,稳定性较差；达59%的一线员工工龄 1年及 1年内 ,即一年内有半数以上的员工出入。西服属技术工艺要求较高之行业 ,员工队伍的性质是影响生产效率的一大因
6、素，故需加强对员工专业技能、技巧的培训。 初中学历占比较大，生产管理过程中，管理人员需不断加强自身管理知识、技巧的掌握，强化对年龄结构年轻化员工队伍的工作技能、技巧的教育，关注员工适应度，有效激励和保留人员，强化团队凝聚力，稳定员工队伍，以促进生产的有效运行。 巧的培训，提升管理水平，同时完善各项规章制度，福利措施等，提高员工满意度，稳固员工队伍。 管理人员学历分布图 本科以上学历, 4 ,3%小学学历, 2 , 1 %初中学历, 6 4 , 4 2 %高中学历, 3 7 , 2 4 %中专学历, 3 5 , 2 3 %大专学历, 1 1 , 7 %本科以上学历 大专学历 中专学历 高中学历
7、初中学历 小学学历普通员工学历分布图小学学历, 4 8 ,6%中专学历, 7 2 ,9%大专学历, 2 , 0 %高中学历, 8 8 ,11%初中学历, 6 2 3 ,75%大专学历 中专学历 高中学历 初中学历 小学学历二、 2008年度人力资源现状分析 7 人员流动情况 根据图表所示可见： 1. 每月人员离职率基本上趋于 3%右， 1职原因主要有： 1）回家即不再返岗 2）离职后，利用过年放假期间，对各个工厂间的福利待遇等条件进行比较后，再决定是否重新入厂等； 4月份的高离职率，主要因大量学生的流失。 术质量要求较严、工作分配缺乏公平性、工资不理想、换环境、管理人员言语态度不佳、身体无法适
8、应、回家结婚，改行等。 月份 离职 人数 离职率 2009年 1112 2009年 3月 31 2009年 4月 59 2009年 5月 34 2009年 6月 35 2009年 7月 40 2009年 8月 43 2009年 9月 36 2009年 10月 27 2009年 11月 21 2009年 12月 25 二、 2008年度人力资源现状分析 8 二、 2009年度人力需求表 部门 /车间 职位 需求人数 部门 /车间 职位 需求人数 裁剪车间 大货裁剪 5 西裤车间 车工 26 单裁 5 普工 2 普工 17 小计 :28人 小计 :27人 休闲裤车间 车工 22 西服一二线 车工
9、14 普工 2 烫工 1 小计 :24人 普工 2 总检车间 普工 5 小计 :17人 整烫车间 烫工 4 西服三线 车工 11 原辅料仓 仓管 2 烫工 2 电梯操作工 2 小计 :13人 设备管理部 设备维修员 2 合计 :124人 9 二、 2008年度工作回顾及存在问题 工作回顾及存在问题 1. 招聘 : 工作回顾：除日常招聘保障各部门人力需求外，分别于 4月、 7月、 12月 至服装学校招收毕业生共 118名；至 2008年 12月 31日止，共 新进 463人、 现尚在岗 400人。 存在问题： (1)招聘材料不详尽，缺乏对公司概况、详细地址路线的说明； (2)公司招聘渠道未能有效
10、纵深拓展，工人来源受限； (3)现有的招聘流程有待完善，加强招聘人员的甄别能力，预防 应聘人员虚假讯息； (4)任职资格体系不清 ,致对新进人员录用标准出现多重标准。 10 二、 2008年度工作回顾及存在问题 工作回顾及存在问题 2. 教育培训 工作回顾： （ 1）管理人员的培训：覆盖率 培训周期为 月 ; （ 2）普通员工的培训：覆盖率 培训周期为 月。 存在问题： （ 1）针对各级管理人员及普通员工缺乏系统的培训机制； （ 2）需增加培训覆盖率及培训周期； （ 3）完善培训后评估体系，以不断改进培训方式。 11 二、 2008年度工作回顾及存在问题 工作回顾及存在问题 3. 绩效考核：
11、工作回顾： 初步推行全体管理人员月度绩效考核，考核覆盖率为 。 存在问题：目前初步建立员工绩效与收入有效挂钩的考核体系，但基 于公司目标管理及考核制度尚不完善，考核的绩效管理尚 未得到有效体现。 12 二、 2008年度工作回顾及存在问题 工作回顾及存在问题 4. 文化活动： 工作回顾： 9组织员工参加公司举办的 “ 假面舞会 ” 、 “ 十佳歌 手大赛 ” 充分发挥了员工的演艺才能，提升了员工满意度。 存在问题：员工业余文化活动，缺乏一套有效的价值导向的系统规划。 可定期或不定期举办员工代表的座谈与沟通、进行“优秀员 工”“先进集体”的评比、分中心联谊的活动。 13 三、 2008年度内外环
12、境分析 行业环境 泉州区域有我们的“柒牌”、还有“九牧王”、 “富贵鸟”、 “利郎”、 “七匹狼”等，均为全国知名品牌。行业的竞争，使员工对企业的选择机会增加，同时增加了企业的用工紧张度及用工成本。 利措施，管理人员技能、素养尚待进一步完善，以增加各级人才培养，建设合理的人才梯队。 14 三、 2009年度内外环境分析 公司内部环境 （ 1） 2009年公司上市，企业的内部管理会得到不断的改善，有利于员工的招聘及人员流失率的控制。 （ 2） 劳动合同 的签定，保证了用工制度，建立了和谐的用工环 境，有利于雇主品牌建设。 15 三、 2009年度内外环境分析 本部门 优势 公司持续不断地加大对人
13、力资源的投入； 生产系统各级管理者对人力资源工作的支持。 劣势 人力资源体系未进行有效构筑；人力资源流程未得 以完善； 从业人员趋于年轻化，对人际理解力缺乏把控能力 缺乏立体的人力资源构建。 机会 2009年公司上市，企业的内部管理会得以不断改善，有利于各级管理人才及员工的招聘； 威胁 外部用工需求的竞争， 增加本年度用工压力。 休闲车间生产线增加，大量人员需求难以及时满足。 16 四、 2009年度部门目标和 年度工作目标 即时与员工互动 ,完善员工动态管理 ; 进行合理的人才梯队建设； 促进考核的绩效管理效用 ; 提高满意度 ,增强士气 . 17 四、 2009年度部门目标和 2009年度 目标值 计算方法 考 核 指 标 80% 月招聘录用人数 /当月需求人数 15% 月离职人数 /月初月末人员平均数 85% 个次平均值总和 /培训次数 100% 当月考核人数 /当月需考核人数 98% (1、 2009
